| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA - DESINTOMETRIA E RAIO X. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 1300.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NAS CONTA COM VINCULA??O DE RECURSOS PR?PRIOS (RECURSOS ORDIN?RIOS) EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA R?DIO S?O DOMINGOS FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 - DIVULGA??O DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO NO PROGRAMA JORNAL VERDADE, LEVADO AO AR ATARV?S DA RADIO ARAPUAN FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 - SERVI?OS DE M?DIA EM BANNER PUBLICIT?RIO E RELEASE SEMANAL COM COBERTURA NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 136.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S OD CONSUMO TELEFONICO DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NUMERO 83 3357-1001, COM VENCIMENTO EM 02.01.2018, RECEBIDO EM 03.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 703.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S OD CONSUMO TELEFONICO DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NUMERO 83 3357-1002, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 02.01.2018, RECEBIDO EM 03.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 24.85 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 - SERVI?OS DE VEICULOA??O DE MATERIAIS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL NA RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2018 | 295.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E EM OUTROS SERVI?OS CARTORARIOS PRESTADOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 1485.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS COMPONENTES ATENDIDOS PELO CRAS DURANTE EVENTO EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, COMO TAMB?M PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNIC?PIO E OS COMPONENTE DA BANDA INALDO E PAULO RUBENS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE REIVEILLON 2018, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 230.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S OD CONSUMO TELEFONICO DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NUMERO 83 3357-1116, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 07.01.2018, RECEBIDO EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 90000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 812.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 185.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO: 07 (SETE) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 314.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.01.2018 - RECEBIDO EM 10.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2018 | 2455.00 | 14935042000129 | MEDENTAL - MANUTENÇÃO EM EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS E DE L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO - 02 GABINETES ODONTOL?GICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2018 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GERA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2018 | 14.94 | 40432544006420 | EMBRATEL - PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06.01.2018 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017, RECEBIDA EM 12.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2018 | 2373.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, ENSINO MEDIO, REFERNETE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017, EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 2818 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE FOI EMPENHADO NA FONTE DE RECURSOS DIFERENTE DO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2018 | 405.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 25.01.2018 - MERCADO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2018 | 23349.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2018 | 12052.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODOS OS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.01.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2018 | 1715.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.12.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2018 | 2786.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23.01.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2018 | 1241.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO DE 23.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15.01.2018 - RECEBIDO EM 15.01.2018 - LABORAT?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2018 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO MEDICO CIR?RGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA APARECIDA DINIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2018 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BACARIOS PRESTADOS ATRAV?S DE DESCOTO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2018 | 12.55 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132017 | 0000031 | 17/01/2018 | 9150.00 | 24467293000180 | L & F ARQUITETURA E SURPEVISÃO DA EXECUÇÃO LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTATRES PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE DIVERSAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNIC?PIO: 01 GALP?P DE 12X40M, 20 PASSAGENS MOLHADAS, 01 RESIDENCIA UNIFAMILIAR, PAVIMENTA??O DE RUA PROJETADA E ADEQUA??O DO GINASIO POLIESPORTIVO - SEGUNDA PARCELA DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2018 | 4999.65 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (CADERNOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2018 | 4250.00 | 00007971300476 | MAIKON WILLANS PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 12 (DOZE) JANELAS EM FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2018 | 2000.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURGIA CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA APARECIDA DINIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00009182618488 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE PROSTATA DO SR. JOSE CES?RIO DA SILVA, PAI DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2018 | 2700.00 | 02674275000136 | CARIDO IMAGEM SERVI€O DE DIAGNOSTICO POR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE CATATERISMO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. JOSE PINHEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.02.2018 - LABORAT?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2018 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GERA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 08.02.2018, RECEDIDAS EM 19.01.2018 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2018 | 1700.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O EM 03 (TR?S) BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE: BARRA DE XAND?, PAU FERRO E CAI?ARA, COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2018 | 2400.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2018 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SAL?RIO EDUCA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2018 | 2100.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUADROS BRANCOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2018 | 500.00 | 00013596018722 | CRISTIANO DO NASCIMENTO CLARO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPA??O DO TIME DE FUTEBOL AMADOR (INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE DE PORTEIRAS) EM CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DE CAAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2018 | 2900.00 | 00088425100410 | EVONILSON CYRENO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O E EXEME DE FAIXAS (JIU-JITSU) DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2018 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUIC?PIO, A SRA. MARIA FERNANDA FILHA - TOMOGRAFIA DO ABDOMEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2018 | 4800.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E ATUALIZA??O DA P?GINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2018 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O , CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2018 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O, CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000052 | 29/01/2018 | 18000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2018 | 3000.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? BERNADINO DE AQUINO, LOCALIZADA NO S?TIO MALAHADA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15.02.2018, RECEDIDAS EM 29.01.2018 - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAUDE PARA TODOS | PARTICIPA??O EM CONSORCIO P?BLICO PARA SERVI?OS DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2018 | 72000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, CORRESPONDNETE ?S PARCELAS A SEREM RANSFERIDAS PARA A COTA DO CISCOR,REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2018 | 58856.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2018 | 9016.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2018 | 18240.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2018 | 2433.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2018 | 6422.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2018 | 7137.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2018 | 18161.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2018 | 154.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/02/2018 - RECEBIDO EM 30.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2018 | 25318.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2018 | 5425.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2018 | 2260.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O INFANTIL DO SEOTR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2018 | 19568.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2018 | 11640.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2018 | 7961.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2018 | 47388.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2018 | 6362.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2018 | 6781.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2018 | 128.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/02/2018 - RECEBIA EM 30.01.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2018 | 7920.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000054 | 30/01/2018 | 88700.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE P?BLICA, NO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E OR?AMENT?RIO, COMO TAMB?M NA RESOLU??O DE ATOS E FATOS JUNTOS AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, DURANTE TODO O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2018 | 14367.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SECRETARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2018 | 713.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/02/2018 - RECEBIDA EM 30.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2018 | 3900.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FOPAG EM FAVOR DAS DESPESAS BANCARIOS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2018 | 34.69 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PREPARADA PARA FUNCIONARI DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2018 | 8400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MAQUINA, COM MANUTEN??O, SCX-6555 PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE O EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2018 | 4200.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MAQUINA, COM MANUTEN??O, BROTHER MFC 8912W PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, DURANTE O EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2018 | 436.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 20.02.2018 - RECEBIMENTO EM 31.01.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2018 | 235.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLAC: OFB-3089. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2018 | 13200.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 02 MAQUINAS, COM MANUTEN??O, SCX-5637 PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2018 | 1982.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 COM VENCIMENTO EM 20.02.2018, RECEDIDAS EM 31.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2018 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA - DESINTOMETRIA E RAIO X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2018 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 20.02.2018 - RECEBIDO EM 31.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DAS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DE RESERVAT?RIO QUE A ABASTECE O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2018 | 3000.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL DAMI?O DE OLIVEIRA BRITO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, EM VIRTUDE DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2018 | 1997.50 | 00062022393449 | HELEN EDNA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRAS E OFICINAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA "LITERATURA COMO DIREITO HUMANO, SENDO ENCONTROS PRESENCIAIS POR BIMESTRES COMO TAMB?M MONITORAMENTO DIARIO EM PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2018 | 1997.50 | 00043628966434 | FABIANA SILVA BARROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRAS E OFICINAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA "LITERATURA COMO DIREITO HUMANO, SENDO ENCONTROS PRESENCIAIS POR BIMESTRES COMO TAMB?M MONITORAMENTO DIARIO EM PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2018 | 1580.00 | 00009843499441 | RODRIGO AMORIM GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORA??O E ASSINATURA DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PARA O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2018 | 318.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DAMI?O DE OLIVEIRA BRITO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO FERNANDES, SENDO UM TOTAL DE 06 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2018 | 4000.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 20 VENTILADORES TWISTER DE PAREDE, MEDINDO 60CM, 220V, ARGE, PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2018 | 310.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AUTENTICA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS DE RADIO PRESTADOS ATRAV?S DA RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2018 | 2734.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR) PARA A EQUIPE DO PROJETO OLHA PELO PROXIMO, COMPOSTA POR 14 PESSOAS QUE REALIZARAM OS SERVI?OS DE TRIAGENS, PALESTRAS, EXAMES DE VISTA E AVALIA??ES OFTALMOLOGICAS DE FORMA GRATUITA,EM BENEFICIO DA POPULA??O, DURANT EO PERIODO DE 08 A 27 DE JANEIRO DO ANO DE 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIG.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 VENTILADORES TWISTER DE PAREDE, MEDINDO 60CM, ARGE, PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/02/2018 | 847.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O MENOR JO?O GABRIEL GUIMAR?ES ARAUJO - TOMOGRAFIA DE MASTOIDE + SEDA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2018 | 318.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2015/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/02/2018 | 40.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA??O MANIPULADA PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00018145469449 | GENIVAL FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/02/2018 | 1352.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A FERIAS VENCIDAS DO PERIODO 2015/2016 E ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/02/2018 | 72.00 | 09646596000176 | MI COMERCIO DE SANDUICHES LTDA ME | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADA PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPA??O DE REUNI?O DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/02/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/02/2018 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DA ASSOCIA??O COMUNIT?RIA DE COMUNICA??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/02/2018 | 1800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2018 | 600.00 | 00009491171453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, COM TROCA DE OLEO E DO FILTRO DO MOTOR COM CORRE??O DE VAZAMENTO NO SISTEMA HIDRAULICO, DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO TRATOR AGICOLA PERTENCENTE AO MUNIC?PIO MF 292/4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/02/2018 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO MEDICO CIR?RGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA DE FATIMA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/02/2018 | 289.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.02.2018 - RECEBIDO EM 06.02.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/02/2018 | 23.11 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA??O CONTROLADA DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPAL, O SR. ERALDO P. DE QUEIROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/02/2018 | 232.97 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07.02.2018 - RECEBIDA EM 06.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/02/2018 | 200.00 | 00071169951457 | MARIA EDUARDA DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/02/2018 | 12359.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/02/2018 | 4334.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/02/2018 | 1348.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/02/2018 | 511.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/02/2018 | 203.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL - TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/02/2018 | 23254.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/02/2018 | 1424.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCA??O, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 06.02.2018 - AVISO DE LICITA??O: PREG?O PRESENCIAL 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/02/2018 | 474.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/02/2018 | 4109.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/02/2018 | 9951.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA II, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/02/2018 | 2444.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, FUNDEB 40%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/02/2018 | 1671.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, MDE, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/02/2018 | 5800.00 | 00003543652400 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNIC?PIO, EM VIRTUDE DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/02/2018 | 321.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 26.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/02/2018 | 840.00 | 00070085046400 | JOSE NILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURA??O DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE JOVINO DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 08 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURGIA CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA DE F?TIMA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/02/2018 | 140.00 | 00011294259407 | JOSEFA TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESA COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA ESCOLA TECNICA S?O VICENTE DE PAULA (CONFORME DECLARA??O EM ANEXO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/02/2018 | 120.00 | 00070328210498 | WELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2018 | 200.