| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN??O DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N? 6.795-4. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAV?S DO PROCESSO N? 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 332.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N? 526/2016 E N? 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - PELA EMISSAO DO EXTRATO RET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 160.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SUB SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE (PUBLICSOFTWARE), CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 300.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE (PUBLIC SOFTWARE), CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2018 | 90000.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 7800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DE LICITA??ES DESSA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2018 | 1550.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONIA FIXA (3355-1188), DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2018 | 2750.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES DESTINADOS AS FORMATURAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 200.00 | 00006238191473 | DANIELLE DE MORAIS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO NAS FESTAS DE FORMATURS DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 215.00 | 00006372548488 | GIVANICE LOPES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DAS REFEI??ES PARA O BAILE DE FORMATURA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 94.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 198.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 100.00 | 00082632502420 | GIVANILDO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2018 | 860.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REGISTROS DE TITULOS DE DOCUMENTOS, BEM COMO AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2018 | 1097.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONIA FIXA (3355-1188), DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 2565.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 450.00 | 00097775673400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTEN??O NA BIBLIOTECA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00009527570441 | LAYSE MAYARE RAMALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A SONORIZA??O DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 480.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTROLE DAS TOMADAS DE PRE?OS 02.004/2017 E 02.005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 150.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CONVENIO DOS CARROS PIPAS, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 640.00 | 00088480011491 | ADRIANO SERGIO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2018 | 3858.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2018 | 5122.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA A UTILIZA??O DE EXAMES MEDICOS NA POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 110000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2018 | 2069.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 700.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2018 | 525.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER HP 83A E TONER 85A, DESTINADOS A IMPRESSORAS DO LABORATORIO E SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2018 | 812.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE RESMA DE PAPEL A4 500FLS, CARTUCHO 83A HP, CARTUCHO 111 SAMSUNG E CARTUCHO 12A HP, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 440.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER 12A HP E CARTUCHO DE TONER HP 35/36/85, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2018 | 2000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO BASE DO SAMUN DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2018 | 79.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2018 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 6500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS EQUIPES DE ASSESSORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 4681.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 460.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2018 | 2110.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ASECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 661.63 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS (BRINQ ONIBUS, MEU AMIGO PATINHO, CLOCK CLOCK, EDUCATIVO GIROBABY, CONGUMELO ENCANTADO, ETC), DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 1050.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (CERCADO 3005 GALZERANO, TOLHAS FRALDA E BANHEIRA BURIGOTTO), DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 800.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 845.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER HP 85A E TONER SAMSUNG 111, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2018 | 750.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A UTILIZA??O NA SEMANA DO EVANGELICO, REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2018 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA COLETAR MATERIAL PARA A RETIRADA DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 14839.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 495.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER HP 85A E TONER SAMSUNG 105, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 380.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE RESMA DE PAPEL A4 500FLS E CARTUCHO DE TONER SAMSUNG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 30770.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 5677.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELAS DA D?VIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 5561.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM A ENERGISA, DEVIDO AO PARCELAMENTO REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 635.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 420.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 530.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 60000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 4800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2018 | 530.00 | 00012323558447 | VANDERLEI SANTOS SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2018 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2018 | 160.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SUB SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE SUME - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2018 | 4157.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA, PELOS DEBITOS PENDENTES DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JANEIRO DE 2012 A ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2018 | 301.00 | 26886582000149 | VALERIA DE LIMA ARAUJO 05180516412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2018 | 378.00 | 26886582000149 | VALERIA DE LIMA ARAUJO 05180516412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2018 | 209.05 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO (IPVA) DO EXERCICIO DE 2018, DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MOJ-8280, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2018 | 531.62 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO (IPVA) DO EXERCICIO DE 2018, DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGC-4459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2018 | 370.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2018 | 367.40 | 26886582000149 | VALERIA DE LIMA ARAUJO 05180516412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2018 | 120.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTA??O ELETRICA, DO VEICULO DE PLACA QFF-6707, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2018 | 1000.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (TINTA LATEX, ROLO PINT, CIMENTO, TURBO MAIS MASSA, LIXA DE MASSA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2018 | 2492.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, PINCEL ARTISTICO, PISTOLA PARA COLA, TINTA DE TECIDO, ENVELOPE, LAPIS 12 CORES, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2018 | 5413.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, MARCADOR DE QUADRO BRANCO, CADERNO BROCHURA, LAPIS GRAFITE, BORRACHA, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA, GRAMPEADOR, TESOURA, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2018 | 1060.00 | 00009847905436 | CLODOALDO JOSE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE COBRAN?AS DO IPTU AOS PROPRIETARIOS DE RESIDENCIAS, PREDIOS E TERRENOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2018 | 530.00 | 00012855970440 | FIDELL WINSTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE COBRAN?AS DO IPTU AOS PROPRIETARIOS DE RESIDENCIAS, PREDIOS E TERRENOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2018 | 650.00 | 00067389546468 | JOSE GERALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS E REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2018 | 1060.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA FUTSAL, BOLA VOLLEY, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2018 | 2330.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA CAIXA ATIVA PLASTICA, NAO AUTOMOTIVA - CM 1800 BT, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2018 | 950.00 | 00073227633434 | MARCONES ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2018 | 950.00 | 00004548455701 | JOSE LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2018 | 320.00 | 00005369917400 | MANOEL MARCELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2018 | 150.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CONVENIO DOS CARROS PIPAS, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA E PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2018 | 900.00 | 00048906115415 | MARIA DALVA QUEIROZ DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2018 | 1200.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO PO?O DAS PEDRAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2018 | 1990.04 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2018 | 600.00 | 17145765000112 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE SOM, DESTINADO A SONORIZA??O PARA O EVENTO DA CANTADA NATALINA, REALIZADO PELOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2018 | 635.00 | 00004192588412 | DANIEL BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO E REVELA??O DAS FOTOS, DOS EVENTOS REALIZADOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2018 | 530.00 | 00010276195418 | LAYSE MARTINS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2018 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N?0569 DA RAINHA COMUNICA??O E EDI??O DE CADASTRO LTDA - ME(CNPJ: 13.253.607/0001-25). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2018 | 198000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2018 | 600000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2018 | 70000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2018 | 53000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2018 | 40000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2018 | 35000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2018 | 1280.00 | 00008182486459 | GEOVANIO LUCIANO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS, QUE REALIZAM O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2018 | 27000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2018 | 40000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2018 | 110000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2018 | 140000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2018 | 70000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2018 | 15000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2018 | 65000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2018 | 205.00 | 00004524166475 | ROBERTO BORGES MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2018 | 480000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2018 | 150000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2018 | 250000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2018 | 65000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2018 | 590000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2018 | 35000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2018 | 150000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2018 | 150000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2018 | 200000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2018 | 200000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2018 | 160000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2018 | 13000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2018 | 215000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2018 | 190000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2018 | 85000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2018 | 250.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIP., PE€AS E ACES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2018 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES JUNTO AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2018 | 150.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CONVENIO DOS CARROS PIPAS, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA E PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2018 | 830.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DOS AVISOS DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 01.003/2018 E DA CHAMADA PUBLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2018 | 182.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO PERTENCENTE A ASECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2018 | 100.00 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM CLINICAS MEDICAS DA CIDADE, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2018 | 1700.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2018 | 4000.00 | 26760633000191 | WILKER QUEIROGA FRAGOSO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O E ORGANIZA??O DO JANTAR DE CONFRATERNIZA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2018 | 10000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2018 | 5000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2018 | 1202.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2018 | 118000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2018 | 150.00 | 00005008216406 | JACIANA ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONTAS BANCARIAS DO MUNICIPIO, NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2018 | 430.83 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2018 | 7998.71 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR (A?UCAR, ARROZ, FARINHA, FEIJAO, LEITE EM PO, BISCOITO, FLOCOS DE MILHO, VINAGRE, MACARRAO, MARGARINA, EXTRATO DE TOMATE, ETC), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2018 | 200.00 | 00009847908451 | DAVI BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2018 | 635.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO GESSO EXISTENTE NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2018 | 1200.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOCHILAS EM NYLON COM IMPRESSAO, DESTINADAS AS CRIAN?AS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2018 | 950.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSLADO DE UM ATAUDE COM UM CORPO (MUNICIPE DE SAO JOAO DO CARIRI) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2018 | 750.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSLADO DE UM ATAUDE COM UM CORPO (OTACILIO - MUNICIPE DE SAO JOAO DO CARIRI) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2018 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2018 | 26200.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE OBRIGA??O PATRONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ARF: 13.021.040, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2018 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA MAQ. SOLDA BALMER 250A, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2018 | 208.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2018 | 590.00 | 00039224864449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2018 | 270.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2018 | 1500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2018 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, NA DEFESA DE A??ES, FORNECIMENTO DE PARECERES A COMISSAO DE LICITA??O, PROMO??O DE A??ESCOMPETENTES, CONFEC??O DE ATOS NORMATIVOS, LEIS, DECRETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 5528.38 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 30686.61 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF - CONTRA PARTIDA FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2018 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2018 | 130.00 | 00075925796420 | DORALICE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2018 | 2390.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA CAMA ELASTICA 3,05 IMP 10FT, DESTINADA AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2018 | 100.00 | 00071371745404 | JOSE DE ARIMATEIA SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2018 | 200.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2018 | 60.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE UM BANNER DE 1,20 X 0,80 METROS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2018 | 200.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE UM BANNER DE 1,20 X 0,80 METROS E DE QUATRO PLACAS SINAL INTERNAS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2018 | 40.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE QUATRO CRACHAS DE IDENTIFICA??O, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 615.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE UMA PLACA FRONT, TRES PLACAS SINAL INT, UM BANNER DE 1,20 X 0,80 METROS E DOIS ADES. P/ MOTO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 1440.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE ABADAS PARA O CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 6300.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCFT - DECLARA??O DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 460.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM TOKEN A3 - PUBLICO, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 1400.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTOJOS SIMPLES TRANSPARENTES, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 2080.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2018 | 320.00 | 00075321513449 | OSVALDO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO?OS OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SA?DE BUCAL QUE PRESTARAM SERVI?OS NA COMUNIDADE RURAL DO S?TIO PO?O DAS PEDRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 845.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO SISTEMA CA?NICO, NA ATUALIZA??O DO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAV?S DO PROCESSO N? 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARLENE RODRIGUES, DO MUNICIPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU??O DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000170 | 01/02/2018 | 54882.50 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO 7? BM DA CONSTRU??O DE UMA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 01/2014, OBJETO DO CONTRATO N? 45/2014 CPL E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA N? 27/2014. | 00622014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2018 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2018 | 165.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO PERTENCENTE A ASECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 030082017 | 0000177 | 02/02/2018 | 2500.00 | 00000928649458 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, INEXIGIBILIDADE N? 03.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2018 | 255.00 | 00012711472469 | MARCELO JULIO DOS SANTOS BERNADINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, COLOCA??O E RECUPERA??O DE FECHADURAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2018 | 7000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA AMBIENTAL (CONSULTORIA E ASSESSORIA), PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2018 | 812.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2018 | 460.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRINALDAS DE FLORES NAT. MEDIA, DESTINADAS AO ENTERRO DO EX PREFEITO (JOS? CLOVES RAMOS DE FARIAS) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2018 | 5495.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 250 CADEIRAS PLASTICAS BRANCA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2018 | 130.00 | 00004055273495 | ISABEL CRISTINA GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2018 | 200.00 | 00002499633107 | BARBARA MAIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2018 | 200.00 | 00032505094420 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2018 | 200.00 | 00007621357355 | ELLEN DAYANE DA CRUZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2018 | 300.00 | 00003526060452 | LUIZA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2018 | 200.00 | 00002297826478 | LUCIA MARIA DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2018 | 425.00 | 00008384514461 | ADOLFO FELLIPE ALMEIDA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PLANILHA OR?AMENTARIA, MEMORIAL DE CALCULO E RELATORIO FOTOGRAFICO, REFERENTE AO FORRO EM PLACAS DE ESSO, DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2018 | 150.00 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2018 | 2000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 5 TENDAS 5 X 5 M, PARA REALIZA??O DE EVENTO NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 2 E 3 DO MES EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2018 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL PARA A RETIRADA DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2018 | 300.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CONVENIO DOS CARROS PIPAS, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA E PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2018 | 120.00 | 22882316000197 | WILSON ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA - OGD 6458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INPEÇAO VEICULAR LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSPE??O TECNICA, REALIZADA NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGD-6458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2018 | 150.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 1? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2018 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO -TOMOGRAFIA DE C?RNEA - SIRIUS, PARA O PACIENTE ARTHUR SOUSA DINIZ DO MUNICIPIO, POISO O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2018 | 711.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEBITO DE DEPOSITO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2018 | 356.72 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES (COLAR HAVAIANO, GRAVATA MEDIA, APITO JUIZ, CHAPEU COCQUINHO, OCULOS, ESPUMINHA, ETC), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2018 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO A FUNCINAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2018 | 635.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO GESSO EXISTENTE NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000210 | 07/02/2018 | 453.36 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF 3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000208 | 07/02/2018 | 2616.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ 8280, LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIALN? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2018 | 1470.00 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS, DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MOJ-8280, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000213 | 07/02/2018 | 1025.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA, DE PLACA OGD-8667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2018 | 500.00 | 00097775673400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTEN??O DOS ACREVOS E PE?AS DO MUSEU HISTORICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000214 | 07/02/2018 | 9745.52 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2018 | 1180.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS ALOMO?OS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DO POSTO DESAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000209 | 07/02/2018 | 1907.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MNF 5062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000212 | 07/02/2018 | 12747.63 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2018 | 4537.02 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (MOLA, BUCHA FEIXE DE MOLA, MOLA CENTRAL), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2018 | 2080.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR. REC. REC. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RENOVA??O DE QUATRO PNEUS, NO VEICULO ONIBUS, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2018 | 821.00 | 29387769000196 | GILSON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O E INSTALA??O DA CAIXA DE MUDAN?AS, REVISAO NA SUSPENSAO TRASEIRA E REVISAO NO SISTEMA DE FREIO, DO VEICULO KOMBI MOE 8744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2018 | 370.00 | 00005952273416 | ALCIMAR FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO URU?U, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2018 | 900.00 | 00001217278745 | TUBIAS ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000211 | 07/02/2018 | 13854.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2018 | 48.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2018 | 2750.00 | 00004980189466 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DE ASSESSORES E PRESTADORES DE SERVI?OS, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM PRESTANDO SERVI?O NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2018 | 1677.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA FULL DUPLEX, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2018 | 3400.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE MICRO COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2018 | 2028.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA FULL DUPLEX, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2018 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O A ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2018 | 1287.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA FULL DUPLEX, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2018 | 12000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2018 | 530.00 | 00012323558447 | VANDERLEI SANTOS SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2018 | 530.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2018 | 17043.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2018 | 24506.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2018 | 715.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2018 | 2000.00 | 28254535000108 | WANDRI TADEU FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O E INSER??O DE DADOS DE PRESTA??O DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE E PEJA NO SIGPC (SISTEMA DE GESTAO DE PRESTA??O DE CONTAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2018 | 50.00 | 00007801109430 | MARCILIO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FAZER CHAVE DE ACESSO DO SAGRES-PB, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2018 | 10045.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2018 | 1442.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2018 | 2700.00 | 27079297000189 | RAFAEL WEDERSON SINVAL ALVES DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS SPLIT E RECARGA DE G?S DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2018 | 649.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2018 | 980.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O DO PREGAO PRESENCIAL N? 01.002/2018 E 01.003/2018 E AVISO DO PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018 E EXTRATO ADITIVO 01.031/2017O AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2018 | 3956.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2018 | 837.47 | 00662270000168 | INMETRO - INST NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO PELA FISCALIZA??O REALIZADA JUNTAMENTE COM A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, NA BR 230, KM 183, 183 - POSTO PRF FARINHA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2018 | 150.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CONVENIO DOS CARROS PIPAS, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA E PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2018 | 370.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2018 | 2141.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2018 | 1600.00 | 27079297000189 | RAFAEL WEDERSON SINVAL ALVES DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS SPLIT, INSTALA??O DE ARES CONDICIONADOS E RECARGA DE G?S DE ARES CONDICIONADOS, DE PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2018 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DE UM RM DO QUADRIL, NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS S. FARIAS, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2018 | 150.00 | 09323148000131 | COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PQS 06KG ABC E TESTE HIDROSTATICO, DOS EXTINTORES PERTENCETES AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2018 | 880.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2018 | 2500.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (PULVERIZADOR, CHAVE MAGNETICA, INSETICIDA, CABO MULTIPLEX, MANGUEIRA PRETEA, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2018 | 14058.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2018 | 5822.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM A ENERGISA, DEVIDO AO PARCELAMENTO REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2018 | 117.15 | 00005440959440 | ROSINEIDE CAVALCANTE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2018 | 200.00 | 00009545152770 | ROZEILDA DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2018 | 591.56 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFF-3588, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/02/2018 | 150.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DEDIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2018 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 00253 DO CARIRI COMUNICA??O PORTAL DE INTERNET LTDA(CNPJ: 12.478.675/0001-20). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2018 | 1700.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2018 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2018 | 408.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA QFT-0278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2018 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2018 | 60000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2018 | 7899.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2018 | 1287.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS ODONTOLOGICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2018 | 960.00 | 00088480011491 | ADRIANO SERGIO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2018 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2018 | 2300.00 | 27992733000106 | MARCIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PARA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E PARA A EQUIPE DE PREG?O PRESENCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2018 | 150.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE SUM? - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2018 | 635.00 | 00008317906442 | RONILDO GOMES OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO E TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA, LOCALIZADO NA ASSOCIA??O DE CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2018 | 960.00 | 00008182486459 | GEOVANIO LUCIANO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS, QUE REALIZAM O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2018 | 530.00 | 00010276195418 | LAYSE MARTINS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2018 | 420.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2018 | 200.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2018 | 150.00 | 00003216518477 | ESMERINO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2018 | 100.00 | 00010585633436 | MARIA ISABEL RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2018 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2018 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2018 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2018 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2018 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2018 | 150.00 | 00005871624499 | JOSE PAULO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2018 | 353.38 | 26886582000149 | VALERIA DE LIMA ARAUJO 05180516412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2018 | 582.25 | 26886582000149 | VALERIA DE LIMA ARAUJO 05180516412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2018 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2018 | 12000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2018 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2018 | 4157.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA, PELOS DEBITOS PENDENTES DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JANEIRO DE 2012 A ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2018 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2018 | 28000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS CARLOS ELETIVOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2018 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2018 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2018 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2018 | 151.25 | 26886582000149 | VALERIA DE LIMA ARAUJO 05180516412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2018 | 330.15 | 26886582000149 | VALERIA DE LIMA ARAUJO 05180516412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2018 | 35000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2018 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2018 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGETES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2018 | 252.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2018 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2018 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2018 | 4320.00 | 00622097000174 | AC COM. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 900X20 E CAMARA 900R20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, DE PLACA MQH-0569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2018 | 5631.99 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DE FATURAS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA, PELO CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2018 | 24000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2018 | 482.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTDOS NA CONFEC??O DE FOTOCOPIAS PRETAS E COLORIDAS E ENCADERNA??ES, DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2018 | 1000.00 | 17145765000112 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLUSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2018 | 980.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER HP 85A, TONER 105 E TONER SAMSUNG D205, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2018 | 1250.00 | 17145765000112 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLUSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2018 | 420.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER HP 83A E TONER 85A, DESTINADOS A IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2018 | 300.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER 85, 101 E 83A, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS E AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2018 | 1611.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEU, BOLA PENATY SOCIETY, REDE FUTCAMPO, REDE FUTSUI?O, REDE FUTSAL, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, PARA A PROMO??O DE EVENTOSESPORTIVOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2018 | 150.00 | 00086972650704 | MARCOS ANTONIO TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2018 | 620.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER 101, TONER 109 E DE CARTUCHO DE JATO DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2018 | 150.00 | 00003387069413 | ANTONIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2018 | 300.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE DE ANDRADE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2018 | 300.00 | 00021913064468 | MARIA ROZEVALDA FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2018 | 300.00 | 00004688904401 | MARIA FRANCINEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2018 | 150.00 | 00003387069413 | ANTONIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2018 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL PARA A RETIRADA DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2018 | 65000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2018 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CONVENIO DOS CARROS PIPAS (ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA), CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2018 | 590.00 | 00039224864449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DE UM RM DO CRANIO, NA PACIENTE ANA CLARA M. LIMA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2018 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DE UMA BIOPSIA DA PROSTATA, NO PACIENTE PEDRO FIRMINO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2018 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DE UMA BIOPSIA DA PROSTATA, NO PACIENTE FRANCISCO TAVARES DE ARAUJO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2018 | 5103.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2018 | 33000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2018 | 22000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2018 | 1211.58 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2018 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2018 | 30732.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF - CONTRA PARTIDA FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2018 | 200.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2018 | 520.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDAGEM E NO CORTE DE PE?AS METALICAS E CHAPAS DE A?O, COLOCADAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2018 | 2316.84 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2018 | 145.68 | 00073914118415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2018 | 1100.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO A FUNCINAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2018 | 350.00 | 00000849253454 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO ESPECIALISTA (ALERGISTA0, PARA SUA FILHA (ESTEROLIVEIRA BARBOSA PEQUENO), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2018 | 100.00 | 00010276276418 | RAICY RIBEIRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246-/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2018 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DO MATERIAL PARA A RETIRADA DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2018 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CONVENIO DOS CARROS PIPAS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2018 | 265.00 | 00004792864429 | MARIA MADALENA DE F. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO SITIO URU?U, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2018 | 1000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030012018 | 0000339 | 28/02/2018 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAV?S DO PROCESSO N? 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2018 | 845.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO SISTEMA CA?NICO, NA ATUALIZA??O DO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2018 | 550.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL N? 01.002/2018 E TOMADA DE PRE?O 02.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2018 | 640.00 | 00005369917400 | MANOEL MARCELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2018 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPL. E REC. DE UN. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020052017 | 0000349 | 05/03/2018 | 29649.88 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRU??O DE UMA QUADRA NA ESCOLA HILDA MARIA BATISTA, LOCALIZADA NO S?TIO URU?U NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O DO CARIRI - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 02.005/2017. | 00022017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/03/2018 | 270.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O DA CHAMADA PUBLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030022018 | 0000346 | 05/03/2018 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, NA DEFESA DE A??ES, FORNECIMENTO DE PARECERES A COMISSAO DE LICITA??O, PROMO??O DE A??ESCOMPETENTES, CONFEC??O DE ATOS NORMATIVOS, LEIS, DECRETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/03/2018 | 2000.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, FREZEER, TALHERES, PRATOS E COPOS PARA CONFRATERNIZA??O DOS FUNCION?RIOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/03/2018 | 2510.00 | 00005530404480 | JOSIVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS DA SEDE ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E A SALA DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2018 | 2000.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, FREZEER, TALHERES, PRATOS E COPOS PARA CONFRATERNIZA??ES DA ASSISTENCIA SOCIAL ( BOLSA FAMILIA E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2018 | 180.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE TRES BANNERS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/03/2018 | 352.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA (3355-1188), DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/03/2018 | 45.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/03/2018 | 6000.