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. ANTONIO MARCELO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2018 | 26.00 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA??O DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2018 | 425.00 | 00001604411457 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA??O E CONSERVA??O DO TELHADO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, UBS JOS? JOVINO DOS SANTOS, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2018 | 465.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PE?AS DIVERSAS) PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFJ-6817-PB - SPIN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2018 | 321.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 26.02.2018 - MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2018 | 1080.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE EDUCA??O MUNIC?PIO, QUADROS BRANCOS E MATERIAL ESCOLAR (DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2018 | 2120.00 | 00010146810490 | MANOEL EDUARDO RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O MARTINS DOS SANTOS PARA A CAPACITA??O OFERECIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO TAMB?M PARA A REUNI?O REALIZADA COM OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2018 | 850.00 | 00070894685422 | GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O, CONSERVA??O E MANUT??O EM BIR?S PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL DAMI?O OLIVEIRA DE BRITO, SENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) UNIDADES, E TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2018 | 101.26 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS O SETOR DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/02/2018 | 320.00 | 00008228300433 | JOZELIO TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SRVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM TRANSPORTANDO A BANDA FILARMONICA DO MUNIC?PIO PARA A LOCALIDADE DE RIBEIRA, MUNIC?PIO DE CABACEIRAS, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/02/2018 | 372.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DA ADMINSITRA??O MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE 09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/02/2018 | 72.31 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA??O PARA DOA??O A PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. ANTONIO MARCELO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/02/2018 | 60.73 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA??O PARA DOA??O A PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. ANTONIO MARCELO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/02/2018 | 24.26 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA??O PARA DOA??O A PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. ANTONIO MARCELO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/02/2018 | 6200.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 31 PO?OS ARTESIANOS NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2018 | 1046.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 23.02.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2018 | 83.30 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INSTALA??O DE PLACA REFLEXIVA PARA VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/02/2018 | 1650.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GERA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2018 | 1778.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23,02.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2018 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2018 | 21675.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINA?? P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2018 | 10185.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PR?DIOS PERTENCENTESA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012018 | 0000159 | 15/02/2018 | 54000.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CUA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE ART DE REGISTRO DO PROJETO BASICO PARA COSNTRU??O DE PONTE - PASSAGEM MOLHADA, NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/02/2018 | 1757.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, VEICULO: NQH-6532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/02/2018 | 1112.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2018 | 1522.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/02/2018 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O , CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/02/2018 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O, CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/02/2018 | 99.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2018 | 826.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: NPR-7230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2018 | 1301.79 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: OFX-8404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2018 | 884.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/02/2018 | 758.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2018 | 273.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OET-6336. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/02/2018 | 2362.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/02/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2018 | 606.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTOGARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 101 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/02/2018 | 2000.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURGIA CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. LUCIANA MARIA SANTOS TRUTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/02/2018 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DOS SERVI?OS HOSPITALARES EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA DAS DORES DE ARAUJO MOURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/02/2018 | 500.00 | 00003166002707 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA, AL?M DA AQUISI??O DE MEDICA??O E REALIZA??O DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2018 | 83.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2018 | 1312.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFY-5468. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2018 | 1092.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2018 | 1636.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFJ-6817. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2018 | 2173.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: OFX-8384. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/02/2018 | 2101.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/02/2018 | 300.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. JOS? PEREIRA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/02/2018 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/02/2018 | 500.00 | 00089133234353 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE UM QUARTO NA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/02/2018 | 500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 APARELHO DE ELETROCARDI?GRAFO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2018 | 100.00 | 00007630761473 | SUELI PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2018 | 220.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2018 | 430.00 | 00085442224472 | MARIA DE JESUS AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2018 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO MEDICO CIR?RGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. ALEXANDRA DA SILVA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2018 | 46.00 | 24822550000154 | ABR RESTAURANTE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2018 | 76.45 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO PROGRAMA JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL - REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.03.2018 - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2018 | 342.00 | 00003386170439 | SERGIO BALBINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 06 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2018 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/02/2018 | 820.00 | 24219844000196 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA- BAZAR SÃO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2018 | 1950.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMPUTAR (CPU COMPLETA) PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2018 | 156.57 | 00006217225450 | GERALDO PETRONIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIAO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2018 | 380.00 | 00002673585478 | JOSELENE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA DA CREDORA, A MENOR RAYANNE DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2018 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR GISELI RANGEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2018 | 350.00 | 00004889047492 | ADRIANA DOS SANTOS MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE PROTESE DENTARIA PARA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2018 | 900.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS NA AQUISI??O DE URNAS, VESTIMENTAS E FLORES PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNIC?PIO, PESSOA ATENDIDA:FRANCISCA MARIA DA CONCEI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/02/2018 | 135.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/02/2018 | 400.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA, REALIZADO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO DA NOITE NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2018 | 300.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA SERVI?OS MEDICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. JOEDNA SINTIA LIMA SILVA - ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2018 | 500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 APARELHO DE ELETROCARDI?GRAFO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/02/2018 | 1600.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DO 3? ANO DO ENSINO MEDIOPARA A CIDADE DE JO?O PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 23.02.2017 - AVISO DE LICITA??O: PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/02/2018 | 133.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK E ALENCAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS APRA FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPA??O EM ENCONTRO DE FORMA??O DE GESTORES MUNICIPAIS FORMADORES E COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA SOMA, REALIZADA EM 23.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/02/2018 | 0.20 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES PRESTADOS DEVIDO O CONSUMO ATRAVES DESTA OPERADORA DE TELEFONIA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 25.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/02/2018 | 474.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.03.2018 - RECEBIMENTO EM 26.02.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2018 | 2032.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.03.2018, RECEBIDA EM 26.02,2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2018 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA TEIXEIRA, QUE ? PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2018 | 224.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.03.2018 - RECEBIDO EM 26.02.2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2018 | 61401.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2018 | 5151.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2018 | 3244.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2018 | 9016.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2018 | 5088.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2018 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2018 | 19040.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2018 | 3244.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2018 | 6422.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2018 | 3354.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2018 | 7137.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2018 | 2044.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2018 | 19115.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2018 | 79.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2018 | 6000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2018 | 66.05 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A PREFEITA MUNICIPAL E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2018 | 25318.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2018 | 5425.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2018 | 2599.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 NOTEBOOCK DELL I3 I15-5566-D DE 4GB, PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2018 | 2260.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O INFANTIL DO SEOTR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2018 | 19773.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2018 | 11698.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2018 | 7643.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2018 | 47297.78 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2018 | 16605.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2018 | 6781.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2018 | 1040.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2018 | 1040.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2018 | 2260.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2018 | 9041.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2018 | 4262.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, DEPARTAMENTO DE EDCUA??O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2018 | 4520.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2018 | 140.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC. ELTRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESPORTES REALIZADAS NO MUNIC?PIO - GINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2018 | 14367.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SECRETARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2018 | 183.69 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA ONDE A SECRETARIA FOI PARTICIPAR DA REUNI?O EXTRAORDIN?RIA DA CIB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2018 | 608.24 | 00776574002280 | SUBMARINO - B2W COMPANHIA DIGITAL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NOS DIVERSOS PROCESSOS DE TOMADAS DE DECIS?ES. (TODOS NA ?RE DE DIREITO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2018 | 5907.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2018 | 2806.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERGI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE APOLICE DE SEGUROS DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2018 | 6000.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DOS S?TIOS MALAHADA DO MEIO E PORTEIRAS, AL?M DA RUA PEDRO TORRES DE ARAUJO, NA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2018 | 420.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO BALDE DO A?UDE MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2018 | 2808.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE AO SETOR DA SA?DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM 15.03.2018, RECEBIDA EM 28.02.2018 - LABORAT?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00018145469449 | GENIVAL FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/03/2018 | 5518.00 | 25255186000150 | J. A . S. COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS E RELOJOARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTE DO MUNICIP?O, ARMA??O PARA OCULOS DE GRAUS, LETES PROGRESSIVAS E LENTES PROGRESSIVAS DE ALTO INDICIE, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE PACIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/03/2018 | 7800.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 ENSILADEIRA NOGUEIRA EN-12B C/ ACOPLAMENTO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/03/2018 | 1000.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMER. MACEDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/03/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DA RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/03/2018 | 60.00 | 01420327000428 | MOTOGAS IND. DE COMP. E COM. DE GAS NATURAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVI?O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL QUE TRANSPORTAVA A SERVIDORA MARIA DA CONCEI??O PEREIRA DINIZ, QUE PARTICIPOU DA 3? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DOPNAIC/SOMA, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/03/2018 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/03/2018 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEP??O DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/03/2018 | 2000.00 | 00067389015420 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, REALIZA??O DE CIRURGIA NO NARIZ PARA RETIRADA DE CARNOSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/03/2018 | 24925.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR E MEDICA??O DE USO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/03/2018 | 350.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. ELIZANGELA MARIA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/03/2018 | 1820.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? DA MANH?,ALMO?O E JANTAR)PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DA SEGURAN?A P?BLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, COMO TAMB?M PARA AS CRIAN?AS ATENDIDAS PELOSERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/03/2018 | 475.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ESPALHANDO PEDRAS NA PASSAGEM DO RIO PARAIBA PARA FALICITAR A PASSAGEM DE PEDESTRES E VEICULOS, NA PNTA DA SERRA NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/03/2018 | 300.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AUTENTICA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/03/2018 | 663.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 04/03/2018 - RECEBIDA EM 07.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/03/2018 | 582.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUNICIPAL JO?O MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/03/2018 | 134.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 04/03/2018 - RECEBIA EM 07.03.2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/03/2018 | 7310.50 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN?AO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/03/2018 | 155.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 04/03/2018 - RECEBIDO EM 04.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/03/2018 | 145.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07.03.2018 - RECEBIDA EM 07.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/03/2018 | 5170.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO.] | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/03/2018 | 318.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.03.2018 - RECEBIDO EM 07.03.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/03/2018 | 24569.29 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/03/2018 | 120.00 | 00070328210498 | WELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/03/2018 | 140.00 | 00011294259407 | JOSEFA TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESA COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA ESCOLA TECNICA S?O VICENTE DE PAULA (CONFORME DECLARA??O EM ANEXO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/03/2018 | 340.00 | 00002673585478 | JOSELENE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA DA CREDORA, A MENOR RAYANNE DE ARAUJO SILVA, TRATAMENTO COM DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/03/2018 | 370.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PARA OS PARTICIPANTES DA OFICINA DE DAN?A OFERECIDA PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/03/2018 | 360.00 | 00079817041468 | LUCIANA SOUZA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICO PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE TALITA VIT?RIA DA SILVA LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/03/2018 | 370.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ENCANA??O DA CAIXAD`?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BARRA DE XAND?, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/03/2018 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEM?TICA, NO CENTRO UNIVERSIT?RIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/03/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/03/2018 | 7800.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTA??O AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZA??O DO CAUC DESTO MUNIC?PIO, REFERNETE A TODO O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 09.03.2017 - AVISO DE LICITA??O: PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/03/2018 | 480.00 | 00070195032411 | JUAN DA CONCEI€ÇO AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DA MALAHADA DO MEIO, EM VIRTUDE DA TROCA DAS TELHAS DO PREDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DA EMPRESA JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/03/2018 | 106.07 | 00008250830440 | DANIELE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/03/2018 | 240.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/03/2018 | 690.00 | 00009670830443 | MARIA TAMIRES COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/03/2018 | 200.00 | 00003543652400 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO DO FILHO MENOR DA CREDORA KAUE SILVA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/03/2018 | 350.00 | 00006827341445 | JOSEFA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE PROTESES DENT?RIAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/03/2018 | 220.00 | 00006217225450 | GERALDO PETRONIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIAO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA TRATAMENTO DA ESPOSA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/03/2018 | 200.00 | 00000190023783 | MARIA EDILEUZA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CYSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000330 | 12/03/2018 | 569.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFY-5468. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000331 | 12/03/2018 | 50.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NQE-4533. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000332 | 12/03/2018 | 868.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000333 | 12/03/2018 | 3559.39 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFJ-6817. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000334 | 12/03/2018 | 3048.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000335 | 12/03/2018 | 1219.93 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NPR-7230. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 13.03.2018 - AVISO DE LICITA??O: PREG?O PRESENCIAL 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/03/2018 | 812.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTOGARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 125 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/03/2018 | 400.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO DA NOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/03/2018 | 200.00 | 00012160752479 | SABRINA CAMARA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA FACISA (CAMPINA GRANDE), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000324 | 12/03/2018 | 600.81 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000325 | 12/03/2018 | 1033.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000326 | 12/03/2018 | 3283.75 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OET-6336. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000327 | 12/03/2018 | 2479.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000328 | 12/03/2018 | 1315.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000329 | 12/03/2018 | 827.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/03/2018 | 370.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DADA NA DOSSA SEPTICA DA AV. VEREADOR PEDRO TORRES DE ARAUJO, COM O CONSETO DA TAMPA DA MESMA, NA SEDE DO MUNIC?PIO (BELA VISTA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000319 | 12/03/2018 | 1090.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: MAQUINA AGRICOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000320 | 12/03/2018 | 390.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000321 | 12/03/2018 | 821.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000322 | 12/03/2018 | 1826.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, VEICULO: NQH-6532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000323 | 12/03/2018 | 2526.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO:CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/03/2018 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O, CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/03/2018 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O , CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000317 | 12/03/2018 | 96.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0000318 | 12/03/2018 | 1275.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/03/2018 | 111.44 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A PREFEITA, SECRET?RIOS E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/03/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PR?DIOS PERTENCENTESA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.03.2018 - CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/03/2018 | 2079.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, MDE, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/03/2018 | 11831.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA II, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/03/2018 | 4370.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/03/2018 | 693.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/03/2018 | 3458.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, FUNDEB 40%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/03/2018 | 27901.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/03/2018 | 704.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/03/2018 | 180.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/03/2018 | 2373.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DFUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/03/2018 | 13.55 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/03/2018 | 1348.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/03/2018 | 681.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA SANIT?RIA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/03/2018 | 4502.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/03/2018 | 13976.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/03/2018 | 980.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 SELADORA CRISTOFOLI PLUS ROLO305 220V, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/03/2018 | 299.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (BEBIDA LACTEA, COALHADA E QUEIJO DE COALHO) DESTINADOS SEREM SERVIDOS NAS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/03/2018 | 1200.00 | 00033935769415 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CTSER DESPESAS COM A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CARDIACO DE CATATERISMO, COMFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/03/2018 | 200.00 | 00002841811450 | LUCILA MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/03/2018 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. SEVERINO VENANCIO DA SILVA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/03/2018 | 1275.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO EM 12.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 16.03.2018 - AVISO DE LICITA??O: PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/03/2018 | 39.06 | 27775872000188 | YOI PARTAGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/03/2018 | 6900.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA MATA BURROS A SEREM INSTALADOS EM ESTRADA VICINAL DO MUNIC?PIO, NAS LOCALIDADES DE: SITIO LAGEDO, SITIO BARGADINHA E S?TIO PAU FERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/03/2018 | 1100.00 | 00003386170439 | SERGIO BALBINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EM TELHADOS (CONSERTANDO AS CALHAS) EM PRESDIOS PERTECENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO OS SEGUINTES PREDIOS: MERCADO P?BLICO, SECRETARIA DE EDUCA??O, UNIDADE DE SAUDE DASEDE DO MUNIC?PIO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO UM TOTAL DE 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/03/2018 | 901.00 | 00011526437465 | EMERSON PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PARQUE DA SAUDE, A SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 17 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/03/2018 | 150.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/03/2018 | 40.98 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/03/2018 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. SEVERINO VENANCIO DA SILVA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/03/2018 | 300.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE VIGEM A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE O FILHO DO CREDOR REALIZA TRATAMENTO DE REABILITA??O NO IMIPI - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL, POR SER PORTADOR DE PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/03/2018 | 175.00 | 00002366902484 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO, PARA TRAMENTO DE SAUDE CARDIACOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/03/2018 | 180.00 | 00059429259415 | VERA LUCIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PEA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA OBST?TRICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/03/2018 | 250.00 | 00045169195400 | EDEZIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIO PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/03/2018 | 900.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS COM TRANSLADO PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNIC?PIO, PESSOA FALECIDA: EVERTON RODRIGUES SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00043762557420 | JOSEFA BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXIIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??OD ETRATAMENTOD E SAUDE DE PSOR?ASE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/03/2018 | 5200.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 26 PO?OS ARTESIANOS NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/03/2018 | 1600.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A SER SERVIDO DURANTE INALGURA??O DA OBRAS DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE OLHO D`?GUA, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/03/2018 | 1272.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIXO DO PARQUE DA SAUDE INACIO FERREIRA DA SILVA, NA SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 24 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/03/2018 | 1113.00 | 00070194908402 | EZEQUIEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO PARQUE DA SAUDE INACIO FERREIRA DA SILVA, NA SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM 08.04.2018, RECEBIDA EM 19.03,2018 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/03/2018 | 9051.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PR?DIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/03/2018 | 19359.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINA??O P?BLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/03/2018 | 19359.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.03.2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/03/2018 | 118.44 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A PREFEITA MUNICIPAL E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/03/2018 | 40.00 | 19535892000153 | POSTO S?O JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OFX-8404 - STRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/03/2018 | 1953.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.03.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2018 | 40.00 | 19535892000153 | POSTO S?O JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OFX-8404 - STRADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/03/2018 | 957.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 23.03.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/03/2018 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. GEOVANDES PEREIRA CAVALCANTI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/03/2018 | 27.30 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/03/2018 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR GISELI RANGEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/03/2018 | 1400.00 | 00008920579474 | SERGIO LUIZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE O CREDOR FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS ACOMPANHADO DE SUA ESPOSA (LUANA DE SOUZA) E SUA FILHA (LAURA DE SOUZA), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/03/2018 | 135.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/03/2018 | 90.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA??O MANIPULADA PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/03/2018 | 840.00 | 00008692960438 | CLÁUDIA ROGERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA E REALIZA??O DE EXAMES DIVERSOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/03/2018 | 857.00 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO NA PARTICIPA??O DE SEMINARIO SOBRE O FINANCEIAMENTO DA SAUDE, OFERECIDO PELO COSEMS-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, COMO TAMB?M DURANTE PARTICIPA??O DO ENCONTRO DA ATEN??O B?SICA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 MAR?O DO ANO DE 2018, NA MESMA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/03/2018 | 2200.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E PINTURA DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL, MEDINDO 7,30x3,00 EM TUBO GLV PAT 1"-CH. 14(N), SENDO UM TOTAL DE DUAS UNIDADES PARA O CAMPO DA LOCALIDADE DO S?TIO BOL?O, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2018 | 26.92 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - ENVIO DO MATERIAL PARA TESTO DO PESZINHO DE CRIAN?AS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.04.2018 - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/03/2018 | 500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 APARELHO DE ELETROCARDI?GRAFO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/03/2018 | 600.00 | 00009782510408 | LIGIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DE BARRA DE XAND?, REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/03/2018 | 224.88 | 00002861746424 | JANAMELIA TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ?GUA E ENERGIA DA CASA DA SERVIDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/03/2018 | 380.00 | 00008160173792 | JEFERSON SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOSD ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15.04.2018, RECEBIDO EM 23.03.2018 (EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 395) - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/03/2018 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 17.04.2018 - RECEBIDO EM 26.03.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/03/2018 | 380.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PED.DE C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS A REALIZA??O DE CIRURGIA DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE DO MUNIC?PIO, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/03/2018 | 55.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONNER HP 85 PERTECENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/03/2018 | 800.00 | 00009719278471 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DA REUNI?O DO PNAIC NO CENTRO EDUCACIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/03/2018 | 749.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 17.04.2018 - RECEBIMENTO EM 26.03.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2018 | 1550.00 | 00006998475403 | RAMION PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO ELETRICO PADR?O COLETIVO DE MULTIPLAS MEDI??ES PARA PREDIO PERTECNENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, PROJETO SOLICITADO E PAROVADO PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/03/2018 | 1560.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O EM 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE: MALAHADA DO MEIO E BOL?O, COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/03/2018 | 40.00 | 14387774000121 | OFICINA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EM EQUIPAMENTO PERTECENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/03/2018 | 1819.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM 17.04.2018, RECEBIDA EM 26.03,2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/03/2018 | 1219.00 | 00051772973491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PARQUE DA SA?DE, NA SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TR?S) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000413 | 27/03/2018 | 1252.72 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTEN??O DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: ABACAXI, MARACUJ?, ACEROLA, MAM?O FORMOSA, AOLHO, PIMENT?O, OVOS CAIPIRA. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/03/2018 | 498.00 | 00003142635432 | MARIA DO ROSARIO SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 36 CADERNOS IMPRESSOS DE RELAT?RIO DESCRITIVO PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMI?O DE OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 28.03.2018 - AVISO DE LICITA??O: PREG?O PRESENCIAL 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/03/2018 | 300.00 | 00059430320459 | COSME DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2018 | 17.88 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2018 | 480.00 | 00011170288448 | WALISSON CRISTIAM CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPA??O NO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU NA CIDADE DE JO~]AO PESSOA, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/03/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/03/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/03/2018 | 1900.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E NA PREPARA??O DE DOCUMENTA??O ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/03/2018 | 20720.