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, TINTA ACRILICA, TINTA ESMALTE, TINTA EM P? CAL, TIJOLO FURADO, SOLVENTE, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/03/2018 | 240.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA VIDEO ENDOSCOPIA NASAL, REALIZADA NO PACIENTE JOAO PEDRO SANTINO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/03/2018 | 636.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROTETORES SOLARES FPS 30 UVA/UVB, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/03/2018 | 2408.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVAS CIRURGICAS, SONDAS URETRAIS, SERINGAS, LUVAS PROCED, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/03/2018 | 240.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O DO PREGAO PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/03/2018 | 50.00 | 00004688733410 | SEBASTIAO AORELIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, ATE A INSPEVEC, PARA A REALIZA??O DE INSPE??O VEICULAR, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/03/2018 | 300.00 | 00056872356472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRET?RIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/03/2018 | 6000.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/03/2018 | 5200.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O A ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/03/2018 | 420.00 | 00086960180520 | ANTONIO KLEBER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPRA??O DE LANCHES, PARA A EQUIPE DO SAMU DO MUNICIPIO, QUE TRABALHOU NO PERIODO DO CARNAVAL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 030082017 | 0000371 | 08/03/2018 | 2500.00 | 00000928649458 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA LICITA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, INEXIGIBILIDADE N? 03.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000365 | 08/03/2018 | 6738.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000366 | 08/03/2018 | 12537.74 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000364 | 08/03/2018 | 3769.28 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFD 4523 PERTENCENTE AO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/03/2018 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA BERA SEDA??O, REALIZADA NO PACIENTE WALTER DANIEL VIDAL LIMA, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/03/2018 | 1600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLINICAS S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES NO PACIENTE MARCIONILO VALDOMIRO TORRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/03/2018 | 1663.07 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PANELAS, FRIGIDEIRA, PRATOS, CUSCUZEIRA, FORMA, PENEIRA, ESCORREDOR, FAQUEIRO, ETC, DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000378 | 09/03/2018 | 1865.31 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MNF 5062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000380 | 09/03/2018 | 9530.42 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/03/2018 | 1170.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA FULL DUPLEX, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/03/2018 | 1170.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA FULL DUPLEX, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000375 | 09/03/2018 | 2366.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ 8280, LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIALN? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000376 | 09/03/2018 | 887.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA, DE PLACA OGD-8667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000377 | 09/03/2018 | 6892.11 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000379 | 09/03/2018 | 385.38 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF 3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/03/2018 | 624.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA FULL DUPLEX, DESTINADA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/03/2018 | 100.00 | 00010187823464 | MARIA LUIZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/03/2018 | 100.00 | 00006014961402 | EVA CARLA DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2018 | 150.00 | 00011824947496 | CAROLINE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/03/2018 | 150.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/03/2018 | 150.00 | 00002499633107 | BARBARA MAIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/03/2018 | 100.00 | 00075925796420 | DORALICE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/03/2018 | 3230.00 | 00012154196438 | MATHEUS DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE OVOS DE PASCOA, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/03/2018 | 400.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DO COFFE-BREAK, DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOAO DO CARIRI, PELO SERVI?O DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/03/2018 | 1425.00 | 00095289780459 | LAVONAIRE MARTINS CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O DOS GRUPOS PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, DURANTE 3 DIAS, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL E NO BALNEARIOGUIMARAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/03/2018 | 845.00 | 00070402506405 | EDNEIDE DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ARTES, MATERIAIS GRAFICOS, XEROX E ENCADERNA??ES, PARA OS TRABALHOS E A??ES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO SERVI?O DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/03/2018 | 600.00 | 00063175746420 | ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO ESPA?O DENOMINADO "BALNEARIO GUIMARAES", INCLUINDO O SERVI?O DO CARRO DE PIPOCA, PARA A REALIZA??O DA COLONIA DE FERIAS PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?ODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/03/2018 | 2350.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE PALESTRAS, DURANTE A 1? CAPACITA??O PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO E ALIMENTA??O DO SISTEMA DO REFERIDO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/03/2018 | 1140.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/03/2018 | 13104.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/03/2018 | 196.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO SUBSECRETARIO DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, ENQUANTO O MESMO REALIZA UM CURSO DE CAPACITA??O EM PREGOEIRO, PELA FAMUP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/03/2018 | 160.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SUB SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O EM PREGOEIRO, REALIZADO PELA FAMUP, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/03/2018 | 4261.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/03/2018 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CONVENIO DOS CARROS PIPAS (ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DAS AGUAS), CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/03/2018 | 270.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO CONTRATAO DA CHAMADA PUBLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2018 | 1014.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2018 | 520.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/03/2018 | 2024.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2018 | 260.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/03/2018 | 900.00 | 00048906115415 | MARIA DALVA QUEIROZ DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2018 | 1200.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE REFRIGERADORES, PERTENCENTES AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2018 | 83.53 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE PLACA REFLETIVA, DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA QFT-0278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/03/2018 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/03/2018 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE EVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2018 | 2700.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR, REVISAO O SISTEMA DE INJE??O E REVISAO NA SUSPEN??O, REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MOJ-8280, PERTENCENTE AO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2018 | 1800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO E REVISAO DA INJE??O, REALIZADOS NO VEICULO CA?AMBA, DE PLACA OGD-8667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2018 | 100.00 | 00011857419413 | JESSIKELY BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2018 | 200.00 | 00001628165456 | ANA LUCIA ELIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N?246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2018 | 150.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/03/2018 | 950.00 | 00003216518477 | ESMERINO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2018 | 4515.19 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA, PELOS DEBITOS PENDENTES DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JANEIRO DE 2012 A ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/03/2018 | 2924.84 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO PARA AMBIENTES E DIVISORIAS EM PAREDES DE GESSO, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2018 | 809.79 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DIVISORIAS EM PAREDES DE GESSO, NA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2018 | 2250.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (KIT EMBREAGEM E CILINDRO MESTRE), DESTINADAS AO VEICULO DUCATO, DE PLACA MNS-9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/03/2018 | 215.00 | 00009847908451 | DAVI BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRA??O E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/03/2018 | 1170.00 | 00622097000174 | AC COM. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 205/70R15, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2018 | 150.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA SEMINARIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAUDE, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2018 | 1999.08 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DAS ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/03/2018 | 3302.05 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/03/2018 | 1050.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018 E EXTRATO TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N? 01.030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/03/2018 | 150.00 | 00005008216406 | JACIANA ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2018 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/03/2018 | 150.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA SEMINARIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAUDE, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/03/2018 | 50.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO EM HOSPITAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/03/2018 | 1050.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE PADROEIRO (SAO JOSE), DA COMUNIDADE PO?O DAS PEDRAS, LOCALIZADA NA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2018 | 635.00 | 00008317906442 | RONILDO GOMES OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO E TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA, LOCALIZADO NA ASSOCIA??O DE CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/03/2018 | 425.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MASSAME, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/03/2018 | 395.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE CAMISAS ESTILO POLO MANGA LONGA, CAMISAS ESTILO POLO MANGA CURTA E CAL?AS DE TACTEL,DESTINADOS AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/03/2018 | 200.00 | 00004524166475 | ROBERTO BORGES MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/03/2018 | 450.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/03/2018 | 1350.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/03/2018 | 1700.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/03/2018 | 450.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, CONFORME REQ. DE DIARIAS,ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2018 | 160.00 | 00007729253488 | ALICE ALVES DA COSTA BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA COORDENADORA DO CAPS, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2018 | 178.75 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2018 | 149.50 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2018 | 610.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DA SECRET?RIA DE SAUDE E DO SECRET?RIO DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, DURANTE O ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, REALIZADO NO HOTEL TAMBAU, NA CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2018 | 3000.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CINQUENTA BOMBONAS DE 200 L, DESTINADOS A ZONA URBANA E DISTRITO DO MUNICIPIO, COM O INTUITO DE ZELAR PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2018 | 713.75 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2018 | 351.05 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/03/2018 | 150.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N?246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/03/2018 | 100.00 | 00071371745404 | JOSE DE ARIMATEIA SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/03/2018 | 405.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/03/2018 | 1000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS E ELABORA??O DOS DEMONSTRATIVOS PARA A PCA DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000452 | 21/03/2018 | 630.00 | 00007128700404 | ANA CARMEM SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/03/2018 | 1500.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/03/2018 | 1000.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS E SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/03/2018 | 305.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS, DO SECRET?RIO DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA PRESTA??O DE CONTAS ANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2018 | 250.00 | 00004156128458 | JOSE ROSELITO DE QUEIROZ FARIAS BEZERRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATES SOBRE POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS, PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0000462 | 23/03/2018 | 1320.00 | 24001263000183 | ANTONIO DA COSTA BRITO 01868689794 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDREGAL, CAIXA DAGUA, RUA DE BAIXO E BOI PRETO, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0000466 | 23/03/2018 | 1815.00 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TANQUES, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2018 | 220000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000463 | 23/03/2018 | 1370.00 | 24547578000120 | APOLONIO COSTA DE OVILEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000464 | 23/03/2018 | 4550.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000465 | 23/03/2018 | 3450.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO PO?O DAS PEDRAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2018 | 5103.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000472 | 23/03/2018 | 1330.00 | 27085961000100 | EDNA VIVIANE DOMINGOS DE SOUZA 08068401458 | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB E SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2018 | 250.00 | 00009535450409 | GABRICIA MAYARA B. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CONSELHIERA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATES SOBRE POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS, PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2018 | 250.00 | 00012145358447 | JOSE ALBANO ROMAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CONSELHIERO TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE DEBATES SOBRE POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS, PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2018 | 2000.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE SMS E RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DE ATENDIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2018 | 100.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2018 | 100.00 | 00005261179408 | MARIA DO SOCORRO DA FONSECA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2018 | 100.00 | 00003387069413 | ANTONIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2018 | 100.00 | 00005810617484 | VANEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/03/2018 | 12000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/03/2018 | 150.00 | 00005573813471 | ALESSANDRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2018 | 1248.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CYSTISTAT 400MG/50ML SOL. INJ FR, DESTINADOS A VALDETE BATISTA DE FARIAS, NO PROCESSO N? 0000344-75.2016.815.0341, CONTRA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E TENDO A COMPROVA??O QUEO MESMO N?O TEMCONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA DE SUMA IMPORTANCIA PARA A PRESERVA??O E PRORROGA??O DA SUA VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/03/2018 | 38000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/03/2018 | 16000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/03/2018 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/03/2018 | 2842.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS ODONTOLOGICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2018 | 18862.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF - CONTRA PARTIDA FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?ODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/03/2018 | 4576.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DICIONARIOS LINGUA PORTUGUESA DE 560 PAGINAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/03/2018 | 4770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/03/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/03/2018 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CONVENIO DOS CARROS PIPAS (ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DAS AGUAS), CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000486 | 27/03/2018 | 1800.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIOV GRAVATA, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000487 | 27/03/2018 | 2250.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AT? HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/03/2018 | 370.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2018 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DE UMA RM DA PELVE FEMININA, NA PACIENTE JOSEFA SOARES SANTANA, POIS A MESMAO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030012018 | 0000489 | 27/03/2018 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/03/2018 | 6320.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXES (CHICHARRO CONGELADO PCT 1KG CX 10 KG), DESTINADOS A DISTRIBUI?AO COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS A SEMANA SANTA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2018 | 35000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030022018 | 0000494 | 28/03/2018 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, NA DEFESA DE A??ES, FORNECIMENTO DE PARECERES A COMISSAO DE LICITA??O, PROMO??O DE A??ESCOMPETENTES, CONFEC??O DE ATOS NORMATIVOS, LEIS, DECRETOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2018 | 980.00 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS, DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFF-3598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2018 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/04/2018 | 320.00 | 00001383802440 | NILDOMAR DE ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO MARES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/04/2018 | 160.00 | 00005621252489 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/04/2018 | 590.00 | 00039224864449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/04/2018 | 215.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DA SEMANA DA PASCOA, REALIZADO PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/04/2018 | 100.00 | 00009828797410 | MONICA DE ANDRADE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2018 | 200.00 | 00070048969435 | DAIANA DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SEU FILHO DA ZONA RURAL AT? A ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/04/2018 | 150.00 | 00005647724450 | ZUCILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEMCONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2018 | 100.00 | 00009811468486 | RENE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAV?S DO PROCESSO N? 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2018 | 420.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0000510 | 03/04/2018 | 670.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, ENQUANTO OS MESMOS PRESTARAM SERVI?OS NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/04/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/04/2018 | 430.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REGISTROS DE TITULOS DE DOCUMENTOS, BEM COMO AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/04/2018 | 100.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA TENDA PARA O CAFE DA MANH? EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SERVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE A??O SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0000509 | 03/04/2018 | 2600.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS ALMO?OS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/04/2018 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/04/2018 | 990.00 | 00004192588412 | DANIEL BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MACAMBIRA, PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/04/2018 | 726.00 | 00004192588412 | DANIEL BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAMBIRA, PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/04/2018 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CONVENIO DOS CARROS PIPAS, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/04/2018 | 152.00 | 00011465025405 | AYANE CARELLY FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/04/2018 | 550.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE TORTAS DE CHOCOLATE, PARA A COMEMORA??O DA SEMANA DA PASCOA, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/04/2018 | 790.00 | 00009011332482 | JOZILENE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORA??ES DE PASCOA, DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/04/2018 | 475.00 | 00006520339466 | RAPHAELLA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE COPOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORA??O DA SEMANA DA PASCOA, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/04/2018 | 100.00 | 00020340109491 | GENUINO PEREIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/04/2018 | 2900.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACESSORIOS (PALHETA, BAQUETA, PELES, BOQUILHA, OLEOS LUBRIFICANTES, ETC), DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS FANFARRA E FILARMONICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/04/2018 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DO MATERIAL PARA A RETIRADA DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/04/2018 | 685.00 | 00027569493885 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UM CAMPEONATO SOCIETY, REALIZADO NA COMUNIDADE DE PO?O DAS PEDRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/04/2018 | 1060.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ASSESSORES DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SUME E MONTEIRO, QUANDO OS EMSMOS ESTAVAM PARTICIPANDO DE EVENTOS PARA CAPACITA??O E MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/04/2018 | 97.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/04/2018 | 150.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A DIFUSAO DA INFORMA??O SOBRE A PREVEN??O DE DST'S NO MUNICIPIOS PARAIBANOS, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/04/2018 | 1261.14 | 02525374000237 | J C TECIDOS E DECORA??ES EIRELI CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (TOALHA BANHO, COLCHA, PORTA TRAVESSEIRO, LEN?OL CASA, JOGO CAMA CASAL, JOGO CAMA KING, JOGO CAMA SOLTEIRO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0000535 | 06/04/2018 | 5648.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, A?UCAR, ARROZ, CAFFE EM PO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA, FRANGO, FEIJAO, FLOCOS DE MILHO ), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/04/2018 | 2000.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, FREZEER, TALHERES, PRATOS E COPOS PARA AS FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/04/2018 | 100.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N?246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/04/2018 | 100.00 | 00005810617484 | VANEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/04/2018 | 100.00 | 00011737110407 | GILVANIA YLANA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEIMUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/04/2018 | 267.22 | 00003882620447 | MARIA JOSE URBANO FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0000534 | 06/04/2018 | 6248.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, LEITE EM PO, OLEO DE SOJA, ARROZ, MACARRAO, MARGARINA, VINAGRE, ERVILHA, ETC ), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SERVI?O DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/04/2018 | 140.00 | 00003881576401 | CRISTOVAO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/04/2018 | 200.00 | 09249137000230 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRI??O DO SECRETARIO DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - SINCASP 2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/04/2018 | 200.00 | 09249137000230 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRI??O DO SUB SECRETARIO DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - SINCASP 2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/04/2018 | 160.00 | 09249137000230 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRI??O DO CONTADOR DO MUNICIPIO, NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - SINCASP 2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/04/2018 | 100.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000543 | 09/04/2018 | 2798.81 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ 8280, LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIALN? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000548 | 09/04/2018 | 504.31 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA, DE PLACA MXM-0088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000547 | 09/04/2018 | 6864.09 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/04/2018 | 200.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/04/2018 | 300.00 | 00009622855440 | TIOGO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000540 | 09/04/2018 | 500.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF 3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000549 | 09/04/2018 | 8387.72 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000550 | 09/04/2018 | 17926.19 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000551 | 09/04/2018 | 1998.98 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000552 | 09/04/2018 | 1999.08 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000541 | 09/04/2018 | 4103.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFD 4523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000542 | 09/04/2018 | 2242.62 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MNF 5062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000546 | 09/04/2018 | 10667.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000553 | 10/04/2018 | 1260.00 | 24547578000120 | APOLONIO COSTA DE OVILEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000556 | 10/04/2018 | 2600.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2018 | 1721.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000561 | 10/04/2018 | 2110.00 | 27085961000100 | EDNA VIVIANE DOMINGOS DE SOUZA 08068401458 | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB E SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000562 | 10/04/2018 | 1780.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO PO?O DAS PEDRAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU??O DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000563 | 10/04/2018 | 73163.74 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO 8? BM DA CONSTRU??O DE UMA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 01/2014, OBJETO DO CONTRATO N? 45/2014 CPL E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA N? 27/2014. | 00622014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/04/2018 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DE UM RX DO JOELHO DIREITO AP E LATERAL, NO PACIENTE JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR, POIS A MESMAO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP. DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME HISTOQUIMICO, QUE SER? REALIZADO NO PACIENTE MARCIONILO VALDEVINO TORRES, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/04/2018 | 1080.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM TC DA COLUNA TORACICA E TC DA COLUNA LOMBAR, NO PACIENTE JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TLA DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/04/2018 | 715.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER HP 83A E TONER 85A, DESTINADOS A IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/04/2018 | 1000.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DOIS ELETRONEUROMIOGRAFIAS MMII, REALIZADOS NAS PACIENTES MARIA ADRIANA DE S. QUEIROZ E MARLENE RODRIGUES, POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAREM COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000579 | 10/04/2018 | 3200.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIOV GRAVATA, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2018 | 347.80 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2018 | 329.70 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2018 | 1121.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/04/2018 | 685.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER 105 E MANUTEN??O DE IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2018 | 3847.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/04/2018 | 612.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2018 | 300.00 | 00005008216406 | JACIANA ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/04/2018 | 1060.00 | 00003143602473 | SHSLAYDE LIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DE UMA PALESTRA SOBRE O TRABALHO EM EQUIPE NA GESTAO MUNICIPAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/04/2018 | 179.45 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2018 | 100.00 | 00063172607453 | ERONIDES AMARO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2018 | 1345.30 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (ESCORREDOR, POTES, COPOS, CUSCUZEIRO, CONCHA, ESPATULA, ESCUMADEIRA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2018 | 721.25 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/04/2018 | 480.00 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2018 | 1370.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2018 | 284.22 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA NQE-3781, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000577 | 10/04/2018 | 2507.72 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/04/2018 | 4000.00 | 00002402480408 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADO PARA LIMPEZA E ESCAVA??ES DE VALAS, PARA COMPACTA??ES DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/04/2018 | 490.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLOCON 260, DESTINADO A MANUTEN??O DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/04/2018 | 635.00 | 00010450061493 | JORDY RANIERY DE QUEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O JOGO DE FUTEBOL DO SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI, NA COPA CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2018 | 11742.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2018 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE TRANSPORTES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO DETRAN-PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/04/2018 | 598.01 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS, CABOS, TINTAS E CILINDROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/04/2018 | 450.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/04/2018 | 240.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SUB SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/04/2018 | 680.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS, DO SECRET?RIO E SUB SCRETARIO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/04/2018 | 3000.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTES A CRIA??O DE MIDIA DIGITAL PARA EVENTOS DA SEMANA DA CIDADE A REALIZAR-SE NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/04/2018 | 195.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/04/2018 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE PROGRAMA VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O NO MUNICIPIO,CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/04/2018 | 650.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/04/2018 | 130.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/04/2018 | 7800.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS AMBULATORIAS, EXAMES E ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIAN?AS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS, TRANSTORNOS ESCOLARES, PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM E TRANSTORNAS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000596 | 12/04/2018 | 3420.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AT? HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/04/2018 | 1700.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/04/2018 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/04/2018 | 300.00 | 00048906115415 | MARIA DALVA QUEIROZ DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/04/2018 | 405.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/04/2018 | 180.00 | 00004753342484 | GILBERTO DE LUCENA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/04/2018 | 180.00 | 00008550283436 | SELMA SIMAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/04/2018 | 200.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/04/2018 | 1045.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE TORTAS E SALGADOS PARA A COMEMORA??O DA PASCOA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/04/2018 | 9.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA (3355-1188), DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/04/2018 | 300.00 | 00085523259420 | ALBERTO GAUDENCIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE SUA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/04/2018 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/04/2018 | 989.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/04/2018 | 4487.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA, PELOS DEBITOS PENDENTES DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JANEIRO DE 2012 A ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/04/2018 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/04/2018 | 1000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASTAS EM LONA 600 COM AL?A EM POLIESTER E BOLSO FRONTAL E ESTOJO EM LONA 600, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/04/2018 | 100.00 | 00012315278465 | MARIA RENALLY MORAES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/04/2018 | 2350.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, COM TROCA DE PE?AS E MANGUEIRAS, CONSERTO DE 02 CANETAS DE ALTO C/ TROCA DE ROLAMENTOS, CONSERTO DE UM MICRO MOTOR COM TROCA DE ROLAMENTOS E CONSERTO DE 01 APARELHO DE AUTOCLAVE PARTE ELETRICA, DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI?OS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/04/2018 | 612.00 | 00012636160469 | LUANA WANDERLEYA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E IMPRESSAO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/04/2018 | 1368.00 | 00012636160469 | LUANA WANDERLEYA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E IMPRESSAO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/04/2018 | 792.00 | 00012636160469 | LUANA WANDERLEYA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E IMPRESSAO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/04/2018 | 156.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/04/2018 | 150.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CONVENIO DOS CARROS PIPAS, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/04/2018 | 1152.00 | 00012636160469 | LUANA WANDERLEYA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E IMPRESSAO DE CAMISETAS PARA OS MOTORISTAS DA FORTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/04/2018 | 167.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/04/2018 | 144.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/04/2018 | 1000.00 | 00088480011491 | ADRIANO SERGIO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA SECRET?RIA DE SAUDE E DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/04/2018 | 100.00 | 00005371963405 | LUCIANO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PELA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/04/2018 | 200.00 | 00001568966482 | MARIA NAZARE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/04/2018 | 100.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/04/2018 | 100.00 | 00063172607453 | ERONIDES AMARO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/04/2018 | 150.00 | 00004273955180 | RENATA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/04/2018 | 100.00 | 00002499633107 | BARBARA MAIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/04/2018 | 200.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/04/2018 | 1050.00 | 00010276195418 | LAYSE MARTINS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, BEM COMO NA PREPARA??O DE ATIVIDADES VOLTADAS A AGRICULTURA, DURANTE AS COMEMORA??ES DA FESTA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/04/2018 | 229.26 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DEBITOS COM DCFT - DECLARA??O DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/04/2018 | 450.00 | 00003534089480 | MARCELINO JOSE FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDAGEM E NO CORTE DE PE?AS METALICAS E CHAPAS DE A?O, COLOCADAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/04/2018 | 450.00 | 00008906816430 | HERICA RAYANE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/04/2018 | 650.00 | 00008906816430 | HERICA RAYANE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA DE COMPUTADORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/04/2018 | 2842.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS ODONTOLOGICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/04/2018 | 650.00 | 00008906816430 | HERICA RAYANE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2018 | 2200.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CABE?OTE RETIFICADO, ESMERILHADO, PLAINADO, DESCARBONIZADO E BANHO QUIMICO, PARA INSPE??O, DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA NQH-0569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2018 | 2890.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CABE?OTE RETIFICADO, BLOCO RETIFICADO, 04 BIELAS RETIFICADAS E CAMBOTA RETIFICADA, PARA INSPE??O, DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGE-5300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2018 | 2810.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CABE?OTE RETIFICADO, DESCARBONIZADO E BANHO QUIMICO, RETIFICA DE SEDE E GUIAS, ALINHAMENTO E MONTAGEM DE 16 VALVULAS, PARA INSPE??O, DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFA-9739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2018 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/04/2018 | 78.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/04/2018 | 88.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/04/2018 | 191.20 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESFIGMONOMETRO PRESSURE, COM SUBSTITUI??O DO MAGUITO, DO SELO DO INMETRO E CALIBRA??O, DO ESFIOGMOMANOMETRO SOLIDOR E DO ESFIOGMOMANOMETRO PREMIUM, COM CALIBRA??O E TESTES, ESTETOSCOPIO, COM REPOSI??O DO TUBO TRANSMISSOR DE PVC, COM CORRE??O DE VALVULA, EQUIPMANTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/04/2018 | 370.00 | 00009847908451 | DAVI BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRA??O E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0000652 | 23/04/2018 | 3500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0000653 | 23/04/2018 | 2500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 030082017 | 0000644 | 23/04/2018 | 2500.00 | 00000928649458 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA LICITA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, INEXIGIBILIDADE N? 03.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0000654 | 23/04/2018 | 5000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/04/2018 | 200.00 | 00012456109457 | MONICA SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/04/2018 | 100.00 | 00010585633436 | MARIA ISABEL RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/04/2018 | 150.00 | 00009712815480 | LUCEILMA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/04/2018 | 50.00 | 00010074256440 | JOSEFA LIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/04/2018 | 1045.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE TORTAS E SALGADOS PARA A COMEMORA??O DA PASCOA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/04/2018 | 330.00 | 00008317906442 | RONILDO GOMES OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE UMA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, QUE DISTRIBUEM AGUA NAS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/04/2018 | 400.00 | 00010450061493 | JORDY RANIERY DE QUEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O JOGO DE FUTEBOL DO SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI, NA COPA APARENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/04/2018 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA A RETIRADA DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/04/2018 | 850.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0000656 | 24/04/2018 | 7901.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, CAF? EM P?, A?UCAR, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA, ETRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PO, OLEO DE SOJA, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, SAL, ETC ), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010042018 | 0000657 | 24/04/2018 | 3469.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ALCOOL LIQUIDO, ESPONJA DE A?O, LUVA LATEX, PAPEL HIGIENICO, PANO DE CH?O, SABAO EM BARRA, SABAO EM P?, ETC ), DESTINADOS AMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/04/2018 | 97.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/04/2018 | 200.00 | 00011916985483 | JEFFERSON ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/04/2018 | 700.00 | 00005369917400 | MANOEL MARCELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/04/2018 | 1800.00 | 00073177288100 | LIGIANE CONCEI??O PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA, DOS VEICULOS (ONIBUS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/04/2018 | 4770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/04/2018 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/04/2018 | 24770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF - CONTRA PARTIDA FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/04/2018 | 5103.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/04/2018 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/04/2018 | 20000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/04/2018 | 200.00 | 00010450061493 | JORDY RANIERY DE QUEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O JOGO DE FUTEBOL DO SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI, NA COPA APARENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/04/2018 | 150.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDECIAIS DO MUNICIPIO, NO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000673 | 26/04/2018 | 1177.50 | 00007128700404 | ANA CARMEM SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/04/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030012018 | 0000674 | 27/04/2018 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/04/2018 | 1000.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DE ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2018 | 300.00 | 00082632340420 | MARINALVA URBANO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2018 | 100.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2018 | 12433.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2018 | 1358.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEU, BOLA PENATY CAMPO, BOLA PENALTY FUTSAL, APITO FOX, CARTAO ARBITRO, ETC), DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030022018 | 0000677 | 30/04/2018 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, NA DEFESA DE A??ES, FORNECIMENTO DE PARECERES A COMISSAO DE LICITA??O, PROMO??O DE A??ESCOMPETENTES, CONFEC??O DE ATOS NORMATIVOS, LEIS, DECRETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2018 | 250.00 | 00005899690305 | JULYANA FALCAO MADEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CUP CAKES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE, A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2018 | 320.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DA CHAMADA PUBLICA 02/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2018 | 100.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA UMA VISITA TECNICA A CASA DO EMPREENDEDOR, PARA MELHOR DESEMPENHAR SUAS FUN??ES NO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2018 | 4869.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2018 | 343.59 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGE-5300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2018 | 1962.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2018 | 345.73 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO FIAT, DE PLACA MNF-5062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS HOSPITALARES, PRESTADAS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2018 | 2215.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2018 | 697.15 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (SACOLAS, COPOS, EMB ALUMINIO, SACOS P/ LIXO, PRATOS, COLHER, ETC.), DESTINADOS A FEIRA DA SAUDE, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/05/2018 | 150.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA VISITA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NA BUSCA DE MAT?RIAS RELEVANTES PARA APRIMORAMENTO DA SAUDE NO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/05/2018 | 200.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE FAIXAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INPEÇAO VEICULAR LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSPE??O VEICULAR, REALIZADA NO ONIBUS, DE PLACA NQH-0569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2018 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TARIFA SELAGEM E AFERI??O E 02 BOBINA SEVA, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGE-5300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2018 | 500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GIRANDOLAS 1080 E GIRANDOLAS 468, DESTINADAS AS FESSTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2018 | 590.00 | 00039224864449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/05/2018 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA A RETIRADA DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAV?S DO PROCESSO N? 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2018 | 4563.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALNTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS - KITS GESTANTES (CHUPETAS, ESCOVAS, KITS BANHOS, MANTAS, SABONETERIAS, TOALHAS, ETC), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 030042018 | 0000702 | 04/05/2018 | 20000.00 | 10629556000103 | K2 ENTRETENIMENTOS MAGAZINE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZAO DAS ANTIGAS, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000703 | 04/05/2018 | 14760.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINA??O, PAINEL DE LED DIGITAL, GRUPO GERADOR, SEGURAN?A, PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE SAOJOAO DO CARIRI - PB, REALIZADA NO DIA 5 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/05/2018 | 1472.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DA BANDA FORROZAO DAS ANTIGAS, NO DIA EM QUE A MESMA REALIZOU A APRESENTA??O NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000705 | 07/05/2018 | 5000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA?AO DO ARTISTA FILIPI SANTOS, PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/05/2018 | 1176.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS INTEGRANTES DA BANDA FORROZAO DAS ANTIGAS, NO DIA DA SUA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/05/2018 | 280.00 | 00079961770587 | EDVAN DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCU??O DA FESTA ALUSIVA AO DIA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000717 | 07/05/2018 | 7680.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE PAINEL DE LED DIGITAL E LOCA??O DE SOM, , PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE SAOJOAO DO CARIRI - PB, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PALAS SECRETARIAS DE EDUCA??O E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0000711 | 07/05/2018 | 1892.00 | 24001263000183 | ANTONIO DA COSTA BRITO 01868689794 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDREGAL, CAIXA DAGUA, RUA DE BAIXO E BOI PRETO, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0000712 | 07/05/2018 | 1232.00 | 29550813000137 | EVANDRO SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0000713 | 07/05/2018 | 714.00 | 29559365000132 | NILDOMAR DE ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DIURNO, DO SITIO MARES ATE O SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0000714 | 07/05/2018 | 2420.00 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TANQUES E FLORESTA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/05/2018 | 370.00 | 00005952273416 | ALCIMAR FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO URU?U, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032018 | 0000716 | 07/05/2018 | 14015.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJAO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, FRANGO, PEITO DE FRANGO, LEITE EM P?, FARINHA DE MANDIOCA, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, SAL, MARGARINA, ETC ), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0000718 | 07/05/2018 | 523.60 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO ALAGAMAR, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA NOITE, NO SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0000719 | 07/05/2018 | 712.80 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAMBIRA E CURRAL DO MEIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA TARDE, NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0000710 | 07/05/2018 | 1533.40 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BLOCO DE ANOTA??ES, PAPEL FOTO, PONTO 100 FL, GRAMPO GALVANIZADO, TNT, PASTA PLASTICA, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/05/2018 | 900.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE ALMO?OS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM PRESTANDO SERVI?OS NA COMUNIDADE DA MACAMBIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0000709 | 07/05/2018 | 1359.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, PRANCHETA DURATEX, JANDAINHA A4, CIS LUMINI MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, COLA PVA, PASTA C/ ABA, PASTA PLASTICA, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/05/2018 | 500.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NO DIA 01 DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO POSTO DE SAUDE CORCINA RAMOS, DECORRENTE DA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0000728 | 08/05/2018 | 1280.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTARAM SERVI?OS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/05/2018 | 370.00 | 00005952273416 | ALCIMAR FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO URU?U, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0000729 | 08/05/2018 | 924.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANH?, DO SITIO MACAMBIRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/05/2018 | 1500.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/05/2018 | 1273.90 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PASSAGEM AEREA DA AVIANCA, NO TRECHO JOAO PESSOA - PB A BRASILIA - DF NO DIA 20 DE MAIO E DE BRASILIA - DF A JOAO PESSOA - PB NO DIA 25 DE MAIO, PARA O PREFEITO COSME GON?ALVES DE FARIAS, PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/05/2018 | 50.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RECOLHER MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0000726 | 08/05/2018 | 1000.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, ENQUANTO OS MESMOS PRESTARAM SERVI?OS NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/05/2018 | 200.00 | 00018858090420 | ROMEU FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/05/2018 | 1650.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO A FUNCINAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/05/2018 | 162.00 | 00004273955180 | RENATA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/05/2018 | 100.00 | 00009873319492 | GEZANA MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/05/2018 | 100.00 | 00010187823464 | MARIA LUIZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/05/2018 | 50.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COGEMAS-PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/05/2018 | 150.00 | 00056872356472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRET?RIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COGEMAS-PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/05/2018 | 50.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVIDORA DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIA??O, DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O - PNE, CONFORMEREQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/05/2018 | 520.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/05/2018 | 100.00 | 00009083148416 | THALES MAURICIO SAMPAIO ENEAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PANIC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112018 | 0000736 | 09/05/2018 | 12463.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, TINTA ACRILICA, TINTA ESMALTE, TUBO PVC, TIJOLO FURADO, ARGAMASSA, CAIBRO MISTO, ELETRODUTO, FITA VEDA ROSCA, CAIXA DESCARGA, TELHA BRASILIT, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.011/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/05/2018 | 455.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000739 | 09/05/2018 | 2050.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO PO?O DAS PEDRAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000740 | 09/05/2018 | 1210.00 | 27085961000100 | EDNA VIVIANE DOMINGOS DE SOUZA 08068401458 | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB E SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000741 | 09/05/2018 | 2700.00 | 24547578000120 | APOLONIO COSTA DE OVILEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000744 | 10/05/2018 | 3000.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO GRAVATA, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000745 | 10/05/2018 | 2820.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AT? HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000749 | 10/05/2018 | 2860.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0000750 | 10/05/2018 | 2525.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A EQUIPE DO PSF, AGENTES DE S?UDE, AGENTES DE ENDEMIAS, PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SA?DE, E M?DICOS NO DIA DA FEIRA DA S?UDE EM ALUS?O AO ANIVERS?RIO DA CIDADE DE S?O JO?O DO CARIRI, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2018 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS RELATIVAS AO CONVENIO DA OPERA??O CARROS PIPAS, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 030082017 | 0000747 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00000928649458 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA LICITA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, INEXIGIBILIDADE N? 03.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2018 | 370.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA?O DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, POLICIAIS E SEGURAN?AS QUE QUE TRABALHARAM O DIA DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2018 | 2280.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O, MANUTEN??O E LIBERA??O DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVI?OS AVULSAS DO MUICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000756 | 11/05/2018 | 996.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA, DE PLACA MXM-0088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000755 | 11/05/2018 | 2937.33 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ 8280, LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIALN? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000757 | 11/05/2018 | 13569.56 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/05/2018 | 3200.00 | 00004638861431 | ASSUERO GON?ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO (TRATOR), COM DEVIDO CONDUTOR, DESTINADO AO ARADO DAS TERRAS DOS AGRICULTORES CARENTES, DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000751 | 11/05/2018 | 500.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF 3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000758 | 11/05/2018 | 9733.88 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000759 | 11/05/2018 | 15555.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000752 | 11/05/2018 | 2339.07 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MNF 5062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000753 | 11/05/2018 | 3989.07 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFD 4523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000754 | 11/05/2018 | 12335.47 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000765 | 14/05/2018 | 2985.58 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000766 | 14/05/2018 | 1999.08 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000763 | 14/05/2018 | 2832.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN, DE PLACA QFF-8175, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/05/2018 | 200.00 | 00020340109491 | GENUINO PEREIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/05/2018 | 140.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A NOITE DA AGRICULTURA, EM ALUSAO A FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/05/2018 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA A RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/05/2018 | 1872.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CYSTISTAT 400MG/50ML SOL. INJ FR, DESTINADOS A VALDETE BATISTA DE FARIAS, NO PROCESSO N? 0000344-75.2016.815.0341, CONTRA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E TENDO A COMPROVA??O QUEO MESMO N?O TEMCONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA DE SUMA IMPORTANCIA PARA A PRESERVA??O E PRORROGA??O DA SUA VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/05/2018 | 4715.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA, PELOS DEBITOS PENDENTES DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JANEIRO DE 2012 A ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0000768 | 15/05/2018 | 870.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CARBONO, CARTOLINA, PAPEL JORNAL, PINTURA A DEDO, EXTRATOR DE GRAMPOS, FITA DUPLA FACE, REGUA, GLITTER, ETC), DESTRINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0000769 | 15/05/2018 | 978.89 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (ALFINETE, APONTADOR, BORRACHA, COLA EM BASTAO, ESTILETE, FITA LISA, FOLHA EVA, CLIPS, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0000770 | 15/05/2018 | 7932.90 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BALAO LISO, BLOCO ADESIVO, CADERNO, ROCA BARBANTE, CARTOLINA, FOLHA BORRACHA EVA, HIDORCOR, MASSA DE MODELAR, CANETA MARCA TEXTO, PLASTICO P/ ENCADERNAR, FITA ADESIVA, ETIQUETA, PAPEL A4, TESOURA ESCOLAR, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/05/2018 | 250.00 | 00011832957403 | JOSE RAFAEL ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/05/2018 | 1080.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/05/2018 | 241.25 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/05/2018 | 1075.60 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/05/2018 | 145.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA (LUCIMARA BATISTA GUIMARAES) DO MUNICIPIO, DURANTE A PARTICIPA??O NA CAPACITA??O DO SIBEC (SISTEMA DE DE BENEFICIOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COEGEMAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/05/2018 | 1000.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/05/2018 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCA??O, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/05/2018 | 83.81 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE PLACA REFLETIVA, DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA QFT-0278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/05/2018 | 400.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEC DE SERVI?OS URBANOS, ETC) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/05/2018 | 167.20 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DO MUNCIPIO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0000782 | 15/05/2018 | 5000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/05/2018 | 2800.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/05/2018 | 1080.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS E SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/05/2018 | 95.00 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/05/2018 | 373.70 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000788 | 15/05/2018 | 2044.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAOAO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000791 | 16/05/2018 | 6261.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?OS N? 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000792 | 16/05/2018 | 2850.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?OS N? 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000793 | 16/05/2018 | 18237.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAOAO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0000794 | 16/05/2018 | 3000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/05/2018 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000796 | 16/05/2018 | 3514.65 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAOAO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000797 | 16/05/2018 | 13124.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAOAO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/05/2018 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/05/2018 | 2750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS FIT RECL 44, DESTINDA A CRIAN?A MARIA ALESSANDRA, POR SER PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME DETERMINA??O DA PROMOTORIA DE JUSTI?A DO MUNCIPIO DE SAO JOAODO CARIRI - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/05/2018 | 565.00 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAMA JUVENIL E UM COLCH?O D23, DESTINDOS A CRIAN?A MARIA ALESSANDRA, POR SER PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME DETERMINA??O DA PROMOTORIA DE JUSTI?A DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/05/2018 | 5441.57 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS (TIJELA, TRAVESSA, CANECA, CONJUNTO DE COPOS, BANDEJA JARRA, ETC), DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM A M?ES MUN?CIPES, NAS FESTAS REALIZADAS EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES NAS COMUNIDADES RURAIS, NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/05/2018 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DE UM COMPLEMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO, NA PACIENTE RITA DE FARIAS OLIVEIRA, POIS A MESMAO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0000802 | 18/05/2018 | 2600.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (GIZAO DE CERA, GRAMPEADOR, ELASTICO, LIVRO PROTOCOLO, PINCEL, TINTA TECIDO, FITA LISA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/05/2018 | 3841.36 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DO CORTE DE CABELO MASCULINO, EM PARCERIA COM O SENAC, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/05/2018 | 300.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDECIAIS DO MUNICIPIO, NO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/05/2018 | 270.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA S. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LOU?AS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/05/2018 | 1280.00 | 00008317906442 | RONILDO GOMES OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE UMA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, QUE DISTRIBUEM AGUA NAS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/05/2018 | 160.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO - SIBEG, PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAIS, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/05/2018 | 100.00 | 00004540898485 | ADNEIDE ONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/05/2018 | 194.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/05/2018 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/05/2018 | 1200.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/05/2018 | 32.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/05/2018 | 17.92 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/05/2018 | 41.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/05/2018 | 32.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/05/2018 | 32.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/05/2018 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/05/2018 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DA DISPENSA N? 02/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/05/2018 | 154.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0000823 | 22/05/2018 | 472.10 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PLACA DE ISOPOR, MARCADOR DE QUADRO, TNT 40G, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0000826 | 22/05/2018 | 671.90 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL LAMINADO, PAPEL COLOR, CARTOLINA ESCOLAR, COLA PVA, PLACA DE EVA, PAPEL MADEIRA, TNT, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000820 | 22/05/2018 | 14238.75 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000821 | 22/05/2018 | 3220.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000822 | 22/05/2018 | 7776.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/05/2018 | 1300.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSLADO, MAIS UM ATAUDE COM UM CORPO (ALIXANDRE NASCIMENTO SILVA - MUNICIPE DE SAO JOAO DO CARIRI) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/05/2018 | 194.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/05/2018 | 1350.00 | 00012449798480 | ALANA MIRELLY RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA OFICINA DE BISCUIT, INCLUINDO O MATERIAL, DESTINADOS AS GESTANTES REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/05/2018 | 500.00 | 00004638861431 | ASSUERO GON?ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO (TRATOR), COM DEVIDO CONDUTOR, DESTINADO AO ARADO DAS TERRAS DOS AGRICULTORES CARENTES, DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/05/2018 | 50.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PRESTA??ES DE CONTAS RELATIVA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/05/2018 | 150.00 | 00056872356472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRET?RIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PRESTA??ES DE CONTAS RELATIVA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/05/2018 | 300.00 | 00048906115415 | MARIA DALVA QUEIROZ DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/05/2018 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0000833 | 24/05/2018 | 369.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, CLIP, COLA ISOPOR, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0000834 | 24/05/2018 | 1877.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, COLA QUENTE, COLA ISOPOR, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0000835 | 24/05/2018 | 1467.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (ALFINETES, APONTADOR, BORRACHA, CANETA, CLIPS, COLA EM BASTAO, CORRETIVO LIQUIDO, LIVRO PROTOCOLO, PAPEL A4, GRAMPEADOR, ESTILETE, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0000836 | 25/05/2018 | 1090.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, A?UCAR, ARROZ, CAFFE EM PO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA,MACARRAO, OLEO DE SOJA, ETC), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/05/2018 | 1580.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/05/2018 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/05/2018 | 5103.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/05/2018 | 450.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE UMA PALESTRA DESTINADA AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/05/2018 | 24770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF - CONTRA PARTIDA FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/05/2018 | 50000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/05/2018 | 50000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/05/2018 | 4770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/05/2018 | 120000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0000844 | 28/05/2018 | 918.00 | 29559365000132 | NILDOMAR DE ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DIURNO, DO SITIO MARES ATE O SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/05/2018 | 640.00 | 00055809448453 | INEZITA RIBEIRO PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PRATOS E TALHERES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/05/2018 | 1280.00 | 00006520339466 | RAPHAELLA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE SOBREMESAS, DESTINADAS AO JANTAR ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/05/2018 | 635.00 | 00010273189409 | MARIA DOS MILAGRES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE GAR?ONS E NA HIGIENIZA??O DOS PRATOS NO JANTAR, ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/05/2018 | 510.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/05/2018 | 1020.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COSTURA DE TRAJES, DESTINADOS AO GRUPO DE CRIAN?AS (AS BONEQUINHAS), DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, PARA SUAS APRESENTA??ES CULTURAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/05/2018 | 510.00 | 00007091879473 | HERYKA RAENYA QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CERIMONIAL DO JANTAR DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/05/2018 | 690.00 | 00003216841413 | IRIS CRISTINA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE TORTAS, DESTINADAS AS COMEORA??ES DO DIA DAS MAES DO CRAS E DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/05/2018 | 1030.00 | 00009870163424 | MARIELENA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (DIGITA??O, IMPRESSOES, FOTOCOPIAS, ENCADERNA??ES, ARTES GRAFICAS E ADESIVOS), DESTINADOS A MANUTEN??O DA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/05/2018 | 730.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA A COMEMORA??O ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030012018 | 0000856 | 28/05/2018 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/05/2018 | 17500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2018 | 50.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PO?O PERTENCENTE AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/05/2018 | 99.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PO?O PERTENCENTE AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/05/2018 | 90.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PO?O PERTENCENTE AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/05/2018 | 100.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PO?O PERTENCENTE AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00009870163424 | MARIELENA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (DIGITA??O, IMPRESSOES, FOTOCOPIAS, ENCADERNA??ES, ARTES GRAFICAS E ADESIVOS), DESTINADOS A MANUTEN??O DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/05/2018 | 60.59 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/05/2018 | 32.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/05/2018 | 1500.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS: GOL, DE PLACA QFQ-2143 E UP, DE PLACA QFY-3566, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE E DE URGENCIA NO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A GRANDE CRISE DE COMBUST?VEIS NO PA?S E A GRANDE NECISSIDADE DE NAS CESSAR ESSES SERVI?OS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/05/2018 | 2028.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2018 | 225.00 | 26559149000107 | ECONOVIDADES PRESENTES UTILIDADES E DECORA??ES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES ARTIFICIAIS, DESTINADAS AS MAES DO MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORA??ES DO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030022018 | 0000867 | 30/05/2018 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, NA DEFESA DE A??ES, FORNECIMENTO DE PARECERES A COMISSAO DE LICITA??O, PROMO??O DE A??ESCOMPETENTES, CONFEC??O DE ATOS NORMATIVOS, LEIS, DECRETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/05/2018 | 4048.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2018 | 1937.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010132018 | 0000874 | 30/05/2018 | 848.04 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DA MANHA, DO SITIO ALAGAR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITTORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010132018 | 0000875 | 30/05/2018 | 848.04 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DA TARDE, DO SITIO ALAGAR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITTORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/05/2018 | 12253.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/05/2018 | 4000.00 | 00004430973482 | JOSE LEONARDO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VESTIMENTAS JUNINAS ESTILIZADAS, SENDO 32 ROUPAS (ACOMPANHANDO CHAPEUS, SAPATOS E SANDALIAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, COM O OBJETIVO DE COMPOR A QUADRILHA JUNINA DO RESPECTIVO PROGRAMA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2018 | 100.00 | 00011737110407 | GILVANIA YLANA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEIMUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/06/2018 | 150.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/06/2018 | 100.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/06/2018 | 100.00 | 00003217581458 | LUZIA DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N?246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/06/2018 | 100.00 | 00071371745404 | JOSE DE ARIMATEIA SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/06/2018 | 100.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/06/2018 | 150.00 | 00012315278465 | MARIA RENALLY MORAES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/06/2018 | 100.00 | 00008285531490 | MONNARA RAYANY RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/06/2018 | 100.00 | 00075386127420 | MARIA DO SOCORRO CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/06/2018 | 150.00 | 00009545152770 | ROZEILDA DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/06/2018 | 150.00 | 00009828797410 | MONICA DE ANDRADE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/06/2018 | 150.00 | 00009339462440 | LEONILDA MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA0, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/06/2018 | 100.00 | 00010276276418 | RAICY RIBEIRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246-/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAV?S DO PROCESSO N? 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/06/2018 | 2700.00 | 27079297000189 | RAFAEL WEDERSON SINVAL ALVES DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O PREVENTIVA E LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS SPLIT E RECARGA DE G?S DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/06/2018 | 800.00 | 27079297000189 | RAFAEL WEDERSON SINVAL ALVES DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA NA SERPENTINA + RECARGA DE G?S EM AR CONDICIONADO E SUBSTITUI??O DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO COM VISITA TECNICA, PERTENCENTES AO SAMU DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/06/2018 | 6713.30 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/06/2018 | 2222.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESERVA DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRET?RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CIDADE DO BELEM - PA E DE BELEM - PA A JOAO PESSOA - PB, COM TRANSFER E HOSPEDAGEM NO HOTEL SAGRES BELEM, DURANTE A REALIZA??O DO XXXIV CONGRESSO CONASEMS E 6? CONGRESSO NORTE NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/06/2018 | 590.00 | 00039224864449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/06/2018 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/06/2018 | 300.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA A RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL E REALIZA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/06/2018 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE INFORMA??O DO PATRIMONIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010192018 | 0000892 | 04/06/2018 | 3245.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/06/2018 | 150.00 | 00086972650704 | MARCOS ANTONIO TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/06/2018 | 200.00 | 00008424335465 | GIRLENE DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/06/2018 | 500.00 | 00006372548488 | GIVANICE LOPES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU FILHO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/06/2018 | 1350.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BONECAS DE PANO EM PARCERIA COM O CENDAC (CENTRO DE APOIO A CRIAN?A E ADOLESCENTE) DO GOVERNO DA PARAIBA, REALIZADO COM O P?BLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM CARGA HORARIA DE 60H/AULA, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/06/2018 | 1350.00 | 00003656121460 | MARCELE BATISTA GOUVEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO EM PARCERIA COM O CENDAC (CENTRO DE APOIO A CRIAN?A E ADOLESCENTE) DO GOVERNO DA PARAIBA, REALIZADO COM O P?BLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM CARGA HORARIA DE 60/H AULA, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 14 DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0000912 | 05/06/2018 | 4499.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, A?UCAR, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA, ETRATO DE TOMATE, FEIJAO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PO,MACARRAO, OLEO DE SOJA, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, PROTEINA DE SOJA, SAL, ETC ), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/06/2018 | 150.00 | 00008521038402 | IRIS VANIA MATEUS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/06/2018 | 350.54 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIMANENTO DO ANO DE 2018, DO VEICULO MOTOCICLETA, DE PLACA QFT-5324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/06/2018 | 120.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COMTAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/06/2018 | 300.00 | 00010450061493 | JORDY RANIERY DE QUEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O JOGO DE FUTEBOL DO SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI, NA COPA APARENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0000904 | 05/06/2018 | 2297.51 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO RETORESCAVADEIRA CATERPILLAR, ANO 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0000906 | 05/06/2018 | 4948.88 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CA?AMBA, ANO 2012, DE PLACA OGD 8667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0000908 | 05/06/2018 | 2099.43 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K, ANO 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0000907 | 05/06/2018 | 1677.08 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CA?AMBA, DE PLACA MXM-0088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0000910 | 05/06/2018 | 4340.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJAO, FLOCOS DE MILHO, SAL, A?UCAR, CALDO DE CARNE, ETC), DESTINADOS A REALIZA??O DO JANTAR EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES, NOMUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/06/2018 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS RELATIVAS AO CONVENIO DA OPERA??O CARROS PIPAS, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0000905 | 05/06/2018 | 7272.10 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (AMORTECEDOR, BOMBA D'AGUA, COMANDO, CORREIA ALTERNADOR, DISCO DE FRERIO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGE-5300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01,014/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032018 | 0000911 | 05/06/2018 | 14000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR (A?UCAR, ARROZ, FARINHA, FEIJAO, LEITE EM PO, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, PROTEINA DE SOJA, SAL, ETC), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01,003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIMANENTO DO ANO DE 2018, DO VEICULO KOMBI, DE PLACA MOE-8744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/06/2018 | 271.14 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIMANENTO DO ANO DE 2018, DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA QFG-0193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0000913 | 05/06/2018 | 3999.14 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, A?UCAR, ARROZ, CAFFE EM PO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA,MACARRAO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, ETC), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/06/2018 | 213.30 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO GOL BRANCO, DE PLACA QFQ-2143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0000915 | 05/06/2018 | 1700.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/06/2018 | 215.23 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFD-4523, PERTENCENTE AO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/06/2018 | 1620.00 | 00009638893460 | ADA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CERIMONIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/06/2018 | 3200.00 | 00001120601452 | FRANCISCO ITALO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MATERIAL CENOGRAFICO, COM A TEMATICA DOS FESTEJOS JUNINOS (FOGUEIRA, BAL?ES E CASAS), PARA SEREM IMPLATADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/06/2018 | 350.00 | 00010273187465 | IVONE ARAUJO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/06/2018 | 3841.36 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DO CORTE DE CABELO MASCULINO, EM PARCERIA COM O SENAC, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/06/2018 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELAS DA D?VIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/06/2018 | 4000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE UM ANALISADOR MYTHIC 18, COM SERVI?O DE DESOBSTRU??O DO SISTEMA, LIMEPZA DOS CANAIS DE LEITURA, PREVEN??O DE COAGULOS, TESTE DE REPRODUTIBILIDADE E CALIBRA??O DOS PARAMETROS, PERTENCENTE AO LABORATORIO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/06/2018 | 3330.