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/03/2018 | 2230.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2018 | 6692.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/03/2018 | 3354.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/03/2018 | 875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2018 | 7120.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/03/2018 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/03/2018 | 9016.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2018 | 5088.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2018 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/03/2018 | 160.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MAURA MELINA DA COSTA LIMA - USG TRANSLUCENCIA NUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2018 | 55830.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2018 | 6618.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000418 | 28/03/2018 | 2000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA??O, ENVIO E IMPRESS?O DA DIRF 2018, ANO CALEND?RIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/03/2018 | 320.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/03/2018 | 14367.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/03/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SECRETARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/03/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O INFANTIL DO SEOTR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/03/2018 | 21005.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/03/2018 | 11698.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/03/2018 | 6689.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2018 | 50605.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2018 | 16669.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2018 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2018 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/03/2018 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/03/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/03/2018 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2018 | 4262.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, DEPARTAMENTO DE EDCUA??O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2018 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/03/2018 | 2100.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DO TELHADO DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DO SITIO PORTEIRAS, DEVIDO DANOS CAUSADOS POR FORTES VENTOS, SEND TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE MANANCIAIS DE ?GUA DE ABASTECEM A POPULA??O DO MUNIC?PIO ATRAVES DE CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2018 | 19115.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2018 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/03/2018 | 25318.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/03/2018 | 5408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/04/2018 | 980.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COMO TAMB?M NA TROCA DE LAMPADAS DE POSTES NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/04/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/04/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS ATRAV?S DA PROGARMA??O DA R?DIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/04/2018 | 12.55 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - ENVIO DE DOCUMENTA??O DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/04/2018 | 350.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/04/2018 | 1275.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACAS: OFB-3089, NQK-4504 E OET-6336. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/04/2018 | 840.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PLACAS: NPR-7230 E OFX-8404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/04/2018 | 630.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSEVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFJ-6817 E QFY-5468. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/04/2018 | 210.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. ANDREZA BEZERRA MONTEIRO - USG MORFOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/04/2018 | 27329.65 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMOENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/04/2018 | 2500.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS COM TRANSLADO PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNIC?PIO, PESSOA FALECIDA: JOSE RIVALDO MENDES DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/04/2018 | 300.00 | 00003072685436 | JEAN SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM PEDIATRA, PARA O FILHO MENOR DO CREDOR PEDRO MIGUEL SANTOS SILVA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/04/2018 | 187.00 | 00073912719420 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/04/2018 | 420.00 | 00010256141436 | PAULO ROBSON DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PACIENTE PORTADOR DE TETRAPLEGIA TRAUMATICA, COM MEDICA??O DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/04/2018 | 300.00 | 00052602630497 | JOSEMARO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTAER DESPESAS COM A AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/04/2018 | 250.00 | 00009662828419 | ADILANE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE PASSAGENS PARA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/04/2018 | 230.00 | 00098191535491 | INACIA DAMIANA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/04/2018 | 187.00 | 00006767062405 | ALEX MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/04/2018 | 500.00 | 00000487153790 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PEA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIAI??O DE MEDICA??O PARA TARAMENTO MEDICO DE TRANSPLANTE DE CORNEA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/04/2018 | 1275.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO EM 12.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/04/2018 | 25.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CARREGADOR DE UM CAMINH?O QUE TRASPORTOU AS SEMENTES(MILHO,FEIJ?O E SORGO) DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA DISTRIBUI??O AOS AGRICULTORES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/04/2018 | 960.00 | 00007472353418 | LUCIANA MARIA SANTOS TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE REUNI?ES COM OS COLETIVOS ATENDIDOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAR?ODO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/04/2018 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEP??O DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/04/2018 | 1515.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? DA MANH?,ALMO?O E JANTAR)PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DA SEGURAN?A P?BLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O DO ANO DE 2018, COMO TAMB?M PARA EQUIPE DO PEFI QUE REALIZOU ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/04/2018 | 1006.40 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/04/2018 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/04/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS ATRAV?S DA PROGARMA??O DA R?DIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/04/2018 | 335.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AUTENTICA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/04/2018 | 210.00 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM PARA A INAUGURA??O DO ABASTECIMENTO D`?GUA DA LOCALIDADE DO S?TIO OLHO D??GUA, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/04/2018 | 44.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERAN?A PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO - SEMENTES PARA DISTRIBUI??O COM OS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/04/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM MIDIA EM BANNER`S PUBLICIT?RIOS E RELEASE SEMANAL DE INTERESSE P?BLICO DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS ATRAV?S DO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/04/2018 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE M?DIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS ATRAV?S DA EMPRESA KIVIA KELLEN DO ANSCIMENTO ARAUJO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/04/2018 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS ATRAV?S DA ASSOCIA??O COMUNIT?RIA DE COMUNICA??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Inexigível | 000012017 | 0000499 | 05/04/2018 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA??O,ENVIO E IMPRESS?O DA PRESTA??O DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017,SENDO TODOS OS SERVI?OS REALIZADOS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/04/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS ATRAV?S DO PROGRAMA JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/04/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/04/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, PLACA: NQH-6532-PB - PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/04/2018 | 403.57 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/04/2018 | 671.41 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/04/2018 | 1276.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/04/2018 | 900.00 | 00002433848407 | JOSE ODENEIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPA??O DO TIME ASSOCIA??O ATLETICA PONTO PRETA, TIME DO MUNIC?PIO, NA COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/04/2018 | 370.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO COMERCIAL CENTER CARIRI NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURNTE FERIAS DA SERVIDORA RESPONS?VEL, SENDO UM TOTAL DE 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/04/2018 | 420.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NNA MANUTEN??O DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESENTUPIDO O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/04/2018 | 140.00 | 00011294259407 | JOSEFA TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESA COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA ESCOLA TECNICA S?O VICENTE DE PAULA (CONFORME DECLARA??O EM ANEXO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/04/2018 | 2000.00 | 00008328608405 | JOSE MAX PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, REALIZA??O DE EXAMES E TRANPOSTE DO CREDOR DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, INFARTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/04/2018 | 1265.00 | 00018145469449 | GENIVAL FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/04/2018 | 1600.00 | 00007672032402 | JO?O BEZERRA DA SILVA NETO | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA?? DE DOIS PLANT?ES MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/04/2018 | 25458.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR E MEDICA??O DE USO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/04/2018 | 5718.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/04/2018 | 14956.68 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/04/2018 | 137.61 | 00005602460489 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS E ENERGIA ELERICA E ?GUA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/04/2018 | 200.00 | 00000122207793 | JANITELMA CORREIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PRFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PGAMENTO DO ALUGUELA DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/04/2018 | 360.00 | 00003384517490 | IRIS MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/04/2018 | 600.00 | 00003385336481 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SILVA | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAMES DE IMAGENS, DOPLLER, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/04/2018 | 200.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/04/2018 | 120.00 | 00070328210498 | WELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/04/2018 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O , CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/04/2018 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O, CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/04/2018 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEM?TICA, NO CENTRO UNIVERSIT?RIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/04/2018 | 400.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO DA NOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2018 | 1080.00 | 00009526421400 | FAGNER VERAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A DURANTE PARTIDAS DE FUTSAL REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO O FERREIR?O, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2018 | 500.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCU??O DO EVENTO DE INAUGURA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO OLHO D`?GUA, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 11.04.2018 - AVISO DE LICITA??O: PREG?O PRESENCIAL 0006 e 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2018 | 1580.00 | 00009491171453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, COM TROCA DO KIT DO SISTEMA DE EMBREAGEM, E CORRIGINDO VAZAMENTO NO OLEO DE MOTOR, DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO TRATOR AGICOLA PERTENCENTE AO MUNIC?PIO MF 292/4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2018 | 310.00 | 00003166002707 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DIABETES E PROBLEMAS CARDIACOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2018 | 250.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARNETE DO MUNIC?PIO, O SR. RONALDO JOS? DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/04/2018 | 178.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07.04.2018 - RECEBIDA EM 11.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/04/2018 | 501.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2018 | 4815.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/04/2018 | 1503.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2018 | 14025.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/04/2018 | 336.05 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.04.2018 - RECEBIDO EM 11.04.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/04/2018 | 149.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 23 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/04/2018 | 305.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/04/2018 | 2851.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/04/2018 | 87.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/04/2018 | 1212.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NPR-7230-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/04/2018 | 1144.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/04/2018 | 3844.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/04/2018 | 202.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A DIFEREN?A NA INSALUBRIDADE VERIFICADA MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000532 | 11/04/2018 | 55000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA PEDRINHO PEGA??O PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO A SER REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DOANO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/04/2018 | 750.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/04/2018 | 1618.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO:PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/04/2018 | 1407.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO:MAQUINA AGRICOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/04/2018 | 903.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VE?CULO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, PLACA: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2018 | 921.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/04/2018 | 645.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, PALCA: OGD-5677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/04/2018 | 44.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/04/2018 | 1178.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/04/2018 | 2716.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DFUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/04/2018 | 753.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DFUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/04/2018 | 28544.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/04/2018 | 416.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 64 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/04/2018 | 300.00 | 08814113000132 | J LIRA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS MA MANUTEN??O DOS BANCOS ESTOFADOS DOS ONIBUS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/04/2018 | 477.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/04/2018 | 158.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE A DIFEREN?A SALARIAL VERICADA NO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/04/2018 | 3698.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, FUNDEB 40%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/04/2018 | 4967.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, FUNDEB 60% - EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/04/2018 | 13538.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, FUNDEB 60% - EDUCA??O B?SICA II, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/04/2018 | 793.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/04/2018 | 2045.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, MDE, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/04/2018 | 2720.00 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA (120 KG) E CARNDE DE FRANGO ( 80 KG) DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/04/2018 | 923.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTABELECIMENTO DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/04/2018 | 2820.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/04/2018 | 2748.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/04/2018 | 1040.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/04/2018 | 3501.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/04/2018 | 1482.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/04/2018 | 1981.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2018 | 1331.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL - TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/04/2018 | 1750.00 | 00010300258437 | UESLEY BATISTA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTRADOS MINISTRANDO OFICINA AO GRUPOS DE IDOSOS DO BOLSA FAMILIA, DE LOCALIDADES RURAIS E DA SEDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/04/2018 | 930.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS E ULTRASSONOGRAFIA, DURANTE TODO O MES DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/04/2018 | 300.00 | 00007868880406 | DR TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARNETE DO MUNIC?PIO, A SRA. ADRIANA GON?ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/04/2018 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGEL EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/04/2018 | 300.