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM KIT GIBITECA SERIE, UM KIT GIBITECA SERIE II E UMA GIBITEKA PATETA FAZ HISTORIA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/06/2018 | 1552.55 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PASSAGEM AEREA DA AVIANCA, NO TRECHO JOAO PESSOA - PB A S?O PAULO - SP NO DIA 10 DE JUNHO E DE S?O PAULO - SP A JOAO PESSOA - PB NO DIA 12 DE JUNHO PELA TAM, PARA O O CONTADOR DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DO CURSO DE READEQUA??O DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/06/2018 | 130.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/06/2018 | 650.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/06/2018 | 260.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL E O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/06/2018 | 150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/06/2018 | 150.00 | 00008460837440 | DAYANE AIRES DE QUERIOZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/06/2018 | 100.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/06/2018 | 150.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/06/2018 | 100.00 | 00020340109491 | GENUINO PEREIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/06/2018 | 260.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/06/2018 | 100.00 | 00073914061472 | SEBASTIAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N?246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/06/2018 | 100.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N?246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112018 | 0000946 | 11/06/2018 | 10291.25 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, TINTA EM P?, CABO FLEXIVEL, SIFAO UNIVERSAL, TIJOLO FURADO, TELHA BRASILIT, TUBO PVC, TUBO GALVANIZADO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/06/2018 | 4800.00 | 00001120601452 | FRANCISCO ITALO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DAS VIAS PUBLICAS E NA PRA?A DE EVENTOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, DURANTE AS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000947 | 11/06/2018 | 2730.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AT? HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000948 | 11/06/2018 | 2700.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO GRAVATA, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000949 | 11/06/2018 | 2130.00 | 27085961000100 | EDNA VIVIANE DOMINGOS DE SOUZA 08068401458 | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB E SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000950 | 11/06/2018 | 2050.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO PO?O DAS PEDRAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000951 | 11/06/2018 | 2730.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0000952 | 11/06/2018 | 2960.00 | 24547578000120 | APOLONIO COSTA DE OVILEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/06/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRI??O DA SECRET?RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (EDNA BRITO LIMA), NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE ACONTECER? NOS DIAS 25 A 27 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE BELEM - PA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/06/2018 | 89.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS (REPS ESTAMPARIA E JUNTA COLORIDA XADREZ), DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/06/2018 | 50.00 | 00009083148416 | THALES MAURICIO SAMPAIO ENEAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC SOMA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/06/2018 | 50.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC SOMA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/06/2018 | 55.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DA CIR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010042018 | 0000962 | 12/06/2018 | 3000.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHA SANITARIA, ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM P?, FOSFORO MA?O, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/06/2018 | 155.00 | 00003216841413 | IRIS CRISTINA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A REUNIAO DA CIR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010042018 | 0000960 | 12/06/2018 | 2000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ESPONJA DE A?O, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE, PANO DE CH?O, DESIFETANTE, SAB?O EM P?, SABONETE EM BARRA, SACOS PARA LIXO, VASOURA EM NYLON, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010042018 | 0000959 | 12/06/2018 | 1000.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ALCOOL LIQUIDO, COTONETES, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE, AMACIANTE, DESIFETANTE, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010042018 | 0000961 | 12/06/2018 | 1501.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ESPONJA DE A?O, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE, PANO DE CH?O, DESIFETANTE, SAB?O EM P?, SABONETE EM BARRA, SACOS PARA LIXO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0000965 | 12/06/2018 | 1900.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS ALMO?OS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0000966 | 12/06/2018 | 1150.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, ENQUANTO OS MESMOS PRESTARAM SERVI?OS NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/06/2018 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DE LICITA??ES DESSA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010042018 | 0000958 | 12/06/2018 | 2500.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA (ALCOOL LIQUIDO, ESPONJA DUPLA FACE, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, INSETICIDA, LUVA DE LATEX, SABAO EM TABLETE, PANO DE CHAO, SACOS PARA LIXO, DESIFETANTE, ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/06/2018 | 100.00 | 00004688904401 | MARIA FRANCINEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/06/2018 | 100.00 | 00001568966482 | MARIA NAZARE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0000969 | 13/06/2018 | 1940.00 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0000970 | 13/06/2018 | 1804.00 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000974 | 14/06/2018 | 10329.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000975 | 14/06/2018 | 20353.42 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0000981 | 14/06/2018 | 1609.22 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO, DE PLACA OFA-9739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0000982 | 14/06/2018 | 1688.81 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO, DE PLACA QFL-7905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010122018 | 0000971 | 14/06/2018 | 1890.00 | 29680177000168 | JOANA FRANCISCA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES, DOS SITIOS BARBOSA E URU?U, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADEDE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000978 | 14/06/2018 | 4485.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFD 4523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000979 | 14/06/2018 | 14611.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0000983 | 14/06/2018 | 1794.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT (AMBULANCIA) ANO 2014, DE PLACA QFF-6707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0000984 | 14/06/2018 | 1206.31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL ANO 2017, DE PLACA QFQ-2143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0000985 | 14/06/2018 | 909.05 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,ANO 2006, DE PLACA MNF-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000976 | 14/06/2018 | 1991.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN, DE PLACA QFF-8175, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000977 | 14/06/2018 | 593.46 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF 3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000973 | 14/06/2018 | 1664.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA, DE PLACA OGD-8667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000986 | 14/06/2018 | 555.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ABASTECIDOS A GASOLINA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/06/2018 | 150.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATOS DE CONTAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000972 | 14/06/2018 | 14335.92 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0000980 | 14/06/2018 | 5259.47 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/06/2018 | 1060.00 | 00010276195418 | LAYSE MARTINS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0000990 | 15/06/2018 | 3089.72 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K, ANO 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/06/2018 | 150.00 | 00010187823464 | MARIA LUIZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/06/2018 | 120.00 | 00070048969435 | DAIANA DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SEU FILHO DA ZONA RURAL AT? A ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/06/2018 | 100.00 | 00003217581458 | LUZIA DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N?246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0000991 | 15/06/2018 | 4625.37 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO, DE PLACA MNS-9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITTORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000992 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME DISPENSA N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0000993 | 15/06/2018 | 1894.41 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT PARTNER 2005/2006, DE PLACA MOA-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITTORIO, MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/06/2018 | 150.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA VISITA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NA BUSCA DE MAT?RIAS RELEVANTES PARA APRIMORAMENTO DA SAUDE NO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/06/2018 | 3000.00 | 30405707000149 | FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O PARA A COMISSIAO DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001019 | 18/06/2018 | 3500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ASSESORES, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/06/2018 | 700.00 | 00005369917400 | MANOEL MARCELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001010 | 18/06/2018 | 1999.98 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001011 | 18/06/2018 | 1700.18 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001012 | 18/06/2018 | 972.50 | 00007128700404 | ANA CARMEM SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/06/2018 | 160.00 | 00007729253488 | ALICE ALVES DA COSTA BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA COORDENADORA DO CAPS, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO CAPS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001017 | 18/06/2018 | 1500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001018 | 18/06/2018 | 2000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0001022 | 18/06/2018 | 7718.87 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO 2005/2006, DE PLACA MNS-9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITTORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/06/2018 | 1200.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS, TOALHAS, MESAS E ARRANJOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/06/2018 | 200.00 | 00011116937492 | JOELMO LUIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/06/2018 | 250.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/06/2018 | 50.00 | 00005707867465 | PAMELA PRISCILA RAMOS LEANDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CONSELHEIRA TUTELAR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/06/2018 | 50.00 | 00009535450409 | GABRICIA MAYARA B. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CONSELHEIRA TUTELAR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/06/2018 | 150.00 | 00007723588429 | IVANI ALVES GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/06/2018 | 100.00 | 00008285531490 | MONNARA RAYANY RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/06/2018 | 100.00 | 00005844735404 | MARIA LUIZA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/06/2018 | 400.00 | 00005626672451 | RAFAELA BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE UM PAINEL, DESTINADO A QUADRILHA DOS ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/06/2018 | 750.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O DOS FESTEJOS JUNINOS, DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/06/2018 | 635.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA, PARA OS EVENTOS DO DIA DAS MAES E DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/06/2018 | 1055.00 | 00002106936494 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ARTIGOS JUNINOS (DIADEMAS, PINTURAS, SAIAS, FLORES E ARRANJOS), DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001021 | 18/06/2018 | 1500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/06/2018 | 1400.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/06/2018 | 800.00 | 30722397000196 | MARCELINO JOSE FIRMINO BARROS - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDAGEM E NO CORTE DE PE?AS METALICAS E CHAPAS DE A?O, COLOCADAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001020 | 18/06/2018 | 2500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/06/2018 | 2920.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (BOMBEADOR, PULVERIZADOR, RELE TERMICO, RELE DE NIVEL, CONTATOR DE POTENCIA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/06/2018 | 190.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSETICIDAS (K-OTHIRINE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/06/2018 | 4470.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA, PELOS DEBITOS PENDENTES DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JANEIRO DE 2012 A ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00005952273416 | ALCIMAR FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA ORNAMENTA??O DO ARRAIA JUNINO DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/06/2018 | 1002.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (MATABICHEIRA, TETRABAC, DORAX, SONDA MAMARIA, BICO FERMIFUGO, SERINGA DESCARTAVEL, AFILOSINA, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/06/2018 | 200.00 | 00010273195484 | LEIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/06/2018 | 100.00 | 00010074256440 | JOSEFA LIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/06/2018 | 100.00 | 00003004669439 | TONIEL DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008550283436 | SELMA SIMAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/06/2018 | 500.00 | 00002029709492 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/06/2018 | 250.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/06/2018 | 100.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/06/2018 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE CARLOS JOSE, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAREM COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001037 | 19/06/2018 | 2811.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAOAO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/06/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC.EDUCA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPAASE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNDIME, REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001043 | 20/06/2018 | 5227.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS HIPLY 215/75R, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGE 53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001044 | 20/06/2018 | 3484.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS HIPLY 215/75R, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGB0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/06/2018 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0001040 | 20/06/2018 | 1700.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010192018 | 0001039 | 20/06/2018 | 1570.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/06/2018 | 150.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATOS DE CONTAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/06/2018 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA A RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL E REALIZA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010212018 | 0001048 | 21/06/2018 | 1159.50 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMP. HP 35/36/85, CARTUCHO DE TONER COMP. HP 83A/CF283A E CARTUCHO JATO DE TINTA HP 21 PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS, AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, LICITA??O E AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/06/2018 | 300.00 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010212018 | 0001049 | 21/06/2018 | 696.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS TONER SAMSUNG 1665 PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010312017 | 0001047 | 21/06/2018 | 45000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM VEICULO NOVO GOL TRACK, CHASSI 9BWAG45U0JT150473, DE COR BRANCO CRISTAL, MOVIDO A ALCCOL/GASOLINA, ANO 2018, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010212018 | 0001051 | 21/06/2018 | 825.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMP. HP E CARTUCHO DE TONER COMP. HP 83A/CF283A, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010212018 | 0001050 | 21/06/2018 | 912.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG, REFIL DE TINTA EPSON CIANO, REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, REFIL TINTA EPSON AMARELO, REFIL TINTA EPSON PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202018 | 0001053 | 22/06/2018 | 830.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202018 | 0001055 | 22/06/2018 | 725.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS E SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202018 | 0001054 | 22/06/2018 | 625.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/06/2018 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/06/2018 | 160.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SUB SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE SUME - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATO NA AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE, DE CONTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/06/2018 | 200.00 | 00010217471498 | SUARES DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/06/2018 | 100.00 | 00012626410470 | MARCELA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MSMA SE ENCONTRA SEMCONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010222018 | 0001062 | 27/06/2018 | 275.00 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010222018 | 0001063 | 27/06/2018 | 1100.00 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/06/2018 | 1400.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSLADO, MAIS UM ATAUDE COM UM CORPO DE MUNICIPE DE SAO JOAO DO CARIRI E FLORES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/06/2018 | 1800.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001066 | 27/06/2018 | 6500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE PAINEL DE LED DE ALTA P6, PARA OS JOGOS DA SELE??O BRASILEIRA NA PRIMEIRA FASE DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL, COM TODO SISTEMA DE PROJE??O E GRIDE DE SUSTENTA??O, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010222018 | 0001060 | 27/06/2018 | 101.00 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010222018 | 0001061 | 27/06/2018 | 300.00 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/06/2018 | 640.00 | 00088480011491 | ADRIANO SERGIO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA SECRET?RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/06/2018 | 230.00 | 00009847908451 | DAVI BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRA??O E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/06/2018 | 5103.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/06/2018 | 24770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF - CONTRA PARTIDA FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/06/2018 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/06/2018 | 4770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030022018 | 0001074 | 28/06/2018 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, NA DEFESA DE A??ES, FORNECIMENTO DE PARECERES A COMISSAO DE LICITA??O, PROMO??O DE A??ESCOMPETENTES, CONFEC??O DE ATOS NORMATIVOS, LEIS, DECRETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/06/2018 | 370.00 | 00005952273416 | ALCIMAR FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA ORNAMENTA??O DO ARRAIA JUNINO DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030012018 | 0001073 | 28/06/2018 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/06/2018 | 3450.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CYSTISTAT 400MG/50ML SOL. INJ FR, DESTINADOS A VALDETE BATISTA DE FARIAS, NO PROCESSO N? 0000344-75.2016.815.0341, CONTRA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E TENDO A COMPROVA??O QUEO MESMO N?O TEMCONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA DE SUMA IMPORTANCIA PARA A PRESERVA??O E PRORROGA??O DA SUA VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/06/2018 | 90.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CYSTISTAT 400MG/50ML SOL. INJ FR, DESTINADOS A VALDETE BATISTA DE FARIAS, NO PROCESSO N? 0000344-75.2016.815.0341, CONTRA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E TENDO A COMPROVA??O QUE O MESMO N?O TEMCONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA DE SUMA IMPORTANCIA PARA A PRESERVA??O E PRORROGA??O DA SUA VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/06/2018 | 1238.50 | 26848263000149 | PRISCILA DA COSTA HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA E REPAROS NOS LOCAIS ONDE FORAM ORGANIZADOS AS ORNAMENTA??ES PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/06/2018 | 240.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/07/2018 | 150.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N?246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/07/2018 | 12706.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/07/2018 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE INFORMA??O DO PATRIMONIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/07/2018 | 3521.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/07/2018 | 1585.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/07/2018 | 590.00 | 00039224864449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001094 | 02/07/2018 | 6534.00 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TANQUES E FLORESTA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001095 | 02/07/2018 | 5108.40 | 24001263000183 | ANTONIO DA COSTA BRITO 01868689794 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDREGAL, CAIXA DAGUA, RUA DE BAIXO E BOI PRETO, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0001096 | 02/07/2018 | 1836.00 | 29559365000132 | NILDOMAR DE ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DIURNO, DO SITIO MARES ATE O SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0001097 | 02/07/2018 | 4752.00 | 29550813000137 | EVANDRO SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010132018 | 0001098 | 02/07/2018 | 1130.72 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DA TARDE, DO SITIO ALAGAMAR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010132018 | 0001099 | 02/07/2018 | 1130.72 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DA MANH?, DO SITIO ALAGAMAR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001100 | 02/07/2018 | 1016.40 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO ALAGAMAR, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA NOITE, NO SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0001102 | 02/07/2018 | 3564.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO MACAMBIRA, PARA A ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA MANH?, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/07/2018 | 1710.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/07/2018 | 50.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "CARAVANA DO CORA??O", CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/07/2018 | 50.00 | 00083966005468 | MARIA JOSILDA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "CARAVANA DO CORA??O", CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/07/2018 | 50.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "CARAVANA DO CORA??O", CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/07/2018 | 50.00 | 00009844445728 | REJANE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "CARAVANA DO CORA??O", CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/07/2018 | 50.00 | 00059172517468 | EDILEUZA DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "CARAVANA DO CORA??O", CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/07/2018 | 50.00 | 00004689667497 | RIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "CARAVANA DO CORA??O", CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/07/2018 | 50.00 | 00046735844491 | MARIA DO SOCORRO F. PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "CARAVANA DO CORA??O", CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/07/2018 | 359.40 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AO CIRCULO DO CORA??O, DURANTE A CARAVAN DO CORA??O, ANO VI, AOS PACIENTES DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/07/2018 | 50.00 | 00005801840729 | KARINA FONSECA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "CARAVANA DO CORA??O", CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001104 | 02/07/2018 | 12933.14 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAOAO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001105 | 02/07/2018 | 6059.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001106 | 02/07/2018 | 8042.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?OS N? 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/07/2018 | 750.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS INSCRI??ES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA, JOSE MARCILIO DE FARIAS MEDEIROS E LAUCEMAR DE SOUSA BRITO), VISANDO A MELHORIA EADEQUA??O DAS NOVAS NORMAS, PARA O ANDAMENTO DA EDUCA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/07/2018 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS RELATIVAS AO CONVENIO DA OPERA??O CARROS PIPAS, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAV?S DO PROCESSO N? 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/07/2018 | 615.00 | 03543982000156 | PRANTE POUSADA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES, DURANTE A PARTICIPA??O NO CURSO "REFORMA TRABALHISTA - COMO FICA DEPOIS DA PERDA DA VIGENCIA DA MP", NO CRC - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/07/2018 | 150.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/07/2018 | 150.00 | 00007184806433 | TALES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A REFORMA TRABALHISTA - COMO FICA DEPOIS DA PERDA DA VIGENCIA DA MP, REALIZADO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQ. DE DIARAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/07/2018 | 50.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS PRONTUARIO SUAS, REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO E SISTEMA DE INFORMA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/07/2018 | 100.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS PRONTUARIO SUAS, REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO E SISTEMA DE INFORMA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/07/2018 | 5671.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010192018 | 0001123 | 09/07/2018 | 1315.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/07/2018 | 1998.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/07/2018 | 2500.00 | 30299973000134 | HIGO RAI PEREIRA FELIX - EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARQUITETURA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/07/2018 | 27607.62 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/07/2018 | 2744.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF - CONTRA PARTIDA FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/07/2018 | 2551.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/07/2018 | 507.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/07/2018 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/07/2018 | 400.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 20 TAL?ES DE RECEITU?RIO AZUL PARA O POSTO MALHADA DA RO?A E 20 TAL?ES DE RECEITU?RIO AZUL PARA O CENTRO DE SA?DE PORCINA RAMOS, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001124 | 09/07/2018 | 2990.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001125 | 09/07/2018 | 3300.00 | 24547578000120 | APOLONIO COSTA DE OVILEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001126 | 09/07/2018 | 1890.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AT? HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001127 | 09/07/2018 | 1530.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO PO?O DAS PEDRAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0001130 | 10/07/2018 | 2430.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTARAM SERVI?OS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001132 | 10/07/2018 | 790.00 | 27085961000100 | EDNA VIVIANE DOMINGOS DE SOUZA 08068401458 | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB E SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/07/2018 | 585.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001136 | 10/07/2018 | 1900.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO GRAVATA, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/07/2018 | 310.00 | 00009847908451 | DAVI BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRA??O E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001142 | 10/07/2018 | 12191.82 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001143 | 10/07/2018 | 4474.81 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFD 4523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/07/2018 | 60.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPRESSAO DE UM ADESIVO ESCOLAR EM ONIBUS DE PLACA OGD-6458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/07/2018 | 650.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001138 | 10/07/2018 | 871.20 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAMBIRA E CURRAL DO MEIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA TARDE, NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0001139 | 10/07/2018 | 1836.00 | 29559365000132 | NILDOMAR DE ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DIURNO, DO SITIO MARES ATE O SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001146 | 10/07/2018 | 9137.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001147 | 10/07/2018 | 18365.21 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/07/2018 | 270.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE FAIXAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS MOSTRAS PEDAGOGICAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/07/2018 | 120.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS (MORIM 3 PODERES), DESTINADOS AS MOSTRAS PEDAGOGICAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001140 | 10/07/2018 | 9006.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001141 | 10/07/2018 | 1062.22 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA, DE PLACA OGD 8667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/07/2018 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002078981460 | GILSELIA ARAUJO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001144 | 10/07/2018 | 2235.49 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN, DE PLACA QFF-8175, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001145 | 10/07/2018 | 594.28 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF 3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00085523267449 | MAURICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURCICO DE URGENCIA (MICROCIRURGIA DE LARINGE), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/07/2018 | 100.00 | 00041474511449 | FRANCISCO CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/07/2018 | 100.00 | 00009893365490 | CASSIA LUCIMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA0, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/07/2018 | 200.00 | 00002866972708 | MARIA DO SOCORRO MORAES DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/07/2018 | 100.00 | 00002499633107 | BARBARA MAIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/07/2018 | 150.00 | 00010235352705 | EDILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112018 | 0001153 | 11/07/2018 | 12656.40 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, TINTA EM P?, TIJOLO FURADO, VERGALHAO, ROLO DE ZINCO, TUBO PVC SOLDA, ARGAMASSA, LAMPADA FLOUR, REATOR, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 030052018 | 0001163 | 11/07/2018 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001157 | 11/07/2018 | 3980.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO DA BOMBA INJETORA E REVISAO DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001158 | 11/07/2018 | 2275.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS DE RODAS DIANT/TRAS E LIMPEZA DO TANQUE, NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001162 | 11/07/2018 | 4600.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO DOS HIDRAULICOS TRASEIROS, REVISAO DOS HIDRAULICOS DIANTEIROS E DESMONTAGEM E MONTAGEMDAS LAMINAS, NO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001159 | 11/07/2018 | 6800.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO DOS SISTEMAS DE FREIO, SERVI?OS NO FEIXE DE MOLAS, SERVI?OS NA CAIXA DE MARCHA E REVISAO PARCIAL DA SUSPENSAO, NO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001160 | 11/07/2018 | 2800.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, REVISAO DO AR CONDICIONADO E REVISAO TOTAL DA SUSPENSAO, NO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010212018 | 0001164 | 12/07/2018 | 872.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMP. HP, CARTUCHO COLOR 662, ROTEADOR E CARTUCHO DE TONER COMP. HP 83A/CF283A, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010212018 | 0001165 | 12/07/2018 | 1134.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG D 203, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001166 | 12/07/2018 | 3700.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE PAINEL DE LED DE ALTA P6, PARA OS JOGOS DA FASE MATA MATA DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL, COM TODO SISTEMA DE PROJE??O E GRIDE DE SUSTENTA??O, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DEPRE?O N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/07/2018 | 535.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACESSORIOS (PALHETA PARA CLARINETE, CREME PARA TROMBONE E ESTANTE PARA PARTITURA), DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010212018 | 0001167 | 12/07/2018 | 1315.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER SAMSUNG, RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA HP PRETO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP COLOR, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS, AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/07/2018 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0001170 | 12/07/2018 | 5095.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE, ARROZ PARBOLIZADO, OVOS BRANCO, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, MACARRAO, OLEO DE SOJA, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, VINAGRE, ETC ), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0001171 | 12/07/2018 | 13995.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, A?UCAR, BISCOITO CREAM CRACKER, EXTRATO DE TOMATE, CALDO DE GALINHA, COLORAU, FLOCOS DE MILHO, BISCOITO DOCE, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE MOIDA, CARNE DECHARQUE, MACARRAO, OLEO DE SOJA, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, PROTEINA DE SOJA, VINAGRE, ETC ), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0001172 | 13/07/2018 | 2401.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, A?UCAR, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, MACARRAO, OLEO DE SOJA, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, PROTEINA DE SOJA, ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0001173 | 13/07/2018 | 1001.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, A?UCAR, BISOCITO MARIA, BISCOITO CREAM CRACKER, CAF? EM P?, LEITE EM P?, MARGARINA, ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010042018 | 0001174 | 13/07/2018 | 500.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA DUPLA FACE, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, SACO PARA LIXO, DESIFETANTE, AGUA SANITARIA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/07/2018 | 100.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE URÇULINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/07/2018 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0001175 | 13/07/2018 | 2526.30 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL COLOR, CARTOLINA ESCOLAR, COLA PVA, PLACA DE EVA, PLACA DE ISOPOR, TNT, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0001184 | 16/07/2018 | 1848.00 | 29550813000137 | EVANDRO SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001193 | 16/07/2018 | 1096.12 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 030082017 | 0001186 | 16/07/2018 | 2500.00 | 00000928649458 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA LICITA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, INEXIGIBILIDADE N? 03.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/07/2018 | 3000.00 | 30405707000149 | FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O PARA A COMISSIAO DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001179 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME DISPENSA N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/07/2018 | 484.08 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO GOL, DE PLACA QSD-8766, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0001188 | 16/07/2018 | 1700.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU??O DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001190 | 16/07/2018 | 27841.03 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO 9? BM DA CONSTRU??O DE UMA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 01/2014, OBJETO DO CONTRATO N? 45/2014 CPL E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA N? 27/2014. | 00622014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001178 | 16/07/2018 | 24800.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, GRUPO GERADOR 250 KWA, ILUMINA??O DE MEDIO PORTE, PAINEL DE LED DE GRANDE PORTE P6 DE ALTA RESOLU??O, PARA A REALIZA??O DO SEGUNDO MOTO FEST NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/07/2018 | 2500.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 10 CABINES SANITARIAS E CINCO TENDAS CHAPEU DE BRUXA, DURANTE O II MOTO FEST, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/07/2018 | 1480.00 | 00011916985483 | JEFFERSON ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E PRESERVA??O DE ARTEFATOS HISTORICOS, PERTENCENTES AO MUSEU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/07/2018 | 800.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A FESTA DO PADROEIRO SAO BENTO, DA COMUNIDADE RURAL DO PICOITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/07/2018 | 100.00 | 00020340109491 | GENUINO PEREIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/07/2018 | 2500.00 | 26760633000191 | WILKER QUEIROGA FRAGOSO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DA FESTA DAS MAES DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/07/2018 | 192.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA (3355-1188), DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/07/2018 | 14091.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/07/2018 | 1664.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/07/2018 | 4561.21 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/07/2018 | 3807.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/07/2018 | 1343.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/07/2018 | 164.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001202 | 18/07/2018 | 5227.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 215/75R, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA QFG-0193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001203 | 18/07/2018 | 3848.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 215/75R, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA OFA-9739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001204 | 18/07/2018 | 1742.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 215/75R, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA OGC-4459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001212 | 18/07/2018 | 770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 185 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM COMPLEMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO, NA PACIENTE MARIA DAS NEVES CUNHA DE OLIVEIRA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010222018 | 0001209 | 18/07/2018 | 300.00 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010222018 | 0001210 | 18/07/2018 | 101.00 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/07/2018 | 215.00 | 00007035708464 | MARIA DA CONCEI??O GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCU??O DURANTE A REALIZA??O DO II MOTO FEST, NA CIDADE DE S?O JO?O DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001205 | 18/07/2018 | 270.