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE VIGEM A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE O FILHO DO CREDOR REALIZA TRATAMENTO DE REABILITA??O NO IMIPI - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL, POR SER PORTADOR DE PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/04/2018 | 1733.80 | 09260688000113 | PARAÍSO DO LAR - VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (KIT`S INFANTIL PARA RECEM NASCIDOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES ATENDIDAS NO GRUPOS DE GESTANTES DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/04/2018 | 1822.01 | 09260688000113 | PARAÍSO DO LAR - VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A AMNUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/04/2018 | 26.92 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - ENVIO DE MATERIAL DO TERTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/04/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 17.04.2018 - AVISO DE LICITA??O: PREG?O PRESENCIAL 00082018 e 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/04/2018 | 370.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBORIZA??O DA PRE?A CENTRAL RAIMUNDO ASFORA, LOCALIZADA NA AVENIDA 05 DE MAIO, NA SEDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE A 1? PARCELA DE 03 (TR?S). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/04/2018 | 16136.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2015 E 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/04/2018 | 2636.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2015 E 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/04/2018 | 1628.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2015 E 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/04/2018 | 4070.15 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2015 E 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/04/2018 | 814.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2015 E 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/04/2018 | 1750.00 | 00008107104471 | EMANUELA HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN?AS AOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A 1? PARCELA DE 02 (DUAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/04/2018 | 1380.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFJ-6817-PB - SPIN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/04/2018 | 1240.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFM-5873-PB - AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/04/2018 | 1715.00 | 05804789000157 | PREVINE CENTRO DE VACINA??O DO AGRESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA??O PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A MEOR LETICIA SOUZA QUINTINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/04/2018 | 9945.32 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOA??O EM FORMA DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/04/2018 | 551.47 | 00037623702491 | GERINALDO ROBERTO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DA DO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSI??O DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE O CREDOR FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/04/2018 | 300.00 | 00010278668402 | SULE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/04/2018 | 250.00 | 00003214282425 | IRENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/04/2018 | 135.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/04/2018 | 980.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALATES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/04/2018 | 2050.00 | 05901771000920 | RECHTRATORES - RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/04/2018 | 5280.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VE?CULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,PLACA: OGA-8200-PB - MICRO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/04/2018 | 3760.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VE?CULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/04/2018 | 200.00 | 00012160752479 | SABRINA CAMARA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA FACISA (CAMPINA GRANDE), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 19.04.2018 - AVISO DE LICITA??O: PREG?O PRESENCIAL 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/04/2018 | 190.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 08.05.2018 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/04/2018 | 1500.00 | 00005602464476 | LUCIA RAFAELA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CIRURGIA HISTEROSCOPIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/04/2018 | 200.00 | 00002841811450 | LUCILA MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/04/2018 | 187.00 | 00030254094449 | JOS? AURI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDEDE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/04/2018 | 250.00 | 00070095007466 | VANESA LILIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/04/2018 | 140.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE ALIMENTA??O SUPLEMENTAR NUTRICIONAL PARA O FILHO MENOR DA CREDORA, JO?O GABRIEL GUIMAR?ES ARAUJO, QUE ? PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/04/2018 | 3750.00 | 00038195720404 | JOS? TOMIRES VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, PATROL E RETROESCAVADEIRA, COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/04/2018 | 1080.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO BATA BURRO DO S?TIO ALGODOAIS, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/04/2018 | 2595.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL - TRATOR E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/04/2018 | 630.00 | 24219844000196 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA- BAZAR SÃO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE AR CONDICIONADOS PERTECENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/04/2018 | 900.00 | 00070894685422 | GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA NA MANUTEN??O E CONSERV??O DOS ESTOFAMOS DOS BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/04/2018 | 2490.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.04.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/04/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/04/2018 | 180.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVI?OS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/04/2018 | 1437.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVI?OS (CONTRIBUINTE INDIVIDUAL) DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/04/2018 | 20672.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2018 | 8504.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/04/2018 | 250.00 | 00032347057472 | ANTONIO NELBI FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALI??O DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA DA GLORIA DA CONCEI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/04/2018 | 400.00 | 00000994357729 | JOAO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ ONDE O CREDOR FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2018 | 320.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE GRAVIDEZ DE RISCO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2018 | 981.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 23.04.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/04/2018 | 1320.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. HERMES DE OLIVEIRA FILHO - RESSONANCIA MAGN?TICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.05.2018 - CRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/04/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 25.04.2018 - AVISO DE LICITA??O: PREG?O PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/04/2018 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DI?RIA DE CAMINH?O SUGADOR NO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/04/2018 | 540.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE POSTERES DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/04/2018 | 4600.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 23 PO?OS ARTESIANOS NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/04/2018 | 500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 APARELHO DE ELETROCARDI?GRAFO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/04/2018 | 1100.00 | 00013771469449 | MOACIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DE VIOLEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POLITICA EM NOITE CULTURA EM PRA?A P?BLICA, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/04/2018 | 1100.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BENICIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA??O ARTISTICA EM UM SHOW DE VIOLEIROS, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POLITICA EM NOITE CULTURAL, SENDO A APRESENTA??O REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/04/2018 | 1100.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME AMADOR DE FUTSAL DO MUNIC?PIO PARA JOGOS NAS CIDADES DE: BOQUEIR?O, BARRA DE S?O MIGUEL, CATURIT? E CABACEIRAS, DEVIDO A PARTICIPA??O DO MESMO NA COPA CARIRI DE FUTSAL2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/04/2018 | 1000.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVI?O NACIONAL DE APRENSIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE CURSO OFERECIDO A MOTORISTA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - CONDUTOR DE TRANSPORTE DE VEICULOS ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/04/2018 | 300.00 | 00010838284442 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA NA QUAL A CREDORA MORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/04/2018 | 275.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D-111 E 03 CARTUCHOS DE TONNER HP 85A PERTECENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/04/2018 | 129.26 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA ONDE A SECRETARIA FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/04/2018 | 490.00 | 00435963000894 | IPANEMA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA APRESENTA??O DE PE?A POR PARTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/04/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O INFANTIL DO SEOTR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/04/2018 | 21163.59 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE A DIFEREN?A SALARIAL VERICADA NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/04/2018 | 11698.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/04/2018 | 6689.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/04/2018 | 50184.09 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/04/2018 | 16605.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/04/2018 | 7159.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/04/2018 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/04/2018 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/04/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/04/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/04/2018 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/04/2018 | 4262.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, DEPARTAMENTO DE EDCUA??O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/04/2018 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/04/2018 | 1000.00 | 18390259000151 | FABIANO SILVA LISBOA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO - CONSERTO E IMPLANTE NO PARA CHOQUE DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/04/2018 | 737.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.05.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/04/2018 | 14367.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/04/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SECRETARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/04/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/04/2018 | 36.50 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE DUAS COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/04/2018 | 19496.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/04/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/04/2018 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/04/2018 | 266.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE GARRAFAS PETI PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/04/2018 | 1844.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/04/2018 | 25318.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/04/2018 | 5408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2018 | 9016.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/04/2018 | 5088.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/04/2018 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/04/2018 | 48094.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/04/2018 | 12519.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/04/2018 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.05.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/04/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/04/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/04/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/04/2018 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/04/2018 | 2433.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/04/2018 | 6692.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/04/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/04/2018 | 3354.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2018 | 7120.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/04/2018 | 901.00 | 00003386170439 | SERGIO BALBINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO E LIMPEZA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO EM DECORRENCIAS DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 17 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/04/2018 | 795.00 | 00010492581770 | DEOCLECIANO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 15 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/04/2018 | 636.00 | 00007708081408 | JOS� MARCOS FERANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 12 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/04/2018 | 689.00 | 00049176986420 | JOSE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 13 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/04/2018 | 768.50 | 00010133553779 | BRIAN QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/04/2018 | 715.50 | 00070195052447 | CASSIO ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 13 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/04/2018 | 689.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 13 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/04/2018 | 742.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/04/2018 | 609.50 | 00011526437465 | EMERSON PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 11 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/04/2018 | 636.00 | 00002903676461 | ROSENILDO GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 12 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/04/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DAS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULA??O LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE ART REFERENTE AO REGISTRO DO PROJETO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CENTRO COMERCIAL DO MUNIC?PIO, ANOTA??O RESP. TECNICA - ART N.? PB20180186468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/04/2018 | 3520.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS) PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VE?CULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,PLACA: NQK-4504-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/04/2018 | 508.36 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CONFEC??O DE VESTIMENTAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS POR ALUNOS DA RED EMUNICIPAL DE ENSINO DURANTE APRESENTA??O DE PE?AS TEATRAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2018 | 250.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTA??O, VISTO QUE O CREDOR CURSO ENGENHARIA DE PRODU??O NA UFCG, CAMPUS SUM?, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2018 | 1619.94 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRODUTOS: ABOBRINHA, BANANA, CHUCHU, MELANCIA E REPOLHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2018 | 90.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR E MEDICA??O DE USO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO - COMPLEMENTO AO EMPENHO 518 DO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2018 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR GISELI RANGEL AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/05/2018 | 250.00 | 00003457655405 | ANDRE RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA?? DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. JOSE ROMARIO GON?ALVES PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/05/2018 | 200.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE FAIXAS EM TECIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2018 | 1415.00 | 00018145469449 | GENIVAL FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2018 | 150.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA RAQUEL MENEZES SILVA - USG TRANSVAGINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2018 | 285.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA RAQUEL MENEZES SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2018 | 2100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO - 01 CAMA FAWLER COM GRADES E RODIZIOS - MARCA TUBOMED E COLCH?O HOSPITALAR D-26 MARCA: TUBOMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00007472353418 | LUCIANA MARIA SANTOS TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE REUNI?ES COM OS COLETIVOS ATENDIDOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/05/2018 | 2200.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO E SEGURAN?A DAS FESTIVIDADES DE EMANCIAP??O POL?TICA DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, SENDO UM TOTAL DE 15 HOMENS UTILIZADOS, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2018 | 3500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICAS DAS BANDAS: J SHOW E FORROZ?O DE PALHA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2018 EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2018 | 1100.00 | 00013771469449 | MOACIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DE VIOLEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POLITICA EM NOITE CULTURAL EM PRA?A P?BLICA, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2018 | 26.92 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - ENVIO DE MATERIAL DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2018 | 980.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COMO TAMB?M NA TROCA DE LAMPADAS DE POSTES NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2018 | 1113.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 19 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2018 | 901.00 | 00019685408491 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 15 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2018 | 795.00 | 00008605656450 | JOSE ALEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 15 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2018 | 848.00 | 00070967853451 | CARLOS EDUARDO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 16 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/05/2018 | 3500.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM CAMINH?O MUCK PARA TROCA DE LAMPADAS E MANUTEN??O DOS POSTES DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 05 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/05/2018 | 742.