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA FE TR-220, DESTINADA AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010222018 | 0001207 | 18/07/2018 | 1100.00 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010222018 | 0001208 | 18/07/2018 | 275.00 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/07/2018 | 960.00 | 00011131763424 | ALAN QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/07/2018 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/07/2018 | 2150.00 | 00084376066753 | MARINEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CERIMONIAL PARA A INAUGURA??O DAS QUADRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO URU?U E DO PO?O DAS PEDRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/07/2018 | 2240.00 | 00009527570441 | LAYSE MAYARE RAMALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, UTILIZADOS DURANTE AS INAUGURA??ES DAS QUADRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PO?O DAS PEDRAS E DO URU?U, DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/07/2018 | 75000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/07/2018 | 300.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/07/2018 | 87.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EBRATON PARA UM ANALISADOR MYTHIC 18, PERTENCENTE AO LABORATORIO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/07/2018 | 1500.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRET?RIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEM - PA, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE ACONTECER? NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE BELEM - PA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/07/2018 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/07/2018 | 100.00 | 00007184806433 | TALES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, A CIDADE DE SUME - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATO NA AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE, DE CONTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001222 | 20/07/2018 | 3500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ASSESORES, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIMANENTO DO ANO DE 2018, DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA QFL-7905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001224 | 20/07/2018 | 2000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/07/2018 | 80.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/07/2018 | 78.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001223 | 20/07/2018 | 2000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/07/2018 | 100.00 | 00000771502443 | ELANIA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2018 | 100.00 | 00001568966482 | MARIA NAZARE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/07/2018 | 100.00 | 00000771506430 | ELIZANGELA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO SPIN, DE PLACA QFF-8158, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/07/2018 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO A FUNCINAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/07/2018 | 120.00 | 00008931708440 | TELMA TAMIRES CORDEIRO MOTTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001241 | 23/07/2018 | 2000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/07/2018 | 160.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SUB SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATOS NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE CONTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/07/2018 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/07/2018 | 70000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/07/2018 | 300.00 | 00048906115415 | MARIA DALVA QUEIROZ DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/07/2018 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/07/2018 | 590.00 | 00039224864449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/07/2018 | 150.00 | 00005008216406 | JACIANA ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/07/2018 | 4770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/07/2018 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS RELATIVAS AO CONVENIO DA OPERA??O CARROS PIPAS, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/07/2018 | 150000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/07/2018 | 191.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE POSTERES, DESTINADAS AS MOSTRAS PEDAGOGICAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/07/2018 | 60000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PELA CONSTRU??O DE QUADRA EM ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PELA CONSTRU??O DE QUADRA EM ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/07/2018 | 15000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/07/2018 | 3680.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNIC?PIO DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/07/2018 | 3680.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNIC?PIO DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/07/2018 | 3680.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNIC?PIO DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001250 | 24/07/2018 | 6180.00 | 00622097000174 | AC COM. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 275/80R 22,5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001260 | 25/07/2018 | 5756.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS CONV OTR, DESTINADOS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/07/2018 | 790.00 | 00010450061493 | JORDY RANIERY DE QUEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O JOGO DE FUTEBOL DO SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI, NA COPA APARENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/07/2018 | 810.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REGISTROS DE TITULOS DE DOCUMENTOS, BEM COMO AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/07/2018 | 100.00 | 00006651184490 | AMARO DANTAS SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/07/2018 | 960.00 | 00011131763424 | ALAN QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032018 | 0001258 | 25/07/2018 | 15000.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJAO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, FRANGO, PEITO DE FRANGO, LEITE EM P?, FARINHA DE MANDIOCA, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, SAL, MARGARINA, ETC.), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/07/2018 | 320.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O DO AVISO DO CONCURSO PUBLICO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001261 | 25/07/2018 | 1470.00 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-2143 E MANUTEN??O PREVENTIVA DO VEICULO UP, DE PLACA QFY-3566, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/07/2018 | 24770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/07/2018 | 5528.38 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/07/2018 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/07/2018 | 300.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O VOLTADA AOS RECURSOS DO PROGRAMA DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/07/2018 | 100.00 | 00009723545497 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVIDOR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O VOLTADA AOS RECURSOS DO PROGRAMA DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/07/2018 | 100.00 | 00012315147441 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVIDOR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O VOLTADA AOS RECURSOS DO PROGRAMA DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/07/2018 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/07/2018 | 969.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/07/2018 | 1400.00 | 00004638861431 | ASSUERO GON?ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO (TRATOR), COM DEVIDO CONDUTOR, DESTINADO AO ARADO DAS TERRAS DOS AGRICULTORES CARENTES, DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/07/2018 | 150.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDECIAIS DO MUNICIPIO, NO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030012018 | 0001275 | 27/07/2018 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/07/2018 | 3816.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/07/2018 | 100.00 | 00010187823464 | MARIA LUIZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/07/2018 | 200.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/07/2018 | 2400.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DE 3 OFICINAS, DISPONIBILIZADAS NO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O SENAC, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/07/2018 | 48.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030022018 | 0001274 | 27/07/2018 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, NA DEFESA DE A??ES, FORNECIMENTO DE PARECERES A COMISSAO DE LICITA??O, PROMO??O DE A??ESCOMPETENTES, CONFEC??O DE ATOS NORMATIVOS, LEIS, DECRETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0001281 | 30/07/2018 | 2862.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4 PRESTIGE), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIALN? 01.009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPL. E REC. DE UN. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042017 | 0001286 | 30/07/2018 | 29650.39 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRU??O DE UMA QUADRA NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 02.004/2017. | 00012017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010122018 | 0001280 | 30/07/2018 | 1810.00 | 29680177000168 | JOANA FRANCISCA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES, DOS SITIOS BARBOSA E URU?U, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADEDE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/07/2018 | 1800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS CANETAS DE ALTA, MICRO, CONTRA ANGULOS, COMPRESSORES, AUTOCLAVES, FOTOPOLIMERIZADOS, INCLUINDO REPOSI??O DE PE?AS, DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2018 | 150.00 | 00067388957472 | MARIA JOSE ALVES FEITOSA MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/07/2018 | 200.00 | 00006359364450 | EDNETE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/07/2018 | 200.00 | 00006067533464 | ARTHUR HENRIQUE FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/07/2018 | 200.00 | 00036159565400 | MARIA DO CARMO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/07/2018 | 1000.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DE ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/07/2018 | 2000.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DE ATENDIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A JULHO, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2018 | 500.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZA??O DE UM EXAME DE RETINOGRAFIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2018 | 2703.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS - COM DE TECIDOS ART DE ARM E CALCADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DA QUADRILHA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2018 | 150.00 | 00073914169400 | ROBEILDO FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N?246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ATRAV?S DO PROCESSO N? 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2018 | 2465.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS - COM DE TECIDOS ART DE ARM E CALCADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DO II MOTO FEST, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001299 | 01/08/2018 | 9270.00 | 00622097000174 | AC COM. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 275/80R 22,5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2018 | 1280.00 | 24879334000145 | LEANDRO RAMOS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DAS MESAS E CADEIRAS DO REFEITORIO DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001297 | 01/08/2018 | 1789.36 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001298 | 01/08/2018 | 1999.88 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/08/2018 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/08/2018 | 300.00 | 00010550734422 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME, ESPECIALIZADO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001302 | 02/08/2018 | 572.22 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF-3588, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001303 | 02/08/2018 | 793.44 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DO VEICULO SPIN, DE PLACA QFF-8175, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/08/2018 | 481.86 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXA TERMICA DE 18L, CAIXA TERMICA DE 26L, CAIXA TERMICA MINI, ETC, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/08/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INPEÇAO VEICULAR LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSPE??O TECNICA, REALIZADA NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA QFG-0193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/08/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INPEÇAO VEICULAR LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSPE??O TECNICA, REALIZADA NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGD-6458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/08/2018 | 100.00 | 00003218455448 | MARISTELA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/08/2018 | 200.00 | 00086499238449 | LEOPOLDO GAUDENCIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001307 | 06/08/2018 | 3090.00 | 00622097000174 | AC COM. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 275/80R 22,5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/08/2018 | 270.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE LANCHES PARA OS POLOCIAIS MILITARES E A EQUIPE DO SAMU, QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZA??O DO II MOTO FEST ROTA DOS MILAGRES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/08/2018 | 150.00 | 00012145358447 | JOSE ALBANO ROMAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA??O "ACONTESSER", DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/08/2018 | 150.00 | 00006867373429 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA??O "ACONTESSER", DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/08/2018 | 150.00 | 00009535450409 | GABRICIA MAYARA B. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA??O "ACONTESSER", DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/08/2018 | 150.00 | 00007097021403 | ROZEMEIRE DE FARIAS OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA??O "ACONTESSER", DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001311 | 07/08/2018 | 1344.00 | 00622097000174 | AC COM. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA QFT - 0278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/08/2018 | 150.00 | 00003985591474 | MARCOS DE FARIAS AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA??O "ACONTESSER", DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0001317 | 07/08/2018 | 2400.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS ALMO?OS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001318 | 07/08/2018 | 25286.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0001321 | 08/08/2018 | 3580.87 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO 2005/2006, DE PLACA MNS-9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0001322 | 08/08/2018 | 4472.33 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT PARTNER (AMBULANCIA), DE PLACA MOA-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001323 | 08/08/2018 | 6053.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAOAO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001324 | 08/08/2018 | 2783.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRODE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/08/2018 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO A FUNCINAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010282018 | 0001319 | 08/08/2018 | 2600.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL (CREA/PB 161600193-3), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001340 | 09/08/2018 | 1610.97 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA, DE PLACA OGD 8667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/08/2018 | 6868.86 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA, PELOS DEBITOS PENDENTES DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/08/2018 | 2460.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACESSORIOS (PELE LEITOSA, TALABARTES, BOCAL CORNETA, MACANETA MADEIRA, BAQUETAS, ETC.), DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAL E FILARMONICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001339 | 09/08/2018 | 13047.97 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001336 | 09/08/2018 | 1656.19 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN, DE PLACA QFF-8175, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001337 | 09/08/2018 | 850.34 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF 3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/08/2018 | 200.00 | 00009339462440 | LEONILDA MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/08/2018 | 120.00 | 00082632502420 | GIVANILDO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001325 | 09/08/2018 | 770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 185 R14C, DESTINADOS AO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ - 2143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001326 | 09/08/2018 | 2318.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAOAO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001327 | 09/08/2018 | 6056.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAOAO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001328 | 09/08/2018 | 5742.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001329 | 09/08/2018 | 2280.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AT? HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001330 | 09/08/2018 | 2600.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO GRAVATA, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/08/2018 | 46000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001333 | 09/08/2018 | 5824.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFD 4523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001334 | 09/08/2018 | 2375.29 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO RENAULT (AMBULANCIA), DE PLACA QFF - 6707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001335 | 09/08/2018 | 12805.21 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001338 | 09/08/2018 | 12446.62 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001341 | 09/08/2018 | 16046.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001342 | 09/08/2018 | 760.00 | 00007128700404 | ANA CARMEM SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/08/2018 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010212018 | 0001361 | 10/08/2018 | 856.50 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER HP, COMP. SAMSUNG, CARTUCHO DE TONER HP, REFIL DE TINTA EPSON CIANO, REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, REFIL TINTA EPSON AMARELO, REFIL TINTA EPSON PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001353 | 10/08/2018 | 1110.00 | 27085961000100 | EDNA VIVIANE DOMINGOS DE SOUZA 08068401458 | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB E SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001354 | 10/08/2018 | 2860.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001355 | 10/08/2018 | 2160.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO PO?O DAS PEDRAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001359 | 10/08/2018 | 2840.00 | 24547578000120 | APOLONIO COSTA DE OVILEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010212018 | 0001362 | 10/08/2018 | 811.50 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO PRETO 662, CARTUCHO COLOR 662, ROTEADOR E CARTUCHO DE TONER COMP. HP 83A/CF283A, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/08/2018 | 100.00 | 00003387069413 | ANTONIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/08/2018 | 100.00 | 00005642591444 | MARIA NAZARE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/08/2018 | 100.00 | 00003600001426 | MADALENA MARIA DA FONSECA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/08/2018 | 130.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ATRASADOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/08/2018 | 120.00 | 00004055273495 | ISABEL CRISTINA GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/08/2018 | 120.00 | 00010187823464 | MARIA LUIZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/08/2018 | 100.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/08/2018 | 100.00 | 00006814368404 | MONICA PATRICIA MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/08/2018 | 100.00 | 00008192503410 | JOSEMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/08/2018 | 150.00 | 00086972650704 | MARCOS ANTONIO TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO CENTRO DE CONVENCOES, SOBRE TURISMO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010212018 | 0001363 | 10/08/2018 | 748.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER SAMSUNG, RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA HP PRETO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP COLOR, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS, AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010212018 | 0001364 | 10/08/2018 | 467.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG, MINI ANTENA WIFI E PENDRIVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, LICITA??O E AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/08/2018 | 5114.97 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA, PELOS DEBITOS PENDENTES DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JANEIRO DE 2012 A ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/08/2018 | 80.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DA CIR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/08/2018 | 95.00 | 00003216841413 | IRIS CRISTINA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE UMA TORTA, SERVIDOS DURANTE A REUNIAO DA CIR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010212018 | 0001368 | 14/08/2018 | 693.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG D 203 E RECARGAS JANTO DE TINTA PRETO, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/08/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DE LICITA??ES DESSA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0001369 | 14/08/2018 | 794.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER D 203 E RECARGA DE CARTUCHO HP, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001373 | 15/08/2018 | 5362.00 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/08/2018 | 820.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DOS PREG?ES PRESENCIAIS N? 01.033/2018, 01.034/2018 E 01.035/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/08/2018 | 190.00 | 20440601000122 | LUCIANO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PLACA DE VIDRO CRISTAL INCOLOR, DESTINADA A PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/08/2018 | 300.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/08/2018 | 100.00 | 00012315147441 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVIDOR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTODO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001374 | 16/08/2018 | 5129.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?OS N? 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001379 | 17/08/2018 | 25024.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112018 | 0001378 | 17/08/2018 | 17099.23 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, ARGAMASSA, CAIBRO MISTO, TINTA ACRILICA, TUBO PVC, CANO MEGATRON, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/08/2018 | 1000.00 | 00005952273416 | ALCIMAR FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE TAMBORES DE LIXO, BANCOS E PLANTAS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AT? A SEDE DO MUNICIPIO E AO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/08/2018 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/08/2018 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/08/2018 | 400.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010192018 | 0001380 | 20/08/2018 | 3025.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/08/2018 | 114.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/08/2018 | 1100.00 | 00075615150734 | JOSE DE SOUSA PEQUENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ENCARTES COM INFORMATIVOS HISTORICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/08/2018 | 200.00 | 00011141087405 | RAIANA ARAUJO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/08/2018 | 100.00 | 00007621357355 | ELLEN DAYANE DA CRUZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/08/2018 | 300.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/08/2018 | 300.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE URÇULINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/08/2018 | 100.00 | 00012626410470 | MARCELA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEMCONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/08/2018 | 100.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001390 | 20/08/2018 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME DISPENSA N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/08/2018 | 2660.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEU, BOLA PENATY CAMPO, BOLA VOLLEY, BOLA INICIA??O, BOLA DE HANDBALL, CHAPEU CHINES, REDE SPITTER, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MESMAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/08/2018 | 1300.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DA TRANSMISSAO DA TV PARAIBA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/08/2018 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS RELATIVAS AO CONVENIO DA OPERA??O CARROS PIPAS, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/08/2018 | 64.79 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS PARA MANUTEN??O DA CONTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001401 | 21/08/2018 | 3500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ASSESORES, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010222018 | 0001402 | 21/08/2018 | 171.75 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO II MOTO FEST, REALIZADO NO MUNCIPIO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/08/2018 | 265.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS PAIS DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010232018 | 0001432 | 21/08/2018 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010222018 | 0001403 | 21/08/2018 | 714.19 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS EVENTOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202018 | 0001410 | 21/08/2018 | 1060.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010132018 | 0001414 | 21/08/2018 | 1060.05 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DA MANH?, DO SITIO ALAGAMAR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0001415 | 21/08/2018 | 990.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANH?, DO SITIO MACAMBIRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0001416 | 21/08/2018 | 726.00 | 29559365000132 | NILDOMAR DE ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DIURNO, DO SITIO MARES ATE O SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001417 | 21/08/2018 | 1419.00 | 24001263000183 | ANTONIO DA COSTA BRITO 01868689794 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDREGAL, CAIXA DAGUA, RUA DE BAIXO E BOI PRETO, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGD-6458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001422 | 21/08/2018 | 1815.00 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TANQUES E FLORESTA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001424 | 21/08/2018 | 594.00 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAMBIRA E CURRAL DO MEIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA TARDE, NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001425 | 21/08/2018 | 462.00 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO ALAGAMAR, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA NOITE, NO SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPL. E REC. DE UN. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042017 | 0001430 | 21/08/2018 | 7045.10 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDI??O DO TERMO DE ADITIVO, PELA CONSTRU??O DE UMA QUADRA NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 02.004/2017. | 00012017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001398 | 21/08/2018 | 1000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010222018 | 0001404 | 21/08/2018 | 137.99 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010222018 | 0001405 | 21/08/2018 | 287.99 | 29905119000195 | ERALDO ARAUJO SIMPLICIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202018 | 0001409 | 21/08/2018 | 650.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS E SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/08/2018 | 320.10 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/08/2018 | 150.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRET?RIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/08/2018 | 1717.02 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO UP, DE PLACA QFY-3566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001400 | 21/08/2018 | 1000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202018 | 0001408 | 21/08/2018 | 590.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/08/2018 | 1400.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA A COMEMORA??O ALUSIVAS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS MAES, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/08/2018 | 850.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE TORTAS, PARA A COMEMORA??O ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/08/2018 | 150.00 | 00002481016416 | KATIANE BATISTA ALMEIDA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/08/2018 | 120.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/08/2018 | 180.00 | 00003216880400 | IVONETE ALVES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/08/2018 | 2000.00 | 26760633000191 | WILKER QUEIROGA FRAGOSO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CERIMONIAL DESTINADO A RECEPCIONAR, ORGANIZAR OS CAMARINS E NO APOIO AOS PARTICIPANTES DO 2? MOTO FEST "ROTA DOS MILAGRES", REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/08/2018 | 1060.00 | 00010276195418 | LAYSE MARTINS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/08/2018 | 1520.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O, MANUTEN??O E LIBERA??O DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVI?OS AVULSAS E SISTEMA DE IPTU DO MUICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 030052018 | 0001419 | 21/08/2018 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001399 | 21/08/2018 | 2500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/08/2018 | 203.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/08/2018 | 198.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS (VELUDO JACKNYL, TECIDO DE DECORA??O BELIZE E TECIDO BROCADO), DESTINADOS AOS DESFILES CIVICOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001435 | 22/08/2018 | 1092.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001436 | 22/08/2018 | 676.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPL. E REC. DE UN. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020052017 | 0001434 | 22/08/2018 | 7076.68 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? PARCELA DOS SERVI?OS EXECUTADOS PELA CONSTRU??O DE UMA QUADRA NA ESCOLA HILDA MARIA BATISTA, LOCALIZADA NO S?TIO URU?U NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O DO CARIRI - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 02.005/2017. | 00022017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/08/2018 | 620.00 | 00012711472469 | MARCELO JULIO DOS SANTOS BERNADINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, COLOCA??O E RECUPERA??O DE FECHADURAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/08/2018 | 2500.00 | 00084376066753 | MARINEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS MOSTRAS PEDAGOGICAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/08/2018 | 100.00 | 00007184806433 | TALES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, A CIDADE DE SUME - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATO NA AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE, DE CONTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/08/2018 | 50.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, A SERVIDORA DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA DIGITADOR E TECNICO DO TESTE DO PEZINHO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/08/2018 | 160.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PREPARA??O DE TORTAS PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO AGOSTO DOURADO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/08/2018 | 50.00 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO, PARA DIGITADORES E TECNICOS, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/08/2018 | 200.00 | 00005530404480 | JOSIVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/08/2018 | 150.00 | 00003554513792 | JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/08/2018 | 150.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATOS DE CONTAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/08/2018 | 1201.67 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS (CETIM CHARMOUSSE LISO, CETIM ESTAMPADO, SACARIA BRANCA, OXFORD LISO, ETC), DESTINADOS A CONFEC??OS DE ROUPAS PARA OS DESFILES CIVICOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/08/2018 | 701.52 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES (BALAO MET, CARTOLA ALTA, ADESIVO, TIARA FESTA, LANCA CONFETE, MAMAE SACODE, ETC), DESTINADOS AOS DESFILES CIVICOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/08/2018 | 220.00 | 00009795713400 | NELSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010122018 | 0001449 | 24/08/2018 | 2630.00 | 29680177000168 | JOANA FRANCISCA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES, DOS SITIOS BARBOSA E URU?U, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADEDE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/08/2018 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/08/2018 | 1382.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/08/2018 | 75000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/08/2018 | 125000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/08/2018 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/08/2018 | 5953.64 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/08/2018 | 3816.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/08/2018 | 100.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/08/2018 | 150.00 | 00041474511449 | FRANCISCO CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0001460 | 27/08/2018 | 231.10 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PLACA DE EVA GLITTER, BALAO LISO, FITA ADESIVA, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/08/2018 | 150.00 | 00086972650704 | MARCOS ANTONIO TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL , CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/08/2018 | 150.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/08/2018 | 120.00 | 00003216841413 | IRIS CRISTINA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE UMA TORTA, DESTINADOS AO EVENTO DO AGOSTO DOURADO, COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/08/2018 | 100.00 | 00049155245404 | DERCIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/08/2018 | 150.00 | 00005008216406 | JACIANA ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO, JUNTO A EPC E AO GIGOV, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/08/2018 | 100000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0001464 | 28/08/2018 | 1700.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/08/2018 | 16300.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, PELA REALIZA??O DE 15 PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PTERIGEO E 13 PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE CATARATA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/08/2018 | 150.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRET?RIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DA POLITICA DE EDUCA??O PERMANENTE EM SAUDE, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/08/2018 | 150.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRET?RIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIR, PARA DESENVOLVER UM PLANO DE A??O PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS DA CAMPANHA DE VACINA??O DE SARAMPO E POLIOMMIELITE, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0001473 | 29/08/2018 | 1193.64 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO 2005/2006, DE PLACA MNS-9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0001474 | 29/08/2018 | 2231.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APAGADOR, BALAO LISO, ROCA BARBANTE, BLOCO ADESIVO, CADERNO, PLACA EVA, COLA, FITA ADESIVA, GRAMPO, PLACA ISOPOR, LAPIS 12 CORES, MARCADOR QUADRO BRANCO, CANETA MARCA TEXTO, PAPEL PRESENTE, PAPEL LAMINADO, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030022018 | 0001472 | 29/08/2018 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, NA DEFESA DE A??ES, FORNECIMENTO DE PARECERES A COMISSAO DE LICITA??O, PROMO??O DE A??ESCOMPETENTES, CONFEC??O DE ATOS NORMATIVOS, LEIS, DECRETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030012018 | 0001470 | 29/08/2018 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001478 | 30/08/2018 | 3000.00 | 29871649000160 | MELQUISEDEK EUCLIDES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, NO PREDIO DO ANTIGO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/08/2018 | 1000.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DE ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/08/2018 | 205.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS, DO SERVIDOR DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE PREVIDENCIA PRIVADA E SEUS BENEFICIOS: PLANEJAMENTO, SUCESS?O E TRIBUTA??O, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/08/2018 | 100.00 | 00007184806433 | TALES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE PREVIDENCIA PRIVADA E SEUS BENEFICIOS: PLANEJAMENTO, SUCESS?O E TRIBUTA??O, DURANTE O CONGRESSO DE CIENCIAS CONTABEIS E ATUARIAS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA., CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/08/2018 | 4425.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/08/2018 | 427.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE POSTERES, DESTINADAS AOS DESFILES CIVICOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032018 | 0001481 | 31/08/2018 | 13121.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJAO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, FRANGO, PEITO DE FRANGO, LEITE EM P?, FARINHA DE MANDIOCA, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, MARGARINA, ETC.), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001492 | 03/09/2018 | 2434.89 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001493 | 03/09/2018 | 2321.60 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/09/2018 | 1200.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, REALTIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010302018 | 0001495 | 03/09/2018 | 3000.00 | 30405707000149 | FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO PARA A ELABORA??O E REALIZA??ES DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010262018 | 0001496 | 03/09/2018 | 2982.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/09/2018 | 756.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001485 | 03/09/2018 | 2612.00 | 00622097000174 | AC COM. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE AO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001487 | 03/09/2018 | 40677.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001488 | 03/09/2018 | 770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 185 R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ - 2143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/09/2018 | 1078.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACESSORIOS (PELE LEITOSA, TALABARTES, TIMBA MADEIRA, PELE RESPOSTA, ETC.), DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/09/2018 | 534.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS (BAQUETAS PARA BOMBO E BAQUETAS PARA TAROL), DESTINADOS A BANDA FANFARRA E FILARMONICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/09/2018 | 2500.00 | 00084119675491 | TARCISIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE ARTES CIRCENCES, DESTINADAS AO ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/09/2018 | 990.00 | 10658866000148 | PARADISE ESPA?O FESTA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE FANTASIAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/09/2018 | 1000.00 | 10658866000148 | PARADISE ESPA?O FESTA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE FANTASIAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010282018 | 0001483 | 03/09/2018 | 2600.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL (CREA/PB 161600193-3), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/09/2018 | 15160.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/09/2018 | 200.00 | 00010273154451 | MARINA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010212018 | 0001516 | 04/09/2018 | 2894.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG E UMA IMPRESSORA EPSON COM TANQUE, DESTINADAS AO SETOR DE LICITA??ES E AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 030072018 | 0001513 | 04/09/2018 | 25000.00 | 09048156000117 | JOELSOM & CLAUDEVANIA TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA OS NONATOS, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PADROEIRA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O DO CARIRI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 030062018 | 0001517 | 04/09/2018 | 25000.00 | 17296729000150 | BJAX PARTICIPACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA MARIA CLARA, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/09/2018 | 150.00 | 00010074256440 | JOSEFA LIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/09/2018 | 150.00 | 00010273195484 | LEIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/09/2018 | 120.00 | 00010584570473 | JUSSIENE MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/09/2018 | 100.00 | 00000771502443 | ELANIA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/09/2018 | 800.