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LIMPEZADE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORTIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, SENOD UM TOTAL DE 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/05/2018 | 954.00 | 00013477756410 | JORGE DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LIMPEZADE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORTIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, SENOD UM TOTAL DE 18 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/05/2018 | 1060.00 | 00006145570466 | JOSE DJAILSON BRITO CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LIMPEZADE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORTIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, SENOD UM TOTAL DE 20 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/05/2018 | 742.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LIMPEZADE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORTIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, SENOD UM TOTAL DE 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/05/2018 | 742.00 | 00070194786463 | WILLIAM ARAUJO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LIMPEZADE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORTIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, SENOD UM TOTAL DE 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/05/2018 | 583.00 | 00010134471407 | JOSE JOCIMAR DA COSTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LIMPEZADE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORTIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, SENOD UM TOTAL DE 11 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/05/2018 | 1166.00 | 00051772973491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LIMPEZADE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORTIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, SENOD UM TOTAL DE 22 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/05/2018 | 689.00 | 00014503954490 | LUCAS GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LIMPEZADE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORTIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, SENOD UM TOTAL DE 13 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/05/2018 | 742.00 | 00018538544764 | MATHEUS DA SILVALIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, SENDO UM TOTAL DE 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/05/2018 | 1700.00 | 00009370343474 | GEOVANE CABRAL LIMADE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O, CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI N. 0002/2008, FEITO PARA DESTACAMENTO DE POLICIA COMO INCENTIVO A MELHORIA DA SEGURA?A P?BLICA NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/05/2018 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/05/2018 | 70.00 | 00062315846404 | LOURINDO LOUREN€O DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A REALIZA??O DA CAMINHADA DA SAUDE, REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/05/2018 | 3400.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??ES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BANDEIRAS EM PANO PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL: SENDO 10 BANDEIRAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, 05 BANDEIRAS DO ESTADO DA PARA?BA, E 05 BANDEIRAS DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/05/2018 | 935.58 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTEN??O DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: ABACAXI, MARACUJ?, MAM?O FORMOSA, ALHO, PIMENT?O, OVOS CAIPIRA. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/05/2018 | 550.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UTILIZAREM DURANTE APRESENTA??O CULTURAL NAS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/05/2018 | 6200.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PALCO E GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, EM PRA?A P?BLICA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/05/2018 | 5500.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODI€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SONORIZA??O E BANHEIROS QU?MICOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE MAIO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/05/2018 | 2300.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODI€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA??O PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE MAIO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/05/2018 | 740.00 | 00010412618451 | EVERTON RAFAELRAMOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DJ NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA, APRESENTA??O A SE REALIZAR NO DIA 04 DE MAIO DE 2018 EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/05/2018 | 3700.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, SENDO A LOCA??O PARA OS DIAS 28 DE ABRIL E 02 E 04 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/05/2018 | 1275.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO EM 12.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/05/2018 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO MEDICO CIR?RGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. LILIANE DA COSTA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2018 | 2100.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURGIA CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. LILIANE DA COSTA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2018 | 280.00 | 00003994882435 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2018 | 180.00 | 00095137424404 | ELIZABETE COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2018 | 220.00 | 00003385842425 | MARINETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2018 | 640.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 08 TROFEUS PARA DISTRIBUI??O COM OS DESTAQUES DO II TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2018 | 187.00 | 00059430010425 | JUCILENE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2018 | 260.00 | 00083436731404 | SEVERINA MARIA MADALENA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2018 | 300.00 | 00002879591716 | LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINA?AS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL EM INSTITUI??ES BANCARIAS NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2018 | 1350.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACAS: OFB-3089, OGA 8200, NQK-4504 E OET-6336. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2018 | 109.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/05/2018 - RECEBIA EM 04.05.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2018 | 663.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/05/2018 - RECEBIDA EM 04.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2018 | 1300.00 | 00002043451464 | CARIOLANDO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL: MATADOURO P?BLICO, UNIDADE BASICA DE SA?DE, PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E NA CASA DE APOIO, SENDO UM TOTAL DE 13 DI?RIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2018 | 310.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO - FITAS PARA ISOLAMENTO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2018 | 1700.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PATROL, CARRO PIPA, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2018 | 154.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/05/2018 - RECEBIDO EM 04.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/05/2018 | 950.00 | 09578720000103 | SMART SERVI?OS E TRANSPORTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE VEICULO PERTECENTE A DMINISTRA??O MUNICIPAL PARA MANUTEN??O E REPAROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PLACA: OGD-5677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/05/2018 | 70.00 | 00003136608402 | MARIA DA CONCEI€ÇO TORRES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CREDORA PARA PARTICIPA??O NA 4? FORMA??O DE COORDENADORES DO PNAIC/SOMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/05/2018 | 632.00 | 00006960404410 | SILVIO WANDERSON ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO NO II TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2018, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 08.05.2018 - AVISO DE LICITA??O: PREG?O PRESENCIAL 0011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/05/2018 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA SSOCIA??O COMUNIT?RIA DE COMUNICA??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/05/2018 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/05/2018 | 2374.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA DIVERSAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNICIPAO, SENDO AS SEGUINTES EQUIPES: SONORIZA??O, ILUMINA??O, POLICIAIS, BOMBEIROS E SEGURAN?AS PARTICULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/05/2018 | 60.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA O PROCURADOR DO MUNIC?PIO, QUANOD EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIR?O PARA PARTICIPA??O EM AUDIENCIA COM O MINISTERIO P?BLICO ESTADUAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/05/2018 | 140.00 | 00011294259407 | JOSEFA TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESA COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA ESCOLA TECNICA S?O VICENTE DE PAULA (CONFORME DECLARA??O EM ANEXO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/05/2018 | 520.00 | 00009670830443 | MARIA TAMIRES COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/05/2018 | 450.00 | 00069602506768 | INACIO BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E EXAMES COMPLEMENTARES EM CARDIOLOGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/05/2018 | 2500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DO OLHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000790 | 08/05/2018 | 11477.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/05/2018 | 330.00 | 00078928958768 | MARIA ELENA PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIOX, AL?M DE EXAMES LABORATPRIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/05/2018 | 250.00 | 00000122207793 | JANITELMA CORREIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PRFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/05/2018 | 155.73 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/05/2018 | 220.00 | 00070894803484 | ERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/05/2018 | 550.00 | 00009236220479 | JOSEFA JULIENE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE BOLSA DE CLOSTOMIA POR ANAMALIA ANORRETAL DE USOCONTINUO PARA A MENOR MARIA LUIZA DOS SANTOS SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/05/2018 | 500.00 | 00045846995420 | MARIA LUCIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA E COMPRA DE MEDICA??O, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/05/2018 | 580.00 | 00003384393406 | GERALDINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM GASTRO E EXAME DE ENDOSCOPIA, NO TRATAMENTO DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/05/2018 | 800.00 | 00002017446432 | MARIA FERNANDES GUIMAR?ES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA COBERTURA DO TELHADO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/05/2018 | 120.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/05/2018 | 80.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DIABETES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/05/2018 | 250.00 | 00070609026437 | GABRIELLE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARA? EM CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/05/2018 | 420.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE UMA JARRA PARA A APRESENTA??O DA NOITE CULTURAL DA EDUCA??O NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/05/2018 | 984.00 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/05/2018 | 420.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PORTEIRAS A LOCALIDADE DE BARRA DE XAND?, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/05/2018 | 4373.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/05/2018 | 7383.50 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSOS PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/05/2018 | 500.00 | 00012150396700 | VALTERLY BRITO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIA??O AO PRIMEIRO COLOCADO, TIME AMADOR PONTE PRETA, NO II TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2018, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/05/2018 | 300.00 | 00003745573498 | LEOMAR NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIA??O AO SEGUNDO COLOCADO, O TIME AMADOR VETERANOS, NO II TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2018, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/05/2018 | 200.00 | 00011667457403 | MARCUS TULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIA??O AO PRIMEIRO COLOCADO, TIME AMADOR DO S?TIO DE BARRA DE XAND?, NO II TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2018, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/05/2018 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEP??O DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/05/2018 | 1236.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/05/2018 | 141.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/05/2018 | 1780.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/05/2018 | 3038.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/05/2018 | 1867.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: MAQUINA AGRICOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/05/2018 | 1430.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/05/2018 | 1420.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/05/2018 | 1805.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/05/2018 | 158.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/04/2018 - RECEBIDO EM 09.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/05/2018 | 1898.78 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/05/2018 | 1945.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/05/2018 | 3285.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/05/2018 | 1309.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/05/2018 | 4520.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/05/2018 | 2268.93 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/05/2018 | 721.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ESTABELECIMENTO DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 111 UNIDADE FORNECIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/05/2018 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEM?TICA, NO CENTRO UNIVERSIT?RIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/05/2018 | 608.00 | 00001304705897 | CLAUDIA BEATRIZ DA SILVA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 19 VESTIDOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA APRESENTA??O DA NOITE CULTURAL DA EDUCA??O NAS FESTIVIDADES DE EMANCIAP??O POL?TICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/05/2018 | 143.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/04/2018 - RECEBIA EM 09.05.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/05/2018 | 403.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 62 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/05/2018 | 1935.00 | 00009719278471 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES (BOLOS, FRUTAS, BISCOITO, SUCOS, IORGUTE E REFRIGERANTES) DESTINADOS A CAMINHADA DA SA?DE, COMO TAMB?M NA CONFEC??O DE BUFFET SERVIDO AOS CONVIDADOS DA ADMINISTRA??OMUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/05/2018 | 868.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/04/2018 - RECEBIDA EM 09.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/05/2018 | 78.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK E ALENCAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS APRA SECRETARISO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPA??O DE REUNI?O PARA REVIS?O DO PCCR DO MAGISTERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/05/2018 | 6875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DOS SERVI?OS DE FILMAGEM DA FESTIVIDADE DEEMANCIPA??O POLITICA POR PARTE DA EMPRESA HERMANO A. DE QUEIROZ - ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00000487153790 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PEA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE TRANSPLANTE DE CORNEA DO OLHO ESQUERDO, DESPESAS COM DESLOCAMENTO E AQUISI??O DE MEDICA??O, COMO TAMB?M PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENROS ALIMENT?CIOS DEVIDO O FATO DO CREDOR SE ENCONTRAR IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/05/2018 | 250.00 | 00003384803400 | JOSE LUIZ SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/05/2018 | 120.00 | 00070328210498 | WELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/05/2018 | 4129.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/05/2018 | 873.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NPR-7230-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/05/2018 | 1725.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/05/2018 | 3609.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/05/2018 | 143.81 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/05/2018 | 751.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/05/2018 | 143.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 22 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/05/2018 | 930.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, DURANTE TODO O MES DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/05/2018 | 2400.00 | 00010146810490 | MANOEL EDUARDO RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS ESPA?OS UTILIZADOS PARA AS NOITES CULTURAIS, REALIZADAS DURANTE AS COMEMORA??ES E FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/05/2018 | 5975.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOGOS DE ARTIF?CIOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNICIPAL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2018 | 1900.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E NA PREPARA??O DE DOCUMENTA??O ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2018 | 135.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2018 | 162.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07.05.2018 - RECEBIDA EM 10.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2018 | 400.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO DA NOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2018 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O, CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2018 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O , CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/05/2018 | 1315.00 | 24943951000162 | AILTON MORAES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULOS E EM EQUIPAMENTOS PERTECENTES A ADMINISTRA??O MUICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/05/2018 | 2045.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, MDE, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/05/2018 | 35.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/05/2018 | 3698.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, FUNDEB 40%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/05/2018 | 793.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/05/2018 | 5003.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2018 | 13491.