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VEICULO (TREM DA ALEGRIA), PARA TRANSPORTAR O PUBLICO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O DESFILE CIVICO QUE TER? COMO TEMA "FABRICA DOS SONHOS". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/09/2018 | 226.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BANNERS EM LONAS IMPRESSOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO, QUE TER? COMO TEMA "FABRICA DOS SONHOS" DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/09/2018 | 50.00 | 00009535450409 | GABRICIA MAYARA B. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DA REDE DE PROTE??O DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/09/2018 | 50.00 | 00007097021403 | ROZEMEIRE DE FARIAS OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DA REDE DE PROTE??O DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/09/2018 | 1606.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010212018 | 0001518 | 04/09/2018 | 1245.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA EPSON COM TANQUE, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/09/2018 | 3816.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 020012017 | 0001512 | 04/09/2018 | 54144.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARCELA PELA EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZA??O, PLANEJAMENTO, ELABORA??O E REALIZA??O DE CONCURSO PUBLICO, PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 02.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010212018 | 0001515 | 04/09/2018 | 80.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PEN DRIVERS DE 16GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/09/2018 | 1301.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010212018 | 0001514 | 04/09/2018 | 1245.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA EPSON COM TANQUE, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0001526 | 05/09/2018 | 911.19 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (AMORTECEDOR, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGE-5300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01,014/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0001528 | 05/09/2018 | 1781.46 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CAD BROCH, COLA EM BASTAO, FOLHA EVA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0001524 | 05/09/2018 | 1590.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4 PRESTIGE), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0001527 | 05/09/2018 | 5514.52 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UP, DE PLACA QFY-3566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/09/2018 | 101.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 030082018 | 0001519 | 05/09/2018 | 23000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE ADUILIO MENDES, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 030092018 | 0001520 | 05/09/2018 | 7000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA?AO DO ARTISTA FILIPE SANTOS, PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001523 | 05/09/2018 | 4000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DA APRESENTA??O ARTISTICA, DA CANTORA ESTELA ALVES E FORRO DA LOIRINHA, PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME DISPENSA N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/09/2018 | 478.64 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ESPELHO MIRAGE CRISTAL, DESTINADO AO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTAR?O, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0001525 | 05/09/2018 | 4555.34 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K, ANO 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/09/2018 | 160.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO PREGOEIRO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGT? DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/09/2018 | 1890.00 | 00011665194499 | ISLANDIA DA SILVA FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA) CONCEDIDO AOS MUSICOS QUE COMPOE ATUALMENTE A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGT? DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/09/2018 | 2170.00 | 00009870168493 | AUGUSTO SERGIO SALES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXXILIO FINANCEIRO (BOLSA) CONCEDIDO AOS MUSICOS QUE COMPOE ATUALMENTE A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001532 | 06/09/2018 | 52140.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOC. DE 02 EQUIP. DE SOM DE MEDIO PORTE, 05 LOC. DE SOM DE PEQUENO PORTE, 02 LOC. DE ILUMINA??O DE GRANDE PORTE, 02 LOC. DE PAINEIS DE LED DE GRANDE PORTE P6 DE ALTA RESOLU??O, 02 LOC. DE GRUPO GERADOR 250 KVA., LOC. DE 150 MT DE FECHAMENTO POR 3 DIAS, SERV. DE SEGURAN?A DURANTE 2 DIAS E 02 LOC. DE PORTAL DE ALUMINIO, PARA O DIA 7 DE SETEMBRO E PARA A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA, DO MUNICIPIO, CONF. ADES?O AO REG. DE PRE?O N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/09/2018 | 2720.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARIA CLARA, ADUILIO MENDES E OS NONATOS, NOS DIAS DAS SUAS APRESENTA??ES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA, NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/09/2018 | 3400.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DAS BANDAS E CANTORES: MARIA CLARA E BANDA, ADUILIO MENDES E BANDA E OS NONATOS E BANDA, NOS DIAS EM QUE AS MESMAS ESTAR?O REALIZANDO AS SUAS APRESNTA??ES NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/09/2018 | 280.00 | 00009847908451 | DAVI BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRA??O E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001536 | 10/09/2018 | 1320.00 | 27085961000100 | EDNA VIVIANE DOMINGOS DE SOUZA 08068401458 | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB E SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0001538 | 10/09/2018 | 1700.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001539 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME DISPENSA N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0001543 | 10/09/2018 | 2980.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS ALMO?OS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001544 | 10/09/2018 | 3980.00 | 24547578000120 | APOLONIO COSTA DE OVILEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001545 | 10/09/2018 | 3220.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/09/2018 | 14.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/09/2018 | 590.00 | 00039224864449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/09/2018 | 166.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0001542 | 10/09/2018 | 1000.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS E PARA A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DA PATRIA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010192018 | 0001541 | 10/09/2018 | 2150.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/09/2018 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO A FUNCINAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/09/2018 | 200.00 | 00001622828429 | RANUVIA BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/09/2018 | 1280.00 | 00008317906442 | RONILDO GOMES OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE UMA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, QUE DISTRIBUEM AGUA NAS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/09/2018 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE PENDENCIAS DA PRESTA??O DE CONTAS DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010262018 | 0001551 | 11/09/2018 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010232018 | 0001556 | 11/09/2018 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/09/2018 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/09/2018 | 740.00 | 00004324856435 | MARCOS AURELIO ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMPRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, AT? A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/09/2018 | 67.00 | 18667844000156 | IEDA PRISCILA NOBREGA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPRESSAO DE UM BANNER EM LONA MONTADO DE 1,00 M POR 0,67 M, DESTINADO A EXPOSI??O NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO SETOR DE NUTRI??O, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001554 | 11/09/2018 | 3100.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO GRAVATA, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001555 | 11/09/2018 | 2970.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AT? HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001557 | 11/09/2018 | 1950.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO PO?O DAS PEDRAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/09/2018 | 300.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O ATENDIMENTO DO MULTIRAO DA MAMOGRAFIA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM COMPLEMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO, NA PACIENTE ALMANDINA MARTINS DE SOUZA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001568 | 12/09/2018 | 11981.97 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001569 | 12/09/2018 | 8646.87 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/09/2018 | 1475.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANCA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REVESTIMENTO (FUM?), NOS VIDROS DE TODAS AS JANELAS DO PREDIO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/09/2018 | 14.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 12 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/09/2018 | 1150.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DA TOMADA DE PRE?O N? 02.001/2018 E HOMOLOGA??O DOS PREG?ES PRESENCIAIS N? 01.033/2018, 01.034/2018 E 01.035/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001565 | 12/09/2018 | 9140.73 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001566 | 12/09/2018 | 19526.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001561 | 12/09/2018 | 16651.23 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001562 | 12/09/2018 | 2167.69 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA, DE PLACA OGD 8667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112018 | 0001567 | 12/09/2018 | 12154.70 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, ARGAMASSA, CAIBRO MISTO, TINTA, VERGALHAO, TELHA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001563 | 12/09/2018 | 962.93 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN, DE PLACA QFF-8175, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001564 | 12/09/2018 | 1603.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFF-3588, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001577 | 13/09/2018 | 3187.00 | 24437252000140 | F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 ARMARIOS EM A?O DE 06 BANDEJAS, 02 ARMARIOS ROUPEIROS DE 16 PORTAS, 03 ESTANTES COM 06 PRATELEIRAS E 05 TENDAS PLASTICAS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE S?O JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001578 | 13/09/2018 | 2306.00 | 24437252000140 | F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 03 ARMARIOS EM A?O DE 06 BANDEJAS, 04 ESTANTES COM 06 PRATELEIRAS E 03 CADEIRAS TIPO LONGARINA COM 04 LUGARES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO DE S?O JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010312018 | 0001579 | 13/09/2018 | 212.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM MULTIPROCESSADOR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE S?O JO?O DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.0031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001576 | 13/09/2018 | 2560.00 | 24437252000140 | F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 04 ARMARIOS EM A?O DE 06 BANDEJAS, 02 ARMARIOS EM A?O DE 04 GAVETAS E 01 ARMARIO DE A?O COM 04 BANDEJAS, DESTINADOS AOS SETORES DE TRIBUTA??O E DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE S?O JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/09/2018 | 1500.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA PARTICIPA??O DE EMPRESARIOS NO STAND COLETIVO NO EVENTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, REALIZADO DOS DIAS 06 AO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/09/2018 | 14.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/09/2018 | 635.00 | 00008587257463 | RAQUEL SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE BOMBEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/09/2018 | 200.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/09/2018 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/09/2018 | 100.00 | 00011737110407 | GILVANIA YLANA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEIMUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/09/2018 | 100.00 | 00009712815480 | LUCEILMA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N?246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/09/2018 | 100.00 | 00012448053430 | CAMILA DA FONSECA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/09/2018 | 200.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/09/2018 | 200.00 | 00028814576491 | JOSE ANTONIO RAMOS DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/09/2018 | 1100.00 | 31121564000106 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA PROTE??O SOCIAL BASICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/09/2018 | 4728.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA, PELOS DEBITOS PENDENTES DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JANEIRO DE 2012 A ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/09/2018 | 850.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/09/2018 | 270.00 | 00027569493885 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/09/2018 | 120.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS BOBINAS BVDR P/ TACOGRAFO DIGITAL, PARA VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/09/2018 | 1384.90 | 31121564000106 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO CAPS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/09/2018 | 926.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/09/2018 | 28.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 18 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/09/2018 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/09/2018 | 220.00 | 00002297826478 | LUCIA MARIA DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0001600 | 19/09/2018 | 893.85 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APAGADOR, BALAO LISO, ROCA BARBANTE, BLOCO ADESIVO, CADERNO, PAPEL COLOR, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/09/2018 | 4500.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE TABLADO, MEDINDO 12 X 8 METROS, , DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA 7 SETEMBRO (DIA DA INDEPENDENCIA) E PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/09/2018 | 2250.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0001601 | 19/09/2018 | 912.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA PVA, COLA GLITER, PLACA EVA, CLIPES, FITA ADESIVA, FITA CREPE, GRAMPOS, BLOCO ADESIVO, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001603 | 19/09/2018 | 2500.00 | 30299973000134 | HIGO RAI PEREIRA FELIX - EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARQUITETURA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/09/2018 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 19 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010292018 | 0001598 | 19/09/2018 | 1540.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, DO SITIO ALGODOAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.0029/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010292018 | 0001599 | 19/09/2018 | 1430.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS SIRIEMA, PIANC? E RIACHO DO ESTEVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.029/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/09/2018 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/09/2018 | 28.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/09/2018 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001608 | 20/09/2018 | 5130.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001609 | 20/09/2018 | 5849.38 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAOAO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/09/2018 | 30000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/09/2018 | 5103.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/09/2018 | 100000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/09/2018 | 25000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/09/2018 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/09/2018 | 320.00 | 00009870163424 | MARIELENA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (DIGITA??O, ENCADERNA??ES, ARTES GRAFICAS E ADESIVOS), DESTINADOS A MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/09/2018 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/09/2018 | 3816.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROFESSORES DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/09/2018 | 100.00 | 00012315147441 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVIDOR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTODO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/09/2018 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001614 | 21/09/2018 | 547.50 | 00007128700404 | ANA CARMEM SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/09/2018 | 80000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/09/2018 | 80000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (PROFESSORES), MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/09/2018 | 15000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PELA REFORMA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/09/2018 | 50000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/09/2018 | 6000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/09/2018 | 370.00 | 00009870163424 | MARIELENA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (DIGITA??O, ENCADERNA??ES, ARTES GRAFICAS E ADESIVOS), DESTINADOS A MANUTEN??O DA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/09/2018 | 1900.00 | 00002106936494 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TRAJES, DESTINADOS AOS ALUNOS E PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS URBANO E CRAS RURAL DO MUNICIPIO, PARA UTILIZA??O DURANTE OS DESFILES CIVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/09/2018 | 1580.00 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TRAJES, DESTINADOS AOS ALUNOS E PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS URBANO E CRAS RURAL DO MUNICIPIO, PARA UTILIZA??O DURANTE OS DESFILES CIVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/09/2018 | 300.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDECIAIS DO MUNICIPIO, NO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001634 | 24/09/2018 | 3689.40 | 24001263000183 | ANTONIO DA COSTA BRITO 01868689794 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDREGAL, CAIXA DAGUA, RUA DE BAIXO E BOI PRETO, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010132018 | 0001635 | 24/09/2018 | 3250.82 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DA MANH?, DO SITIO ALAGAMAR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010072018 | 0001638 | 24/09/2018 | 5456.00 | 29550813000137 | EVANDRO SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001639 | 24/09/2018 | 1201.20 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO ALAGAMAR, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA NOITE, NO SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0001640 | 24/09/2018 | 1887.60 | 29559365000132 | NILDOMAR DE ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DIURNO, DO SITIO MARES ATE O SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001641 | 24/09/2018 | 4719.00 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TANQUES E FLORESTA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/09/2018 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 24 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/09/2018 | 425.00 | 00011086413423 | AELISON FILIPE DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A SUA NOVA LOCALIZA??O TEMPORARIA, NO PERIODO EM QUE A MESMA PASSAR? POR REFORMA, PARA MELHOR ATENDER A POPULA??O DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/09/2018 | 635.00 | 00005371963405 | LUCIANO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A SUA NOVA LOCALIZA??O TEMPORARIA, NO PERIODO EM QUE A MESMA PASSAR? POR REFORMA, PARA MELHOR ATENDER A POPULA??O DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010042018 | 0001636 | 24/09/2018 | 3001.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ALCOOL LIQUIDO, COTONETES, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE, AMACIANTE, DESIFETANTE, VASSOURA, SACOS PARA LIXO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032018 | 0001637 | 24/09/2018 | 7000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, A?UCAR, ARROZ, CAFFE EM PO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA, FRANGO, FEIJAO, FEIJAO, FIGADO BOVINO, SARDINHA, MACARRAO, MARGARINA, EXTRATO DE TOMATE, ETC. ), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/09/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, EM UNIDADES MOVEIS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/09/2018 | 130.00 | 00013013887427 | JOSE DA PAZ DE MENESES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ZONEAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, PARA POSTERIOR CONFEC??O DE UM MAPA DA CIDADE, ATUALIZANDO OS LIMITES MUNICIPAIS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/09/2018 | 28.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010262018 | 0001649 | 25/09/2018 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010292018 | 0001644 | 25/09/2018 | 700.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO ALGODOAS, PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.029/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010292018 | 0001645 | 25/09/2018 | 650.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS SIRIEMA, PIANC? E RIACHO DO ESTEVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.029/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001646 | 25/09/2018 | 1544.40 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAMBIRA E CURRAL DO MEIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA TARDE, NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0001650 | 26/09/2018 | 2385.12 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO, DE PLACA QFL-7905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/09/2018 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DE DIRIGENTES MUNICIPAIS - GEM, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0001657 | 26/09/2018 | 2574.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANH?, DO SITIO MACAMBIRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/09/2018 | 450.00 | 00005008216406 | JACIANA ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO, JUNTO A EPC, AO GIGOV E A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/09/2018 | 21.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 26 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0001651 | 26/09/2018 | 768.18 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT RENAULT (AMBULANCIA), ANO 2014, DE PLACA QFF-6707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001652 | 26/09/2018 | 3000.00 | 29871649000160 | MELQUISEDEK EUCLIDES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS 50% FINAIS PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, NO PREDIO DO ANTIGO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030012018 | 0001653 | 26/09/2018 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001660 | 27/09/2018 | 702.00 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRENTIVA, DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MNF-5062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/09/2018 | 100.00 | 00007184806433 | TALES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, A CIDADE DE SUME - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATO NA AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE, DE CONTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030022018 | 0001661 | 27/09/2018 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ? PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O DO CARIRI, INCLUINDO A COMISS?O DE LICITA??O, PROMO??O DE A??ES BUSCANDO A RESTITUI??O DE BENS E A RETIRADA DE RESTRI??ES DO MUNIC?PIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010262018 | 0001662 | 27/09/2018 | 2982.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/09/2018 | 14.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001659 | 27/09/2018 | 936.00 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRENTIVA, DO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF-3598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/09/2018 | 70.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 28 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/10/2018 | 70.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 01 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202018 | 0001669 | 01/10/2018 | 1580.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/10/2018 | 147.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/10/2018 | 83.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/10/2018 | 81.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202018 | 0001666 | 01/10/2018 | 1585.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS E SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/10/2018 | 750.00 | 00007096526404 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O NA BR 412, NO PER?METRO QUE EST? LIGADO AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/10/2018 | 1000.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DE ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202018 | 0001668 | 01/10/2018 | 1725.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS E DE AGUA DE 500 ML, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/10/2018 | 670.00 | 00079025196420 | JOSENILDO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO SEU FILHO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010282018 | 0001676 | 02/10/2018 | 2600.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL (CREA/PB 161600193-3), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001675 | 02/10/2018 | 1209.39 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO PARCIAL DO MOTOR, NO VEICULO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/10/2018 | 570.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS ESPORTIVAS), DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN?AS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001679 | 02/10/2018 | 1306.00 | 00622097000174 | AC COM. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/10/2018 | 1250.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA PLACA EM INOX COM PEDRA 60X45CM, DESTINADA AO PREDIO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001684 | 02/10/2018 | 1989.56 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO PARCIAL DA SUSPENSAO E REVISAO DO AR CONDICIONADO, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001677 | 02/10/2018 | 1589.65 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001678 | 02/10/2018 | 1824.95 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/10/2018 | 672.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA 24.873-8 (CONCURSO PUBLICO P S J CARIRI), RELATIVO AO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/10/2018 | 810.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO ADIAMENTO DA TOMADA DE PRE?O N? 0102/2018 E PUBLUCA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 01.037/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/10/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E INSTA??O DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONSERTO DE 01 COMPRESSOR COM ENROLAMENTO DO MOTOR, TROCA DE PISTAO, BIELA E SEGMENTO E REVISAO GERAL DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/10/2018 | 300.00 | 26559149000107 | ECONOVIDADES PRESENTES UTILIDADES E DECORA??ES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES ARTIFICIAIS, DESTINADAS AS MAES DO MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORA??ES DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/10/2018 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001692 | 04/10/2018 | 2790.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO HIDRAULICA DO RADIADOR, DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001693 | 04/10/2018 | 2590.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE LAMINAS E TROCA DOS PARAFUSOS DO EIXO, DO VEICULO TRATOR PNEU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/10/2018 | 1000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM CONCENTRADOR, PARA A OXIGENOTERAPIA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA PACIENTE NECESSITADO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001696 | 04/10/2018 | 6480.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, REVISAO DA SUSPENSAO, REVISAO DA PARTE ELETRICA E REVISAO DA REFRIGERA??O, NO VEICULO FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/10/2018 | 4040.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 M?, OXIGENIO DE 7 M?, CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO MED 1 M?, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010042018 | 0001694 | 04/10/2018 | 4943.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESIFETANTE, DETERGENTE, PASTILHA SANITARIA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE A?O, SABAO EM P?, FOSFORO MA?O, SACO PARA LIXO, VASSOURA, AGUA SANITARIA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 010032018 | 0001689 | 04/10/2018 | 5343.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR (A?UCAR, ARROZ, FARINHA, FEIJAO, LEITE EM PO, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, SAL, ETC), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01,003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032018 | 0001690 | 04/10/2018 | 10000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJAO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, FRANGO, PEITO DE FRANGO, LEITE EM P?, FARINHA DE MANDIOCA, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, MARGARINA, ETC.), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001695 | 04/10/2018 | 3090.00 | 00622097000174 | AC COM. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010122018 | 0001698 | 08/10/2018 | 2680.00 | 29680177000168 | JOANA FRANCISCA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES, DOS SITIOS BARBOSA E URU?U, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADEDE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001699 | 08/10/2018 | 1550.00 | 27085961000100 | EDNA VIVIANE DOMINGOS DE SOUZA 08068401458 | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB E SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001702 | 09/10/2018 | 3060.00 | 24547578000120 | APOLONIO COSTA DE OVILEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0001703 | 09/10/2018 | 3740.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS ALMO?OS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001705 | 09/10/2018 | 3510.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/10/2018 | 590.00 | 00039224864449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0001701 | 09/10/2018 | 7547.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJ?O CARIOCA, CARNE DE CHARQUE, MACARRAO, OLEO DE SOJA, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, SAL, EXTRATO DE TOMATE, ETC ), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/10/2018 | 100.00 | 00003044788498 | JOSE MARINALDO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR (MOTORISTA) DO MUNICIPIO, PELO DESLOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE RECIFE - PE, ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQ. DE DIARIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 020012017 | 0001709 | 09/10/2018 | 30000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARCELA PELA EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZA??O, PLANEJAMENTO, ELABORA??O E REALIZA??O DE CONCURSO PUBLICO, PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 02.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/10/2018 | 14805.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0001700 | 09/10/2018 | 8998.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO, BISCOITO DOCE, ARROZ PARBOLIZADO,CAF? EM P?, OVOS BRANCO, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, MACARRAO, OLEO DE SOJA, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, SAL, SARDINHA, ETC ), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/10/2018 | 570.00 | 00002106936494 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BONECAS ARTESANAIS PARA SER ENTREGUES AOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO II INTERCAMBIO DO CARIRI OCIDENTAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/10/2018 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO A FUNCINAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001724 | 10/10/2018 | 1050.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001725 | 10/10/2018 | 350.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001727 | 10/10/2018 | 2815.11 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN, DE PLACA QFF-8175, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001728 | 10/10/2018 | 488.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF 3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/10/2018 | 1580.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE PALESTRAS E NA ORGANIZA??O DA LOGISTICA DO II? INTERCAMBIO DO CARIRI OCIDENTAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, COM A PRESEN?A DOS MUNICIPIO CIRCUVIZINHOS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/10/2018 | 215.00 | 00007746567436 | GLAUCIO GAUDENCIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001729 | 10/10/2018 | 1701.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA, DE PLACA OGD 8667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 030052018 | 0001716 | 10/10/2018 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001730 | 10/10/2018 | 12883.12 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/10/2018 | 1115.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA, OS POLOCIAIS MILITARES E A EQUIPE DE SEGURAN?AS, QUE PRESTARAM SERVI?OS DURANTE AS FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DO MILAGRES, PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/10/2018 | 4064.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/10/2018 | 831.90 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GARRAFAS DE VIDRO, COLA POLAR, PLACA ISOPOR, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010302018 | 0001737 | 10/10/2018 | 3000.00 | 30405707000149 | FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO PARA A ELABORA??O E REALIZA??ES DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/10/2018 | 150.00 | 00005008216406 | JACIANA ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO, JUNTO A EPC E AO GIGOV, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/10/2018 | 1485.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001723 | 10/10/2018 | 1750.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA N? 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001726 | 10/10/2018 | 4448.00 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001734 | 10/10/2018 | 10458.49 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001735 | 10/10/2018 | 20011.51 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/10/2018 | 420.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPOAS E O TANQUE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010132018 | 0001743 | 10/10/2018 | 494.69 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DA MANH?, DO SITIO ALAGAMAR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/10/2018 | 1418.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/10/2018 | 300.00 | 00048906115415 | MARIA DALVA QUEIROZ DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001715 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME DISPENSA N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001718 | 10/10/2018 | 2020.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO PO?O DAS PEDRAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001720 | 10/10/2018 | 2800.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO GRAVATA, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001722 | 10/10/2018 | 1400.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001731 | 10/10/2018 | 4015.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFD 4523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001732 | 10/10/2018 | 9441.89 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS AS UNIDADES DE SAUDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001733 | 10/10/2018 | 6725.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001736 | 10/10/2018 | 2820.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AT? HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/10/2018 | 150.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRET?RIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUM? - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010192018 | 0001745 | 11/10/2018 | 3245.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/10/2018 | 160.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO PREGOEIRO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/10/2018 | 150.00 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DO CBH (COMIT? DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARA?BA), CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/10/2018 | 2000.00 | 00001018348450 | ALTEMIRA MARTINS DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA NEFRECTOMIA RADICAL UNILATERAL, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0001748 | 15/10/2018 | 900.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/10/2018 | 2150.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DO SISTEMA HORUS (SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA), COM TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA E O CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NO SISTEMA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI -PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010232018 | 0001750 | 15/10/2018 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/10/2018 | 3105.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/10/2018 | 580.00 | 00009847908451 | DAVI BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRA??O E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/10/2018 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA (3355-1035), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/10/2018 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA (3355-1035), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/10/2018 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/10/2018 | 4470.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA, PELOS DEBITOS PENDENTES DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE JANEIRO DE 2012 A ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/10/2018 | 150.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/10/2018 | 3800.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELA LOCA??O DE 40 BANHEIROS QUIMICOS, PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0001758 | 17/10/2018 | 1700.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/10/2018 | 150.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRET?RIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO INTEGRADO DE VIGILANCIA EM SAUDE E ATEN??O B?SICA NO ENFRENTAMENTODAS ARBOVIROSES, DA S?FILIS CONG?NITA E FORTALECIMENTO DA COBERTURA VACINAL NA PARA?BA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0001765 | 18/10/2018 | 567.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER SAMSUNG D203, DESTINADOS A IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0001764 | 18/10/2018 | 277.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM UM RESET EM IMPRESSORA EPSON SAMSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001766 | 18/10/2018 | 645.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM BIR? COM DUAS GAVETAS E UMA ESTA??O DE TRABALHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/10/2018 | 50.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA DE SA?DE E O SECRET?RIO DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0001762 | 18/10/2018 | 806.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER D 203 E RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0001763 | 18/10/2018 | 610.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM ARMARIO MDF 1,60X0,80X0,35 M E UMA MESA PARA REUNIAO REDONDA 1,10M, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA PRETE??O BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/10/2018 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR PARA BNCC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/10/2018 | 214.60 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFF-3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001771 | 22/10/2018 | 1900.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O DO CARIRI - PB, NAS ESCOLAS CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO E NA ESCOLA TERTULIANO DE BRITO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/10/2018 | 294.63 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO CA?AMBA, DE PLACA OGD-8667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/10/2018 | 10000.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/10/2018 | 85.75 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLACA REFLETIVA, DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFF-3598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/10/2018 | 214.60 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO FIAT uno, DE PLACA QFT-0278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/10/2018 | 686.97 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2018, DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001772 | 23/10/2018 | 1720.