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA II, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/05/2018 | 28844.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/05/2018 | 217.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/05/2018 | 2418.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/05/2018 | 753.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/05/2018 | 2694.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, ENSINO M?DIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2018 | 135.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/05/2018 | 4635.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/05/2018 | 13030.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/05/2018 | 45.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA SANIT?RIA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/05/2018 | 365.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA SANIT?RIA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/05/2018 | 546.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA SANIT?RIA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/05/2018 | 592.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/05/2018 | 3807.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/05/2018 | 914.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/05/2018 | 1503.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2018 | 23513.00 | 11836179000138 | ALLMED - ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2018 | 13910.01 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/05/2018 | 6430.37 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/05/2018 | 20246.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR E MEDICA??O DE USO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2018 | 1621.50 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA??O DESTINADAS A SEREM DOADAS AOS AGRICULTORES DO MUNIC?PIO PARA VACINA??O DO REBANHO BOLVINO - VAICAN??O CONTRA AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/05/2018 | 699.00 | 04647887001137 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/05/2018 | 1700.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/05/2018 | 994.50 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO) DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 117 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/05/2018 | 1360.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 80 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/05/2018 | 3049.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OET-6336-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/05/2018 | 3235.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OET-6336-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/05/2018 | 3558.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OFB-3089-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/05/2018 | 3369.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OFB-3089-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/05/2018 | 3767.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: NQK-4504-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/05/2018 | 4038.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: NQK-4504-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/05/2018 | 555.00 | 00059429968491 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO NA TAMPA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/05/2018 | 3161.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, VEICULO PLACA: OGD-5677-PB - PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/05/2018 | 1947.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, VEICULO PLACA: NQH-6532-PB - PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SAL?RIO EDUCA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/05/2018 | 6905.74 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SAL?RIO EDUCA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCA??O EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/05/2018 | 608.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018 - KILVIA MARIA SANTOS GAUDENCIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/05/2018 | 663.57 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018 - GEANDRE ALVES DE CASTRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/05/2018 | 26.92 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - ENVIO DE MATERIAL DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/05/2018 | 1066.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018 - GAUDENIZE VERAS DO NASCIMENTO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/05/2018 | 220.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: NQF-4507-PB - AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/05/2018 | 220.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: OFX-8384-PB - AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/05/2018 | 650.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFJ-6817-PB - SPIN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/05/2018 | 1459.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018 - MARIA DAS NEVES PEREIRA DE ANDRADE E MARIA JOSE SANTOS DE LIMA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/05/2018 | 350.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A SER ENVIADA EM NOME DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DEVIDO O FECELIMENTO DO DEPUTADO FEDERAL ROMULO GOUVEIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/05/2018 | 23.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR - J GOMES FERRAGENS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO - GANCHOS PARA CABIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/05/2018 | 60.00 | 07883129000134 | RESTAURANTE BOM NA BRASA - JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO - REUNI?O SOBRE O FINANCIMANEOT DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/05/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO SERRA BANCA FM LTDA ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/05/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS - ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/05/2018 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO SR. BRUNO LIRA AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2018 | 1484.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DORANTE TODO O EXERCICIO DE 2018, COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DOS EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/05/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132017 | 0000896 | 18/05/2018 | 10000.00 | 24467293000180 | L & F ARQUITETURA E SURPEVISÃO DA EXECUÇÃO LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTATRES PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE DIVERSAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNIC?PIO: 01 GALP?P DE 12X40M, 20 PASSAGENS MOLHADAS, 01 RESIDENCIA UNIFAMILIAR, PAVIMENTA??O DE RUA PROJETADA E ADEQUA??O DO GINASIO POLIESPORTIVO - ADITIVO N. 01/2018 DA CARTA CONVITE 013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042018 | 0000897 | 18/05/2018 | 146911.04 | 02041607000145 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES DAS SEGUINTES RUAS: INACIO SEVERINO MARQUES, JOSE FORTUNATO DE AQUINO, ANANIAS BENEDITO DA SILVA, JO?O FELIX A. DE BRITO, RUA PROJETADA, FRANCISCO VERAS E AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA, TODAS NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/05/2018 | 4600.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 23 PO?OS ARTESIANOS NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/05/2018 | 635.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBA SUBMERSA PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, UTILIZADA EM PO?O DA LOCALIDADE DO S?TIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/05/2018 | 230.00 | 00084779942772 | JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE ONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/05/2018 | 35868.00 | 08060934000120 | INTELIG?NCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/05/2018 | 950.00 | 00011911617494 | DIOGENES BRUNO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM VOLTA DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE E DO QUINTAL DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.06.2018 - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SAL?RIO EDUCA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/05/2018 | 25481.23 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/05/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE ART REFERENTE AO REGISTRO DO PROJETO DE REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNIC?PIO, ANOTA??O RESP. TECNICA - ART N.? PB20180192007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/05/2018 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO,SRA. MAURA MILENA DA COSTA LIMA - USG MORFOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/05/2018 | 6880.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMA??ES E LENTES DE CONTATOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/05/2018 | 252.32 | 00030254094449 | JOS? AURI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/05/2018 | 1098.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 23.05.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINA??O P?BLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/05/2018 | 20387.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.05.2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/05/2018 | 8727.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/05/2018 | 70.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTE??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETORDE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/05/2018 | 3906.98 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - (CARTUCHOS E PERIFERICOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/05/2018 | 555.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE (31) CARTUCHOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/05/2018 | 2703.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.05.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/05/2018 | 4503.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,UTILIZAREM DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO - VESTIMENTAS DASQUADRILHAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/05/2018 | 2269.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OET-6336-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/05/2018 | 2012.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: NQK-4504-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/05/2018 | 2564.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OFB-3089-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/05/2018 | 235.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 05 VEICULOS LAVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/05/2018 | 215.00 | 00010410192708 | GABRIEL MESCHICK BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/05/2018 | 270.00 | 00010730049450 | JOSE MACIEL CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE TORNEIO REALIZADO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO GINASIO O FERREIR?O, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/05/2018 | 270.00 | 00010929144473 | ARTUR ANTUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE TORNEIO REALIZADO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO GINASIO O FERREIR?O, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/05/2018 | 300.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACA EM INOX IMPRESSO PARA A INALGURA??O DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE PAU FERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/05/2018 | 55.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONNER HP 85A PERTECENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/05/2018 | 4836.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.06.2018 - LABORATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/05/2018 | 350.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE VIGEM A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE O FILHO DO CREDOR REALIZA TRATAMENTO DE REABILITA??O NO IMIPI - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL, POR SER PORTADOR DE PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/05/2018 | 1800.00 | 00000265574790 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTDOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE UM COLCHO E DO CATAVENTO DE PO?O DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NA ZONA RUAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/05/2018 | 500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 APARELHO DE ELETROCARDI?GRAFO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/05/2018 | 260.00 | 00007868880406 | DR TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARNETE DO MUNIC?PIO, A SRA. ADRIANA GON?ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/05/2018 | 200.00 | 00044707975453 | DORALICE PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DA FAMILIA DA CREDORA, QUE ? PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/05/2018 | 180.00 | 00002366902484 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO, PARA TRAMENTO DE SAUDE CARDIACOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/05/2018 | 320.00 | 00010256141436 | PAULO ROBSON DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PACIENTE PORTADOR DE TETRAPLEGIA TRAUMATICA, COM MEDICA??O DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/05/2018 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, PACIENTE: BARABARA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/05/2018 | 424.00 | 00011514650460 | ANTONNY GUIMARÃES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO S?TIO PAU FERRO, SENDO UM TOTAL DE 08 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/05/2018 | 299.50 | 00435963000894 | IPANEMA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA APRESENTA??O DAS QUADRILHAS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/05/2018 | 265.75 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (RECIDOS E AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA APRESENTA??O DAS QUADRILHAS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/05/2018 | 600.00 | 00002853785467 | JOELMA MARIA DO NASCIMENTO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA CLAUDIA DA SILVA SOUZA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO OD ANO DE 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNADINO DE AQUINO,NA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/05/2018 | 2109.75 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OFX-8404-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/05/2018 | 2210.58 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OFX-8404-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/05/2018 | 809.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.06.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/05/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O INFANTIL DO SEOTR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/05/2018 | 21807.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE A DIFEREN?A SALARIAL VERICADA NO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/05/2018 | 11698.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/05/2018 | 6689.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/05/2018 | 50394.55 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/05/2018 | 15721.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/05/2018 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/05/2018 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/05/2018 | 2225.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/05/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/05/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/05/2018 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/05/2018 | 4262.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, DEPARTAMENTO DE EDCUA??O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/05/2018 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/05/2018 | 14685.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/05/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SECRETARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/05/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/05/2018 | 1749.30 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM RUAS DO MUNICIPIO: RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DA CIDADE, AV. RAFAEL MARCONI DOS SANTOS, RUA JOSE FORTUNATO DE AQUINO E RUA ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA, SENDO UM TOTAL DE 317M2 RECUPERADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/05/2018 | 1846.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/05/2018 | 19115.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/05/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/05/2018 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/05/2018 | 25318.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/05/2018 | 5408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/05/2018 | 2200.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURGIA CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. BARBARA PEREIRA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/05/2018 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.06.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/05/2018 | 47287.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/05/2018 | 11255.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/05/2018 | 220.00 | 00003385842425 | MARINETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/05/2018 | 120.00 | 00003383743454 | ANGELA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O SUPLEMENTO ALIMENTAR (NUTREN SENIOR) PARA A M?E DA CREDORA A SRA. OLINDINA BATISTA DE BRITO, QUE NECESSITA POR ASSISTENCIA DEVIDO PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/05/2018 | 265.35 | 00003543652400 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO DO FILHO MENOR DA CREDORA KAUE SILVA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/05/2018 | 200.00 | 00002841811450 | LUCILA MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/05/2018 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR GISELI RANGEL AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/05/2018 | 9334.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/05/2018 | 5088.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/05/2018 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/05/2018 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/05/2018 | 2433.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/05/2018 | 8250.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/05/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/05/2018 | 3354.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/05/2018 | 7120.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/05/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/05/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2018 | 2750.00 | 00008107104471 | EMANUELA HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN?AS AOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A 2? PARCELA DE 02 (DUAS), SENDO A MESMA CREDORA CONTRATADA POR MAIS UM M?S. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2018 | 9945.32 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOA??O EM FORMA DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 31.05.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2018 | 333.