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (COL?RIOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/10/2018 | 30000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/10/2018 | 560.69 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO DUCATO, DE PLACA MNS-9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001779 | 23/10/2018 | 7072.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001780 | 23/10/2018 | 5517.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/10/2018 | 300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, REALTIVO AOS MESES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001783 | 24/10/2018 | 300.00 | 00007128700404 | ANA CARMEM SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/10/2018 | 250.00 | 00007723588429 | IVANI ALVES GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/10/2018 | 540.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DA HABILITA??O E HOMOLOGA??O DA TOMADA DE PRE?O N? 02.01/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/10/2018 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE KEYNIA RAISSA DE MORAIS GOUVEIA, DO MUNICIPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES PARA ARCAR COMTAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010282018 | 0001787 | 26/10/2018 | 2600.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL (CREA/PB 161600193-3), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/10/2018 | 144.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PO?O PERTENCENTE AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/10/2018 | 80000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030012018 | 0001796 | 29/10/2018 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/10/2018 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/10/2018 | 1400.00 | 04272228000191 | FUNERARIA PIREJ. SANDRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE UM FUNERAL DE MUNICIPE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/10/2018 | 1000.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DE ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001801 | 29/10/2018 | 819.00 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRENTIVA, DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFF-3588, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/10/2018 | 5103.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/10/2018 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/10/2018 | 10000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/10/2018 | 80.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DO OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/10/2018 | 320.00 | 00003216841413 | IRIS CRISTINA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE UMA TORTA, DESTINADOS ACONFRATERNIZA??O DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001802 | 29/10/2018 | 936.00 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFF-6707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/10/2018 | 3816.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROFESSORES DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030022018 | 0001794 | 29/10/2018 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ? PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O DO CARIRI, INCLUINDO A COMISS?O DE LICITA??O, PROMO??O DE A??ES BUSCANDO A RESTITUI??O DE BENS E A RETIRADA DE RESTRI??ES DO MUNIC?PIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010262018 | 0001797 | 29/10/2018 | 2982.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/10/2018 | 175.90 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VISOR FRONTAL E UMA CARCA?A INFERIOR, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/10/2018 | 500.00 | 00079025200478 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE BRINQUEDOS E COFEC??O DE ALGODAO DOCE, PARA AS CRIAN?AS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO, NO DIA DAS CRIAN?AS (12 DE OUTUBRO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/11/2018 | 200.00 | 08939622000191 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, QUANDO OS MESMOS PARTICIPAVAM DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/11/2018 | 250.00 | 00007063486489 | ALYSSON GON?ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADDE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001805 | 01/11/2018 | 1862.73 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001806 | 01/11/2018 | 1747.21 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DAS ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001808 | 01/11/2018 | 1000.12 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0001807 | 01/11/2018 | 2579.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPES GALVANIZADOS, COLA PVA BRANCA, FOLHA BORRACHA, PLACA EVA, LAPIS 12 CORES, MARCADOR QUADRO BRANCO, CANETA MARCA TEXTO, PAPEL MADEIRA, PASTA PLASTICA, PLACADE ISOPOR, GIZ DE CERA, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001814 | 05/11/2018 | 1747.21 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001815 | 05/11/2018 | 1862.73 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001817 | 05/11/2018 | 1000.12 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010262018 | 0001812 | 05/11/2018 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010302018 | 0001813 | 05/11/2018 | 3000.00 | 30405707000149 | FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO PARA A ELABORA??O E REALIZA??ES DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/11/2018 | 650.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DA CAPACITA??O PARA A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI -PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | AQUISI??O DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/11/2018 | 1260.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AFTOVACIN OL 10DS MSD 50 ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O AOS PECUARISTAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/11/2018 | 240.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO PREGOEIRO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO II FORUM PARAIBANO DE PERICIA CONTABIL NA ADMINISTRA??O PUBLICA, NO AUDITORIO DA ASPLAN - JOAO PESSOA - PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 030052018 | 0001822 | 06/11/2018 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/11/2018 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO A FUNCINAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/11/2018 | 400.00 | 00012449798480 | ALANA MIRELLY RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE BRINQUEDOS (RODA GIGANTE, PISCINA DE BOLINHAS, MULTIPARK, CAMAS ELASTICAS , ETC.), UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/11/2018 | 500.00 | 00012449798480 | ALANA MIRELLY RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE BRINQUEDOS (RODA GIGANTE, PISCINA DE BOLINHAS, MULTIPARK, CAMAS ELASTICAS , ETC.), UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/11/2018 | 590.00 | 00039224864449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001820 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME DISPENSA N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/11/2018 | 810.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PROTE??O (CAPAS DE CHUVA E BOTAS CANO CURTO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0001826 | 07/11/2018 | 1064.80 | 29559365000132 | NILDOMAR DE ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DIURNO, DO SITIO MARES ATE O SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/11/2018 | 1438.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/11/2018 | 4401.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001828 | 08/11/2018 | 3000.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO GRAVATA, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/11/2018 | 1661.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 070032018 | 0001835 | 08/11/2018 | 1800.00 | 31121564000106 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO CAPS, DO MUNICIPIO, CONFORME DIPENSA N? 07.003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 070032018 | 0001834 | 08/11/2018 | 2299.95 | 31121564000106 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA PROTE??O SOCIAL BASICA, DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/11/2018 | 16254.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/11/2018 | 650.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O A ASSOCIA??O DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/11/2018 | 19335.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELAS DA D?VIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/11/2018 | 200.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N?246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001846 | 09/11/2018 | 350.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/11/2018 | 100.00 | 00001568966482 | MARIA NAZARE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/11/2018 | 635.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADAS A I CONFERENCIA REGIONAL DO CMDCA, REALIZADO NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/11/2018 | 100.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE URÇULINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/11/2018 | 600.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE TORTAS, DESTINADAS AOS GRUPOS ASSISTENCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/11/2018 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0001843 | 09/11/2018 | 3120.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS ALMO?OS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001845 | 09/11/2018 | 1340.00 | 27085961000100 | EDNA VIVIANE DOMINGOS DE SOUZA 08068401458 | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB E SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001847 | 09/11/2018 | 280.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001851 | 09/11/2018 | 2820.00 | 24547578000120 | APOLONIO COSTA DE OVILEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001854 | 09/11/2018 | 770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 185 R14, DESTINADOS AO VEICULO UP, DE PLACA QFY-3566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 020012017 | 0001841 | 09/11/2018 | 10000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? PARCELA PELA EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZA??O, PLANEJAMENTO, ELABORA??O E REALIZA??O DE CONCURSO PUBLICO, PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 02.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010132018 | 0001837 | 09/11/2018 | 1553.20 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DA TARDE, DO SITIO ALAGAMAR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001838 | 09/11/2018 | 1042.16 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO ALAGAMAR, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA NOITE, NO SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001839 | 09/11/2018 | 673.20 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TANQUES E FLORESTA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001848 | 09/11/2018 | 350.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA N? 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001855 | 09/11/2018 | 1742.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS HIPLY 215/75R, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, DE PLACA QFL-7905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?01.018/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001868 | 12/11/2018 | 8031.19 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001869 | 12/11/2018 | 17884.47 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/11/2018 | 663.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/11/2018 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZ?O DA REALIZA??O DE DOCS/TEDS ELETRONICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001857 | 12/11/2018 | 3404.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001858 | 12/11/2018 | 348.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001859 | 12/11/2018 | 794.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001860 | 12/11/2018 | 166.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001861 | 12/11/2018 | 5783.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001862 | 12/11/2018 | 11223.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001863 | 12/11/2018 | 4776.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFD 4523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001870 | 12/11/2018 | 5424.22 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001871 | 12/11/2018 | 9268.13 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS AS UNIDADES DE SAUDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001876 | 12/11/2018 | 1840.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO PO?O DAS PEDRAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/11/2018 | 100.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001864 | 12/11/2018 | 1591.23 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN, DE PLACA QFF-8175, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001865 | 12/11/2018 | 995.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF 3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/11/2018 | 35.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE TORTAS, DESTINADAS AOS GRUPOS ASSISTENCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001867 | 12/11/2018 | 2030.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA, DE PLACA OGD 8667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001866 | 12/11/2018 | 13487.23 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0001872 | 12/11/2018 | 3511.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0001889 | 13/11/2018 | 2300.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, QUE ESTAO A DISPOSI??O DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVI?O NO MESMO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010584570473 | JUSSIENE MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001881 | 13/11/2018 | 1697.50 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISA POLIESTER/VISCOSE COM ESTAMPA M, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS DESFILES CIVICOS, REALIZADOS PELOS GRUPOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/11/2018 | 950.00 | 00009870163424 | MARIELENA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRAN?AS, PARA ENTREGA AS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORA??ES DO DIA DAS CRIAN?AS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001878 | 13/11/2018 | 2940.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AT? HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001882 | 13/11/2018 | 1050.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISA POLIESTER/VISCOSE COM ESTAMPA M, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO - CAPS I, CONFORME DISPENSA N? 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0001884 | 13/11/2018 | 2600.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102018 | 0001888 | 13/11/2018 | 2500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0001891 | 13/11/2018 | 2500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.036/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010232018 | 0001880 | 13/11/2018 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001883 | 13/11/2018 | 1387.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISA TRADICIONAL 100% ALGODAO ADULTO G, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM DURANTO O II MOTO FEST "ROTA DOS MILAGRES", NO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0001887 | 13/11/2018 | 4500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ASSESORES, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001885 | 13/11/2018 | 747.12 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRENTIVA, DO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF-3598 COM NECESSIDADE DE REBOQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001886 | 13/11/2018 | 468.00 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRENTIVA, DO VEICULO UNO, DE PLACA QFT-0278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/11/2018 | 500.00 | 00028814665400 | JOSE EDVAN ISRAEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/11/2018 | 100.00 | 00007621357355 | ELLEN DAYANE DA CRUZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/11/2018 | 100.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE URÇULINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/11/2018 | 100.00 | 00000771502443 | ELANIA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/11/2018 | 100.00 | 00010187823464 | MARIA LUIZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOSDE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/11/2018 | 100.00 | 00006014961402 | EVA CARLA DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/11/2018 | 100.00 | 00005810617484 | VANEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112018 | 0001894 | 16/11/2018 | 14265.97 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, ARGAMASSA, CAIBRO MISTO, TIJOLO FURADO, CABO MEGATRON, TELHA BRASILIT, BOCAL PORCELANA, TINTA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0001897 | 16/11/2018 | 3780.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA HASTE DO HIDRAULICO, RECUPERA??O DO CILINDRO NO TORNO E EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DO EIRXO, DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0001895 | 16/11/2018 | 1985.81 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UP, DE PLACA QFY-3566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001896 | 16/11/2018 | 2793.38 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAOAO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001914 | 19/11/2018 | 1106.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 205/70R15, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, DE PLACA MNS-9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010372018 | 0001918 | 19/11/2018 | 1810.50 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.037/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/11/2018 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010372018 | 0001917 | 19/11/2018 | 3195.10 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0001905 | 19/11/2018 | 6000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ASSESORES, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/11/2018 | 6726.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010372018 | 0001916 | 19/11/2018 | 533.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAESE BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/11/2018 | 89.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZ?O DA REALIZA??O DE DOCS/TEDS ELETRONICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/11/2018 | 1060.00 | 00010276195418 | LAYSE MARTINS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/11/2018 | 11041.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNIC?PIO DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/11/2018 | 845.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA A COMEMORA??O ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM COMPLEMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO, NO PACIENTE EDIVAN FARIAS DE ARAUJO, CONFORME SENTEN?A JUDICIAL, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/11/2018 | 200.00 | 00010217471498 | SUARES DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/11/2018 | 101.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE DOCS/TEDS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010372018 | 0001915 | 19/11/2018 | 794.50 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/11/2018 | 500.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS AO ATO SOCIAL, REALIZADO NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202018 | 0001924 | 20/11/2018 | 645.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202018 | 0001923 | 20/11/2018 | 1695.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/11/2018 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202018 | 0001922 | 20/11/2018 | 680.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS E SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/11/2018 | 150.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA AS CIDADES DE MONTEIRO - PB E SUM? - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM SAUDE MENTAL E PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE SUM? - PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/11/2018 | 2.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001930 | 21/11/2018 | 15008.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAOAO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001931 | 21/11/2018 | 5626.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (INJET?VEIS), PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001932 | 21/11/2018 | 6782.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?OS N? 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001933 | 21/11/2018 | 17579.65 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0001934 | 21/11/2018 | 1700.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001936 | 21/11/2018 | 11829.45 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (INJET?VEIS), PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/11/2018 | 100.00 | 00003600001426 | MADALENA MARIA DA FONSECA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010312018 | 0001937 | 21/11/2018 | 2331.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM FOGAO ESMALTEC 6 B, UM FOGAO STANDARD 4 BC E UMA BASE COLUNA ESMALTEC, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA PROTE??O B?SICA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/11/2018 | 300.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/11/2018 | 155.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001938 | 21/11/2018 | 12400.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE SONORIZA??O, DESTINADA A TRADICIONAL SEMANA DO EVANGELICO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, DOS DIAS 19 A 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/11/2018 | 300.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRET?RIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS - RECURSOS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010322018 | 0001940 | 22/11/2018 | 175000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM MINI BUS, TIPO CAMINHAO DE 18+1 LUGARES, OKM, DIESEL, MOD FIC POT.170 CV PROCONVE, P7 TRA??O 4X2, COM TANQUE DE 100L, MARCA IVECO, DE COR BRANCO BANCHISA FAB/MOD 17/18, DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.032/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/11/2018 | 150.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATOS DE CONTAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/11/2018 | 3600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/11/2018 | 655.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE SALGADOS, PARA OS LANCHES DOS INTEGRANTES DAS BANDAS FANFARRA E FILARMONICADO MUNICIPIO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE COMEMORA??O ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0001942 | 26/11/2018 | 1530.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS CONV RDG, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0001957 | 26/11/2018 | 567.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER D 203, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0001955 | 26/11/2018 | 945.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER SAMSUNG D208U, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010212018 | 0001958 | 26/11/2018 | 568.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA EPSON AMARELO, TINTA EPSON CYAN, TINTA EPSON MAGENTA E TINTA EPSON PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/11/2018 | 215.00 | 00007434498439 | LUCILENE DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A SUA NOVA LOCALIZA??O TEMPORARIA, NO PERIODO EM QUE A MESMA PASSARA POR REFORMA, PARA MELHORATENDER A POPULA??O DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/11/2018 | 20000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0001943 | 26/11/2018 | 3264.34 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA DE SOJA, ACHOCOLATADO, A?UCAR, ARROZ, CAFFE EM PO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA, FIGADO BOVINO, LINGUI?A DE FRANGO, SARDINHA, MACARRAO, MARGARINA, EXTRATODE TOMATE, VINAGRE, ETC. ), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/11/2018 | 415.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL, MODELO PFA3, DESTINADO A SECRET?RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA AUTENTICA??O DO SIOPS E RELATORIOS DA GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010042018 | 0001945 | 26/11/2018 | 2922.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ALCOOL LIQUIDO, COTONETES, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE, AMACIANTE, DESIFETANTE, VASSOURA, SACOS PARA LIXO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/11/2018 | 400.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SUME - PB, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/11/2018 | 430.00 | 00002749918456 | MARIA EMILIA DA CONCEI??O LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO PREDIO DA POLICLINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/11/2018 | 30000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0001952 | 26/11/2018 | 987.86 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, A?UCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, CAFFE EM PO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA,LEITE EM PO, SAL, OLEO DE SOJA, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0001953 | 26/11/2018 | 1265.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, A?UCAR, ARROZ, CAFE EM PO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA, MACARRAO, SAL, ETC. ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0001954 | 26/11/2018 | 424.03 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, A?UCAR, ARROZ, CAFFE EM PO, CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA, MACARRAO, SAL, ETC. ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0001956 | 26/11/2018 | 945.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER SAMSUNG D203, DESTINADOS A IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010212018 | 0001959 | 26/11/2018 | 605.50 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO HP CZ103AB E PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP. HP 35/436/285A, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/11/2018 | 5103.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/11/2018 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010352018 | 0001967 | 27/11/2018 | 3428.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, 04 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, 05 ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, 05 ESFIGNOMANOMETRO OBESO, 03 FOCO REFLETOR, 01 FOTOCLAREADOR, 01 JATO DE BICARBONATO, 03 LANTERNAS CLINICAS E UMA CADEIRA DE RODAS ADULTO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.035/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010342018 | 0001968 | 27/11/2018 | 3151.98 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, 02 ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, 02 REFLETOR, 01 FOTOPOLEMIRIZADOR, 01 ESTDIOMETRO, 01 JATO DE BICARBONATO, 02 LANTERNAS CLINICAS, 03 NEGATOSCOPIOS E DOIS OTOSCOPIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.034/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010332018 | 0001969 | 27/11/2018 | 1275.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 ESFIGNOMANOMETRO OBESO, 02 ESTETOSCOPIO ADULTO, 02 REFLETOR, 01 FOTOPOLEMIRIZADOR E 02 FOCOS REFLETORES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.033/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/11/2018 | 1908.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROFESSORES DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/11/2018 | 65790.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (PROFESSORES), MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/11/2018 | 100.00 | 00094113203849 | MARIA FATIMA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/11/2018 | 100.00 | 00069165629434 | EDSON PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/11/2018 | 862.92 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBONIERES, DESTINADAS A POSTERIOR DISTRIBUI??O COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/11/2018 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010282018 | 0001977 | 28/11/2018 | 2600.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL (CREA/PB 161600193-3), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/11/2018 | 2465.68 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010262018 | 0001972 | 28/11/2018 | 2892.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/11/2018 | 320.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PREPARA??O DE TORTAS PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 010352018 | 0001975 | 28/11/2018 | 1040.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 16 CADEIRAS FIXA FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.035/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/11/2018 | 125.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001978 | 29/11/2018 | 7829.60 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME DISPENSA N? 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030022018 | 0001981 | 29/11/2018 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ? PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O DO CARIRI, INCLUINDO A COMISS?O DE LICITA??O, PROMO??O DE A??ES BUSCANDO A RESTITUI??O DE BENS E A RETIRADA DE RESTRI??ES DO MUNIC?PIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030012018 | 0001980 | 29/11/2018 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/11/2018 | 1230.46 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBONS GAROTO SORTIDOS DE 300G, DESTINADOS A POSTERIOR DISTRIBUI??O COM AS CRIAN?AS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/11/2018 | 1000.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS E RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DE ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/12/2018 | 300.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REGISTROS DE TITULOS DE DOCUMENTOS, BEM COMO AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010302018 | 0001991 | 03/12/2018 | 3000.00 | 30405707000149 | FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO PARA A ELABORA??O E REALIZA??ES DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/12/2018 | 700.00 | 00005369917400 | MANOEL MARCELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001985 | 03/12/2018 | 1980.00 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAMBIRA E CURRAL DO MEIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA TARDE, NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001986 | 03/12/2018 | 6050.00 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TANQUES E FLORESTA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010132018 | 0001987 | 03/12/2018 | 2118.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DA MANH?, DO SITIO ALAGAMAR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001988 | 03/12/2018 | 4730.00 | 24001263000183 | ANTONIO DA COSTA BRITO 01868689794 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDREGAL, CAIXA DAGUA, RUA DE BAIXO E BOI PRETO, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0001989 | 03/12/2018 | 968.00 | 29559365000132 | NILDOMAR DE ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DIURNO, DO SITIO MARES ATE O SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0001990 | 03/12/2018 | 607.60 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO ALAGAMAR, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA NOITE, NO SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0001992 | 03/12/2018 | 1248.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 PRESTIGE, BORRACHA BICOLOR, COLA ISOPOR, FOLHA EVA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0001993 | 03/12/2018 | 4224.00 | 29550813000137 | EVANDRO SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0001994 | 03/12/2018 | 1342.13 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL COLOR, CARTOLINA ESCOLAR, LAPIS 12 CORES, HIDROCOR 12 CORES, MASSA DE MODELAR, APAGADOR BASE PLASTICA, FITA ADESIVA, TNT 40G, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001996 | 04/12/2018 | 2797.35 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001998 | 04/12/2018 | 1000.97 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/12/2018 | 590.00 | 00039224864449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/12/2018 | 424.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS (JUTA COLORIDA XADREZ E ORGANZA NATALINA), DESTINADOS A ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/12/2018 | 1516.26 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/12/2018 | 675.10 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/12/2018 | 150.00 | 00006230362406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATOS DE CONTAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/12/2018 | 200.00 | 00070345548469 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/12/2018 | 3200.00 | 29306893000180 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM ESPA?O DE EVENTOS, PARA O DIA DE LAZER DOS USUARIOS DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (80 PESSOAS), INCLUINDO CAFE DA MANHA, ALMO?O E LANCHE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/12/2018 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DO PODER PUBLICO, VOLTADO PARA PREFEITURAS MUNICIPAIS DA PARAIBA, REALIZADO NA SEDE DA ENERGISA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/12/2018 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZ?O DA REALIZA??O DE DOCS/TEDS ELETRONICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010292018 | 0002007 | 05/12/2018 | 3185.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS SIRIEMA, PIANC? E RIACHO DO ESTEVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.029/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010292018 | 0002008 | 05/12/2018 | 2030.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO ALGODOAS, PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.029/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010072018 | 0002009 | 05/12/2018 | 3234.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANH?, DO SITIO MACAMBIRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0002012 | 05/12/2018 | 8840.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES (APAGADOR, BALAO LISO, BLOCO ADESIVO, CADERNOS, PAPEL COLOR, CARTOLINA ESCOLAR, CARTOLINA LAMINADA, CLIPS GALVANIZADO, COLA PVA, COLA SILICONE, FOLHA BORRACHA, PLACA ISOPOR, LAPIS 12 CORES, HIDROCOR 12 CORES, TNT, CADERNO BROCHURAO, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/12/2018 | 13727.08 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/12/2018 | 27084.95 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (PROFESSORES), MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002029 | 06/12/2018 | 560.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA N? 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/12/2018 | 1251.63 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROFESSORES DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010302018 | 0002025 | 06/12/2018 | 3000.00 | 30405707000149 | FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO PARA A ELABORA??O E REALIZA??ES DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/12/2018 | 7816.87 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/12/2018 | 159.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF - CONTRA PARTIDA FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/12/2018 | 2572.92 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/12/2018 | 507.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/12/2018 | 3289.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIAO A COMPLEMENTA??O DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 070032018 | 0002028 | 06/12/2018 | 2000.00 | 31121564000106 | FRANCISCO PAULINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO CAPS, DO MUNICIPIO, CONFORME DIPENSA N? 07.003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/12/2018 | 876.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO PERTENCENTE A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/12/2018 | 1072.73 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/12/2018 | 250.00 | 00012270032420 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DO MINI BUS, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/12/2018 | 28942.06 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/12/2018 | 332.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N? 526/2016 E N? 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/12/2018 | 150.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DO MINI BUS, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/12/2018 | 2546.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/12/2018 | 1473.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002027 | 06/12/2018 | 490.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/12/2018 | 385.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (BOMBEADOR 4R3PA), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PO?O, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/12/2018 | 16717.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/12/2018 | 150.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP, RELATIVO AO 1% DA COTA PARTE DO FPM, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/12/2018 | 2105.25 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/12/2018 | 19376.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELAS DA D?VIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/12/2018 | 735.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 010352018 | 0002039 | 07/12/2018 | 7084.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM TELEVISOR TIPO LED CONVERSOR DIGITAL, UM REFRIGERADOR E DOIS COMPUTADORES (DESKTOP-BASICO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.0035/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 010342018 | 0002040 | 07/12/2018 | 3250.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS E UM REFRIGERADOR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.0034/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/12/2018 | 5038.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/12/2018 | 1990.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002052 | 10/12/2018 | 17662.49 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002053 | 10/12/2018 | 11722.66 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/12/2018 | 19394.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/12/2018 | 4727.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112018 | 0002064 | 10/12/2018 | 7196.35 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, TINTA ACRILICA, TUBO PVC, CAL SPL, TIJOLO FURADO, TINTA HARZ, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PREDIOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.011/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 020012017 | 0002062 | 10/12/2018 | 20000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4? PARCELA PELA EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZA??O, PLANEJAMENTO, ELABORA??O E REALIZA??O DE CONCURSO PUBLICO, PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 02.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010232018 | 0002063 | 10/12/2018 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002045 | 10/12/2018 | 4844.37 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFD 4523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002049 | 10/12/2018 | 6995.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS AS UNIDADES DE SAUDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002050 | 10/12/2018 | 2222.23 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010122018 | 0002054 | 10/12/2018 | 2710.00 | 29680177000168 | JOANA FRANCISCA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES, DOS SITIOS BARBOSA E URU?U, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADEDE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/12/2018 | 104.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/12/2018 | 1076.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0002060 | 10/12/2018 | 2820.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AT? HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002048 | 10/12/2018 | 1755.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS CA?AMBA, DE PLACA OGD 8667 E L200, DE PLACA MNM-9920, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/12/2018 | 420.00 | 00011832957403 | JOSE RAFAEL ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112018 | 0002061 | 10/12/2018 | 22042.98 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, CABO FLEX, LINHA MISTA, REGISTRO ESFERA, TUBO PVC, CAIBRO MISTO, TIJOLO FURADO, CABO MEGATRON, TELHA BRASILIT, ARGAMASSA, ADAPTADOR, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002051 | 10/12/2018 | 14700.74 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002046 | 10/12/2018 | 505.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN, DE PLACA QFF-8175, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002047 | 10/12/2018 | 498.48 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF 3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/12/2018 | 1123.50 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBONS GAROTO SORTIDOS DE 300G, DESTINADOS A POSTERIOR DISTRIBUI??O COM AS CRIAN?AS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/12/2018 | 200.00 | 00009339462440 | LEONILDA MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/12/2018 | 200.00 | 00010235352705 | EDILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/12/2018 | 500.00 | 00004134725402 | CLENIA RODRIGUES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA BRAQUITERAPIA OCULAR COMPLACA DE RUTENIO NO OLHO DIREITO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEIMUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/12/2018 | 845.00 | 00012399801407 | KAREN DINIZ RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NOS CADASTROS E ATUALIZA??ES DOS BENEFICIARIOS DO BPC (BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA), NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/12/2018 | 100.00 | 00012449086498 | MARCELO GERMANO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PELA REFORMA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0002086 | 11/12/2018 | 2000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, QUE ESTAO A DISPOSI??O DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVI?O NO MESMO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/12/2018 | 5705.79 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0002068 | 11/12/2018 | 3440.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS ALMO?OS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0002069 | 11/12/2018 | 2880.00 | 24547578000120 | APOLONIO COSTA DE OVILEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0002070 | 11/12/2018 | 1450.00 | 27085961000100 | EDNA VIVIANE DOMINGOS DE SOUZA 08068401458 | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB E SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0002073 | 11/12/2018 | 2140.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO PO?O DAS PEDRAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010352018 | 0002078 | 11/12/2018 | 4130.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BALAN?A ANTROPO 300 KG, DUAS BALAN?AS ANTROPO 200 KG, DUAS BALAN?AS DRP BABY 15 KG, CINCO ESTETOSCOPIOS MD SERIE ADULT E CINCO ESTETOSCOPIOS MD SERIE PEDIA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.035/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 010352018 | 0002079 | 11/12/2018 | 14630.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O 09 AR CONDIC. 9000 BTUS, 17 BALDE A PEDAL, 3 BALDES LIXEIRA, 01 BRA?ADEIRA P/ INJE??O, 01 CARRO DE CURATIVO, 01 MESA AUXILIAR, 01 MESA DE MAYO, 01 MESA GINECOL?GICA, 01 NEBULIZADOR, 02 NOBREAKS, 01 SELA TIPO MANUAL, 05 SUPORTES DE SORO, 01 TELEFONE CELULAR RUAL E 01 VENTILADOR TETO 3 PAS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.035/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 010342018 | 0002080 | 11/12/2018 | 4126.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 BALAN?A ANTROPOMETRICA INFANTIL, 05 BALDES A PEDAL POLIPROPILENO, 01 BALDE LIXEIRA A?O, 02 ESCADAS EM A?O, 01 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, 02 MESAS DE EXAMES, 01 MESA MAYO, 01 MESA P/ IMPRESSORA, 03 VENTILADORES TETO 3 PAS E 09 CADEIRAS GIRATORIAS ESTOFADAS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.034/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 010332018 | 0002081 | 11/12/2018 | 7330.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 BALAN?A ANTROPOMETRICA INFANTIL, 02 BALDES A PEDAL POLIPROPILENO, 01 BALDE LIXEIRA A?O, 02 MESAS DE EXAMES, 02 MESA MAYO, 04 AR CONDICIONADOS 9000 BTUS, 02 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO E UMA SELADORA TIPO MANUAL, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.033/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0002085 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0002088 | 11/12/2018 | 2000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.036/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0002089 | 11/12/2018 | 2000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.036/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/12/2018 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZ?O DA REALIZA??O DE DOCS/TEDS ELETRONICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/12/2018 | 595.08 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0002090 | 11/12/2018 | 4000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ASSESORES, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0002075 | 11/12/2018 | 3093.09 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO, DE PLACA QFL-7905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0002077 | 11/12/2018 | 396.00 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAMBIRA E CURRAL DO MEIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA TARDE, NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0002082 | 11/12/2018 | 303.80 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO ALAGAMAR, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA NOITE, NO SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/12/2018 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MOTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DA FORMA??O DO PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM), CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010352018 | 0002092 | 12/12/2018 | 1980.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM AUTOCLAVE DIGITAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.035/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002094 | 13/12/2018 | 403.75 | 00007128700404 | ANA CARMEM SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002095 | 13/12/2018 | 4193.50 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/12/2018 | 450.00 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRET?RIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIANRIO PARAIBANO DE POL?TICAS P?BLICAS DE SA?DE E PARA O ENCONTRO DE EDUCA??O POPULAR NO SUS DA PARA?BA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/12/2018 | 700.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/12/2018 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE PRESTA??O DE CONTAS DO CONVENIO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC??O DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/12/2018 | 12129.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/12/2018 | 400.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/12/2018 | 400.00 | 00010275955451 | RAFAELA CAMILA ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE PUBLICA EM OUTRO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0002127 | 14/12/2018 | 756.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER D203, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS E AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/12/2018 | 150.00 | 00086972650704 | MARCOS ANTONIO TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL , CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/12/2018 | 150.00 | 00004511692475 | MIRIAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/12/2018 | 100.00 | 00005810617484 | VANEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/12/2018 | 100.00 | 00000771502443 | ELANIA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/12/2018 | 200.00 | 00001622827457 | RENATA BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/12/2018 | 250.00 | 00002079775421 | JOANA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/12/2018 | 150.00 | 00030137638841 | CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/12/2018 | 1380.00 | 00004752230470 | LEANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRAN?AS PARA O DIA DAS CRIAN?AS E DESTINADAS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/12/2018 | 250.00 | 00010592225402 | LAUDILENE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/12/2018 | 150.00 | 00086499238449 | LEOPOLDO GAUDENCIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/12/2018 | 250.00 | 00004055273495 | ISABEL CRISTINA GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/12/2018 | 250.00 | 00067388957472 | MARIA JOSE ALVES FEITOSA MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/12/2018 | 860.00 | 00003216841413 | IRIS CRISTINA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE SOBREMESAS, PARA SEREM SERVIDAS DURANTE A FESTA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/12/2018 | 277.40 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGB-0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/12/2018 | 277.40 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGC-4459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/12/2018 | 708.06 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA MOT-3420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/12/2018 | 775.87 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGE-5300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/12/2018 | 478.62 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA NQH-0569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0002113 | 14/12/2018 | 264.00 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LUCAS, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA NOITE, NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/12/2018 | 487.62 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO MINI BUS, DE PLACA QSJ-4970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002117 | 14/12/2018 | 1699.00 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0002126 | 14/12/2018 | 794.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG D 203 E RECARGAS JANTO DE TINTA COLOR, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010212018 | 0002128 | 14/12/2018 | 790.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MINI ANTENA WIFI, CABO LAN CFTV, MIDIA CD, PEN DRIVE 8GB, CABO HDMI, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010182018 | 0002116 | 14/12/2018 | 770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 185 R14, DESTINADOS AO VEICULO UP, DE PLACA QFY-3566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0002118 | 14/12/2018 | 792.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER SAMSUNG D203 E RECARGA DE TONER HP, DESTINADOS A IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/12/2018 | 10255.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010212018 | 0002132 | 17/12/2018 | 836.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO HP CZ103AB E PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP. HP, MINI CAIXA DE SOM PORTATIL C/ FUN??O DE RADIO E CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/12/2018 | 350.00 | 00009847908451 | DAVI BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRA??O E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/12/2018 | 6443.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010302018 | 0002141 | 17/12/2018 | 3000.00 | 30405707000149 | FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO PARA A ELABORA??O E REALIZA??ES DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010262018 | 0002142 | 17/12/2018 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/12/2018 | 3596.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 400 PANETONES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS FESTEJOS NATALINOS E AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2018, QUE SER? REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/12/2018 | 200.00 | 00012315278465 | MARIA RENALLY MORAES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/12/2018 | 150.00 | 00036159565400 | MARIA DO CARMO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/12/2018 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/12/2018 | 150.00 | 00006067533464 | ARTHUR HENRIQUE FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/12/2018 | 150.00 | 00001568966482 | MARIA NAZARE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/12/2018 | 160.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SUB SECRETARIO DE FINAN?AS, A CIDADE DE SUME - PB, PARA RETIRADA DE EXTRATO NA AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE, DE CONTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/12/2018 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA A RETIRADA DE MATERIAL PARA A EMISSAO DE CERTIFICADO DE RESERVISTANTO AO IPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANUTEN??O DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 010382018 | 0002143 | 18/12/2018 | 2500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/12/2018 | 1157.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA FUTSAL, BOLA DAL PONTE, BOMBA PARA ENCHER BOLA, APITO, TROFEU, ETC), DESTINADOS AO CAPEONATO NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, REALIZADO SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/12/2018 | 300.00 | 00006860471417 | JOAO MARCOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/12/2018 | 150.00 | 00044884320425 | JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010312018 | 0002150 | 18/12/2018 | 590.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA PROTE??O B?SICA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010262018 | 0002148 | 18/12/2018 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0002144 | 18/12/2018 | 2700.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO GRAVATA, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/12/2018 | 1260.00 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MALETINHAS DE CHOCOLATE, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM OS HIPERTENSOS, GESTANTES E DIABETICOS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOEXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010312018 | 0002151 | 18/12/2018 | 590.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.031/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/12/2018 | 6298.97 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/12/2018 | 5199.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/12/2018 | 11774.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/12/2018 | 5572.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/12/2018 | 8310.73 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/12/2018 | 1014.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/12/2018 | 1550.57 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/12/2018 | 182.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002171 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME DISPENSA N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/12/2018 | 5985.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIAO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/12/2018 | 8197.58 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/12/2018 | 430.83 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PROFESSORES DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010262018 | 0002170 | 19/12/2018 | 2982.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/12/2018 | 30264.90 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (PROFESSORES), MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/12/2018 | 12841.18 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E A??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/12/2018 | 2182.44 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/12/2018 | 6624.38 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/12/2018 | 400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/12/2018 | 1775.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010062018 | 0002177 | 19/12/2018 | 6999.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE, ARROZ PARBOLIZADO, OVOS BRANCO, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, MACARRAO, OLEO DE SOJA, MARGARINA, PEITO DE FRANGO, SAL, SARDINHA, ETC ), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010042018 | 0002178 | 19/12/2018 | 3867.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESIFETANTE, DETERGENTE, SABAO EM TABLETE, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA DE LATEX, FOSFORO MA?O, SACO PARA LIXO, VASSOURA, AGUA SANITARIA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/12/2018 | 1298.91 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0002176 | 19/12/2018 | 1800.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DO JANTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORA??ES NATALINAS E ENCERRAMENTO DO EXZERCICIO DE 2018, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/12/2018 | 53626.63 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/12/2018 | 6555.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/12/2018 | 3498.69 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030012018 | 0002169 | 19/12/2018 | 7000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/12/2018 | 1600.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/12/2018 | 366.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/12/2018 | 150.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/12/2018 | 150.00 | 00010649744497 | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/12/2018 | 12.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/12/2018 | 6877.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030022018 | 0002182 | 20/12/2018 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ? PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O DO CARIRI, INCLUINDO A COMISS?O DE LICITA??O, PROMO??O DE A??ES BUSCANDO A RESTITUI??O DE BENS E A RETIRADA DE RESTRI??ES DO MUNIC?PIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 03.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/12/2018 | 120.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/12/2018 | 1287.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/12/2018 | 7608.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/12/2018 | 451.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/12/2018 | 11853.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/12/2018 | 5705.79 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0002195 | 21/12/2018 | 2670.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AT? HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002196 | 21/12/2018 | 10416.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002197 | 21/12/2018 | 8148.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002198 | 21/12/2018 | 10416.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0002200 | 21/12/2018 | 1400.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO GRAVATA, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/12/2018 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZ?O DA REALIZA??O DE DOCS/TEDS ELETRONICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010092018 | 0002199 | 21/12/2018 | 854.30 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNO CD UNIV, CADERNO BROCHURAO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/12/2018 | 1690.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR E DIGITADOR DO SISTEMA CA?NICO, NA ATUALIZA??O DO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010122018 | 0002201 | 24/12/2018 | 3020.00 | 29680177000168 | JOANA FRANCISCA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES, DOS SITIOS BARBOSA E URU?U, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADEDE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0002202 | 24/12/2018 | 1500.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS ALMO?OS OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/12/2018 | 160.00 | 00013232146740 | ALCIONE SANTOS DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS USUARISO DO CAPS, REALIZADO PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/12/2018 | 450.00 | 00007434498439 | LUCILENE DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A SUA NOVA LOCALIZA??O TEMPORARIA, NO PERIODO EM QUE A MESMA PASSARA POR REFORMA, PARA MELHORATENDER A POPULA??O DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/12/2018 | 110.00 | 00003216841413 | IRIS CRISTINA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PREPARA??O DE TORTAS PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS A CONFRATERNIZA??O DE FINAL DE ANO, DOS USUARIOS DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/12/2018 | 200.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL IMIP, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/12/2018 | 635.00 | 00010275963470 | MARIA FERNANDA CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DA SERVIDORA RESPOSAVEL PELA ALIMENTA??O DO SISTEMA "SISVAN" NA ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/12/2018 | 87.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/12/2018 | 93.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/12/2018 | 106.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/12/2018 | 78.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0002222 | 26/12/2018 | 1500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.036/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0002223 | 26/12/2018 | 1500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.036/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/12/2018 | 1300.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS SALDOS DAS RECEITAS DAS CONTAS VINCULADAS A SAUDE, DOS RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL, PAB FIXO, PMAQ, PSF, VIGILANCIA), DO EXERCICIO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0002231 | 26/12/2018 | 1700.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/12/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM COMPLEMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO, NO PACIENTE DJALMA RAMOS DE GOUVEIA, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTEN??O DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/12/2018 | 600.00 | 00048906115415 | MARIA DALVA QUEIROZ DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002237 | 26/12/2018 | 1547.21 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?O N? 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI?OS ODONTOLOGICOS | MANUTEN??O DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002238 | 26/12/2018 | 1218.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PRE?OS N? 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 010332018 | 0002239 | 26/12/2018 | 2304.00 | 24437252000140 | F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 03 ARQUIVOS EM A?O, 02 BIOMBOS EM A?O TRIPLO, 01 CADEIRA OBESO, 01 MOCHO HOSPITALAR, 03 ARMARIOS EM A?O 02 PORTAS, 02 CADEIRAS FIXAS EM A?O, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE S?O JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.033/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 010342018 | 0002240 | 26/12/2018 | 3247.00 | 24437252000140 | F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 ARQUIVO EM A?O, 02 BIOMBOS EM A?O TRIPLO, 01 CADEIRA OBESO, 01 MOCHO HOSPITALAR, 05 ARMARIOS EM A?O 02 PORTAS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE S?O JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.034/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 010352018 | 0002250 | 26/12/2018 | 4602.00 | 24437252000140 | F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS, 03 ARQUIVO EM A?O, 04 BIOMBOS EM A?O TRIPLO, 01 CADEIRA OBESO, 08 ESTANTES 1,98 X 0,92 X 0,28 NA CHAPA, 03 CADEIRAS TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES, 01 MOCHO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE S?O JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.035/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQ DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002219 | 26/12/2018 | 4665.50 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISA TRADICIONAL 100% ALGODAO ADULTO G, CAMISAS POLIESTER COM ESTAMPA M, CAMISA TRADICIONAL 100% ALGODAO G E CAMISETA REGATA COM ESTAMPA M, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/12/2018 | 590.00 | 00039224864449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112018 | 0002245 | 26/12/2018 | 14405.35 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, CERAMICA, RIPA MISTA, CABO MEGATRON, TUBO ELETRODUTO, LINHA MISTA, BRITA, TUBO PVC, CAL SPL, TIJOLO FURADO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS E DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.011/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 010112018 | 0002249 | 26/12/2018 | 3080.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA CAIXA D"AGU FIBRA 5.000 LTS E UMA BOMBA SUBMERSIVEL, DESTINADAS A ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.011/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/12/2018 | 265.00 | 00009870168493 | AUGUSTO SERGIO SALES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GAR?ONS, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0002220 | 26/12/2018 | 4000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ASSESORES, DURANTE O PERIODO DE SUAS ATIVIDADES A SERVI?O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/12/2018 | 420.00 | 00009870163424 | MARIELENA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (CONVITES, CARTOES, ARTES GRAFICAS E ADESIVOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/12/2018 | 320.00 | 00004828323473 | EDINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA HIGIENIZA??O DA LOU?A DO JANTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NAS COMEMORA??ES DE FINAL DE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/12/2018 | 370.00 | 00012855970440 | FIDELL WINSTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 100 VISITAS, TRAJADO DE PAPAI NOEL, A FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/12/2018 | 2200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, NOS SISTEMAS DA REDE SUAS WEB, NO PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2018 (CONSELHO, GESTAO, FUNDO MUNICIPAL E SCFV) E DEMONSTRATIVO SINTETICO FINANCEIRO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/12/2018 | 845.00 | 00012399801407 | KAREN DINIZ RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NOS CADASTROS E ATUALIZA??ES DOS BENEFICIARIOS DO BPC (BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA), NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/12/2018 | 215.00 | 00012449798480 | ALANA MIRELLY RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM FOTOGRAFIAS NOS EVENTOS DE FINAL DE ANO, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/12/2018 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA (3355-1035), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/12/2018 | 150.00 | 00011740032438 | WANA BRENDA DA SILVA BRUNO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/12/2018 | 1300.00 | 00007033785461 | LUIZ FERNANDO ANTONINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA UTILIZA??O E PRESTA??O DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/12/2018 | 550.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO A FUNCINAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/12/2018 | 700.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA??O DE FINAL DE EXERCICIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/12/2018 | 850.00 | 00009870163424 | MARIELENA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS (DIGITA??O, ENCADERNA??ES, ARTES GR?FICAS E ADESIVOS) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORA??ES DO FINAL DE ANO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/12/2018 | 850.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CRIA??O DAS COREOGRAFIAS DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARAM NA CANTADA NATALINA REALIZADA PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/12/2018 | 2830.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE SOLDA E NO CORTE DE PE?AS METALICAS E CHAPAS DE A?O, COLOCADAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112018 | 0002246 | 26/12/2018 | 13082.60 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, CABO COBRE, MANGUEIRA, MASSA ACRILICA, TINTA HARZ, TUBO GALVANIZADO, TUBO PVC, VERGALHAO DE FERRO, TIJOLO FURADO, TELHA BRASILIT, ARGAMASSA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010362018 | 0002225 | 26/12/2018 | 2000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, QUE ESTAO A DISPOSI??O DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVI?O NO MESMO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 030052018 | 0002221 | 26/12/2018 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/12/2018 | 420.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010082018 | 0002226 | 26/12/2018 | 3000.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTARES ALUSIVOS AOS FESTEJOS NATALINOS (CRECHE ROSANGELA DE FATIMA, SERVI?O DE CONVIVENCIA, ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS, ESCOLA TERTULIANO DE BRITO E ESCOL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/12/2018 | 550.00 | 00010276195418 | LAYSE MARTINS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/12/2018 | 900.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/12/2018 | 510.00 | 00027569493885 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 030052018 | 0002265 | 27/12/2018 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 03.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0002268 | 27/12/2018 | 756.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER D 203, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0002261 | 27/12/2018 | 1000.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEC DE SERVI?OS URBANOS, ETC) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0002251 | 27/12/2018 | 1324.40 | 24001263000183 | ANTONIO DA COSTA BRITO 01868689794 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDREGAL, CAIXA DAGUA, RUA DE BAIXO E BOI PRETO, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010132018 | 0002252 | 27/12/2018 | 988.40 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DA MANH?, DO SITIO ALAGAMAR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010132018 | 0002253 | 27/12/2018 | 1412.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DA TARDE, DO SITIO ALAGAMAR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0002254 | 27/12/2018 | 1848.00 | 29550813000137 | EVANDRO SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA, PARA ASSISTIREM AULA NO PERIODO DIURNO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0002255 | 27/12/2018 | 484.00 | 29559365000132 | NILDOMAR DE ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DIURNO, DO SITIO MARES ATE O SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0002256 | 27/12/2018 | 396.00 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAMBIRA E CURRAL DO MEIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA TARDE, NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0002257 | 27/12/2018 | 1452.00 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TANQUES E FLORESTA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010292018 | 0002258 | 27/12/2018 | 1235.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS SIRIEMA, PIANC? E RIACHO DO ESTEVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.029/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010072018 | 0002259 | 27/12/2018 | 660.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANH?, DO SITIO MACAMBIRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NO SITIO PO?O DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.007/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0002262 | 27/12/2018 | 1190.00 | 23308333000188 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010292018 | 0002266 | 27/12/2018 | 630.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO ALGODOAS, PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.029/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0002270 | 27/12/2018 | 756.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER SAMSUNG D203U, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0002271 | 27/12/2018 | 621.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER SAMSUNG D203U E RECARGAS JANTO DE TINTA PRETA, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0002275 | 27/12/2018 | 1834.01 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW, DE PLACA NQH-0569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0002277 | 27/12/2018 | 929.29 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO, DE PLACA OFA9739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0002278 | 27/12/2018 | 3256.10 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFF-3598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIALN? 01.014/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0002279 | 27/12/2018 | 390.70 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA QFT-0278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0002263 | 27/12/2018 | 660.00 | 27085961000100 | EDNA VIVIANE DOMINGOS DE SOUZA 08068401458 | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB E SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0002264 | 27/12/2018 | 1160.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DO SITIO PO?O DAS PEDRAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010332018 | 0002267 | 27/12/2018 | 89987.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO E UMA MESA GINECOLOGICA A?O, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.033/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0002269 | 27/12/2018 | 756.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER SAMSUNG D203 E RECARGA DE TONER HP, DESTINADOS A IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/12/2018 | 3780.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, PELA REALIZA??O DE 35 CONSULTAS DE UROLOGIA, CAMPANHA REALIZADA NO NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0002273 | 27/12/2018 | 1659.89 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT RENAULT (AMBULANCIA), ANO 2014, DE PLACA QFF-6707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0002274 | 27/12/2018 | 2593.81 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL ANO 2017, DE PLACA QFQ-2143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0002276 | 27/12/2018 | 1783.32 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL ANO 2017, DE PLACA QFQ-2143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010342018 | 0002280 | 27/12/2018 | 1779.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BALAN?A ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL, BALDE A PEDAL, DOIS ESFIGMOMANOMETRO OBESO, UMA MESA GINECOLOGICA E DOIS SUPORTES DE SORO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.034/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/12/2018 | 2964.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010372018 | 0002289 | 28/12/2018 | 2182.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.037/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052018 | 0002290 | 28/12/2018 | 2640.00 | 24547578000120 | APOLONIO COSTA DE OVILEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/12/2018 | 5705.79 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002297 | 28/12/2018 | 1537.57 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFD 4523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002298 | 28/12/2018 | 2453.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS AS UNIDADES DE SAUDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002303 | 28/12/2018 | 2499.34 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0002304 | 28/12/2018 | 999.69 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO UP, DE PLACA QFY-3566, COM NECESSIDADE DE REBOQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0002305 | 28/12/2018 | 864.12 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEICULO DE PLACA QFF-6707, COM NECESSIDADE DE REBOQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA ATEN??O BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0002307 | 28/12/2018 | 846.75 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEICULO DE PLACA MNF-5062, COM NECESSIDADE DE REBOQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010342018 | 0002309 | 28/12/2018 | 9922.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM AUTOCLAVE 12LD PLUS, UM BIOMBO LENCOL DE CHUMBO, UM COMPRESSOR DE AR, UM DERMATOSCOPIO E DOIS OFTALMOSCOPIO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.034/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010332018 | 0002310 | 28/12/2018 | 8807.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM BIOMBO LENCOL DE CHUMBO, UM COMPRESSOR DE AR, DOIS DERMATOSCOPIOS, UM ESTADIOMETRO HOSPITALAR E DOIS OFTALMOSCOPIO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.033/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0002312 | 28/12/2018 | 823.59 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-2143, COM NECESSIDADE DE REBOQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0002313 | 28/12/2018 | 756.30 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL, DE PLACA QSD-8766, COM NECESSIDADE DE REBOQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002315 | 28/12/2018 | 2484.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, CONFORME DISPENSA N? 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002317 | 28/12/2018 | 3487.28 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-2143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002326 | 28/12/2018 | 2187.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002327 | 28/12/2018 | 7768.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002328 | 28/12/2018 | 1469.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002329 | 28/12/2018 | 4038.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002330 | 28/12/2018 | 1215.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002331 | 28/12/2018 | 758.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002332 | 28/12/2018 | 486.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002333 | 28/12/2018 | 454.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS - FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002334 | 28/12/2018 | 316.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOA??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU??O, AMPL. E RECUP. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012018 | 0002335 | 28/12/2018 | 34279.36 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA E AMPLIA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORCINA RAMOS, CT 00071/2018, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 02.001/2018. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/12/2018 | 2043.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002300 | 28/12/2018 | 2248.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002302 | 28/12/2018 | 6484.57 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0002306 | 28/12/2018 | 888.48 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEICULO DE PLACA MOE-7460, COM NECESSIDADE DE REBOQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002314 | 28/12/2018 | 3863.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0002319 | 28/12/2018 | 1814.58 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO, DE PLACA OGB-0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010142018 | 0002320 | 28/12/2018 | 2233.13 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR ANO 2010, DE PLACA NQH-0569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/12/2018 | 5573.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/12/2018 | 1196.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/12/2018 | 3447.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/12/2018 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE PRESTA??O DE CONTAS RELATIVAS AO CONVENIO DA OPERA??O CARROS PIPAS, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/12/2018 | 5993.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010372018 | 0002287 | 28/12/2018 | 1514.90 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAESE BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUE PRESTAM SERVI?OS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010372018 | 0002288 | 28/12/2018 | 1665.50 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/12/2018 | 80.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS - PB, PARA PARTICIPAR DO III INTERCAMBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOA??ES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/12/2018 | 100.00 | 00070608772402 | FERNANDA JUSTINO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N? 246/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002296 | 28/12/2018 | 1405.37 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFF 3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0002308 | 28/12/2018 | 819.00 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFF-3588, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTEN??O DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010252018 | 0002311 | 28/12/2018 | 934.80 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEICULO SPIN, DE PLACA QFT-8175, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/12/2018 | 244.03 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DEBITOS COM DCFT - DECLARA??O DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/12/2018 | 4044.45 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRAHYAL DUO HIALUR SODIO INJ 10MG (ZODIA), DESTINADOS A VALDETE BATISTA DE FARIAS, NO PROCESSO N? 0000344-75.2016.815.0341, CONTRA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB E TENDO A COMPROVA??O QUE O MESMO N?O TEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA DE SUMA IMPORTANCIA PARA A PRESERVA??O E PRORROGA??O DA SUA VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212018 | 0002318 | 28/12/2018 | 567.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER D203, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS E AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 01.021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/12/2018 | 200.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/12/2018 | 15089.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010282018 | 0002292 | 28/12/2018 | 2600.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL (CREA/PB 161600193-3), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002299 | 28/12/2018 | 1304.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS CA?AMBA, DE PLACA OGD 8667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012018 | 0002301 | 28/12/2018 | 9162.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 01.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002284 | 28/12/2018 | 12000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, ILUMINA??O DE MEDIO PORTE, GRUPO GERADOR DE 250 KVA, PALCO PEQUENO PORTE, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE PADROEIRO DO DISTRITO DE MALHADA DA RO?A, DO MUNICIPIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?O N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/12/2018 | 3063.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/12/2018 | 1042.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/12/2018 | 6585.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/12/2018 | 9612.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010022018 | 0002345 | 31/12/2018 | 425.32 | 26804972000122 | JOSE RENATO BIZERRA LOMA 00899888410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO ALAGAMAR, PARA ASSISTIREM AULAS NO TURNO DA NOITE, NO SITIO URU?U, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01.002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/12/2018 | 15151.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/12/2018 | 9172.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/12/2018 | 3179.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/12/2018 | 2997.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - AGETES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN??O E CONTROLE DE DOEN?AS | MANUTEN??O DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/12/2018 | 1138.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024