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.05.2018 - RECEBIDO EM 29.05.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2018 | 143.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/04/2018 - RECEBIDO EM 29.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 08.03.2018 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10.11.2017 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2018 | 4972.12 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2018 | 1700.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2018 | 2210.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 130 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2018 | 1232.50 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 145 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2018 | 850.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DURANTES FESTIVIDADE DE INALGURA??O DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDAD EDE PAU FERRO, NO DIA 26 DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2018 | 9894.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE PERTENCE A ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, VEICULO PLACA: NQH-6532-PB - PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2018 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DA ANALISE FISICO SQUIMICA DE AGUA DE RESERVATORIOS UTILIZADA PARA A TENDER A POPULA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2018 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DA ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA DE RESERVATORIOS UTILIZADA PARA A TENDER A POPULA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2018 | 1465.00 | 00018145469449 | GENIVAL FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2018 | 12.55 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2018 | 300.00 | 00013596018722 | CRISTIANO DO NASCIMENTO CLARO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIA??O AO TIME DE FUTEBOL (INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE DE PORTEIRAS) PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2018 EM COMEMORA??O A INALGURA??O DO COAMPO DE TUTEBOL "O DARIZ?O", NO SITIO PAU FERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2018 | 200.00 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SERVI?O DE SOM PARA A INALGURA??O DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO PAU FERRO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2018, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2018 | 336.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AUTENTICA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2018 | 28.42 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - ENVIO DE DOCUMENTA??O DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2018 | 2106.00 | 00008920579474 | SERGIO LUIZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO BOL?O, SENDO OS SERVI?OS DE RETIRADA DE SALITO NAS PAREDES E RETELHAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/06/2018 | 2309.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OET-6336-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/06/2018 | 1555.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A INALGURA??O DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDAD EDE PAU FERRO, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DO ANO DE 018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/06/2018 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVI KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJOSOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/06/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/06/2018 | 820.00 | 00009719278471 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? DA MANH?,ALMO?O E JANTAR)PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DA SEGURAN?A P?BLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/06/2018 | 2014.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUSON 292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/06/2018 | 425.00 | 00088425100410 | EVONILSON CYRENO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O E TREINAMENTO (JIU-JITSU) PARA DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/06/2018 | 1750.00 | 00010300258437 | UESLEY BATISTA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTRADOS MINISTRANDO OFICINA AO GRUPOS DE IDOSOS DO BOLSA FAMILIA, DE LOCALIDADES RURAIS E DA SEDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/06/2018 | 560.00 | 00007472353418 | LUCIANA MARIA SANTOS TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE REUNI?ES COM OS COLETIVOS ATENDIDOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/06/2018 | 585.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME - ALUISIO FASHION SPORTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS E MEDALHAS) DESTINADOS A SEREM DOADOS AOS VENCEDORES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO DURANTE A INALGURA??O DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMINIDADE DE PAU FERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/06/2018 | 220.00 | 00003384913418 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/06/2018 | 250.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARCIA LIMA FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/06/2018 | 80.00 | 00000095608400 | MARIA JOSE GUIMARAES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE (FIGADO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/06/2018 | 200.00 | 00006870077479 | JOSEFA CLAUDIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE OCULOS DE RAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/06/2018 | 275.00 | 00095138064487 | MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/06/2018 | 480.00 | 00006524459423 | GERLANDIA VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TOALHAS JUNINAS PARA OS FESTEIJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/06/2018 | 990.50 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/06/2018 | 490.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACAS: OFZ-6414-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SAL?RIO EDUCA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/06/2018 | 3366.36 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/06/2018 | 2360.17 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/06/2018 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIA??O COMUNITARIA DE COMUNICA??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/06/2018 | 850.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: TRATOR, CA?AMBA E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/06/2018 | 840.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSEVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFJ-6817-PB E QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/06/2018 | 739.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/06/2018 | 11374.16 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/06/2018 | 1190.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, VEICULO PLACA: QFJ-6817-PB, QFY-5468-PB E NPR-7230-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/06/2018 | 350.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, VEICULO PLACA: NPR-7230-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/06/2018 | 120.00 | 00070328210498 | WELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/06/2018 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RECEP??O DO LEITE DOS CRIADORES DE OVINOS, PARA O ARMAZENAMENTO NO TANQUE DE RECEP??O E LIMPEZA DO MESMO E DA SALA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/06/2018 | 3823.36 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAEPLARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/06/2018 | 980.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COMO TAMB?M NA TROCA DE LAMPADAS DE POSTES NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/06/2018 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O, CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/06/2018 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O , CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/06/2018 | 400.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO DA NOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/06/2018 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/06/2018 | 910.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS ONIBUS PLACAS:OFZ-6414-PB E OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/06/2018 | 420.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS ONIBUS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/06/2018 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEM?TICA, NO CENTRO UNIVERSIT?RIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/06/2018 | 250.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTA??O, VISTO QUE O CREDOR CURSO ENGENHARIA DE PRODU??O NA UFCG, CAMPUS SUM?, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/06/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/06/2018 | 265.00 | 00070194786463 | WILLIAM ARAUJO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO COMERCIAL CENTER, NA AV. 05 DE MAIO, SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 05 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/06/2018 | 165.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/06/2018 - RECEBIDO EM 08.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/06/2018 | 3800.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 19 PO?OS ARTESIANOS NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/06/2018 | 4738.98 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL DE PAPELARIA) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SEOTR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/06/2018 | 220.00 | 00003386246435 | TERESSINHA TORRES DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/06/2018 | 135.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/06/2018 | 135.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/06/2018 | 400.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA REALIZA TRASTAMENTO DE SAUDE EM FISIOTERAPIA COM SEU FILHO, O FILHO MENOR JO?O GABRIEL GUIMAR?ES ARAUJO, QUE ? PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/06/2018 | 280.00 | 00006940444742 | JO?O PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA PROSTATA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/06/2018 | 960.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, DURANTE TODO O MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/06/2018 | 1600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO - 01 CAMA HOSPITALAR COM CAB. REGULAR, COM GRADE E RODIZIOS - MARCA TUBOMED E COLCH?O HOSPITALAR D-26MARCA: TUBOMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/06/2018 | 916.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: OFX-8384-PB - AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/06/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.05.2018 - LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/06/2018 | 170.48 | 00005602460489 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS E ENERGIA ELERICA E ?GUA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/06/2018 | 561.33 | 00074580639472 | GIZELIA MARIA DE LIMA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDORA, EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/06/2018 | 350.00 | 00003144953474 | LUIZA GONÇALVES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS E CONSULTA CO OFTALMOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/06/2018 | 1275.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO EM 12.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/06/2018 | 420.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DE BARRA DE XAND? A SEDE DO MUNIC?PIO, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/06/2018 | 420.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO , DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/06/2018 | 15616.22 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DE TODA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO E DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/06/2018 | 8035.34 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIANTES DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS SECRETARAIAS DE: ADMINISTRA??O, FINA?AS E GABINTE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/06/2018 | 916.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS) PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VE?CULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,PLACA: OFZ-4614-PB - FIAT UNO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/06/2018 | 3298.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/06/2018 | 2951.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/06/2018 | 1337.76 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO: PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/06/2018 | 3838.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/06/2018 | 976.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/06/2018 | 767.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARAIA DE EDUCA??O E DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIP?O, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 118 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/06/2018 | 26.85 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - ENVIO DE MATERIAL DO TESTO DO PEZINHO (SAUDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/06/2018 | 12.55 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - ENVIO DE DOCUMENTA??O DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/06/2018 | 44.00 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE QUATRO COPIAS XEROGRAFICAS PXB DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/06/2018 | 13.81 | 40432544006420 | EMBRATEL - PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06.06.2018 - REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018, RECEBIDA EM 12.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/06/2018 | 344.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 53 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/06/2018 | 949.27 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/06/2018 | 978.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/06/2018 | 1425.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: MAQUINA AGRICOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/06/2018 | 2662.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/06/2018 | 2570.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/06/2018 | 1961.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/06/2018 | 1193.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/06/2018 | 94.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/06/2018 | 140.00 | 00011294259407 | JOSEFA TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESA COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA ESCOLA TECNICA S?O VICENTE DE PAULA (CONFORME DECLARA??O EM ANEXO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/06/2018 | 188.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07.06.2018 - RECEBIDA EM 12.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/06/2018 | 267.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.06.2018 - RECEBIDO EM 12.06.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/06/2018 | 1526.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/06/2018 | 3025.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/06/2018 | 3031.49 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/06/2018 | 1028.76 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: OFX-8384-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/06/2018 | 1098.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/06/2018 | 45.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/06/2018 | 710.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NPR-7230-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/06/2018 | 227.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 35 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/06/2018 | 150.00 | 00007869088404 | DR. HENRIQUE COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/06/2018 | 123.37 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTO QU?MICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA??O PARA DOA??O A PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. JOSILENE DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/06/2018 | 21.45 | 00958548001030 | DROGARIA DROGAVISTA - ALMIRANTE BARROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA??O PARA DOA??O A PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. JOSILENE DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/06/2018 | 1900.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E NA PREPARA??O DE DOCUMENTA??O ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/06/2018 | 34.00 | 16509249000167 | PIZZARIA E TAPIOCARIA CAJA 2 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E PROFESSORES PARTICIPANTES DO PNAIC, PARA PARTICIPA??O DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NA CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/06/2018 | 108.62 | 08883364000179 | ARNALDO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E PROFESSORES PARTICIPANTES DO PNAIC, PARA PARTICIPA??O DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NA CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/06/2018 | 2051.67 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTEN??O DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: ABACAXI, MARACUJ?, MAM?O FORMOSA, ALHO, PIMENT?O, OVOS CAIPIRA E ACEROLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/06/2018 | 150.00 | 00012520444452 | ABEL CAIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE PREMIA??O PARA O SEGUNDO COLOCADO, O TIME AMADOR DO MUNIC?PIO, GREMIO DE PAU FERRO, NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DO ANO DE 2018, NA INALGURA?? DO CAMPO DA LOCALIDADE DE PAU FERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/06/2018 | 1700.00 | 00016021576772 | VENEZIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/06/2018 | 9945.32 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOA??O EM FORMA DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/06/2018 | 1500.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. RAMIRO ALFREDO DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/06/2018 | 2300.00 | 00033935769415 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALZIA??O DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASRIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE 01 STENT, COMFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/06/2018 | 500.00 | 00006869651400 | PAULA FRANCINETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AREALIZA??OD E CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM PEDIATRIA E AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/06/2018 | 675.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO TODO MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/06/2018 | 360.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPA??O DE REUNI?O NO 3 NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/06/2018 | 546.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA SANIT?RIA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/06/2018 | 1853.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/06/2018 | 4636.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/06/2018 | 13149.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/06/2018 | 180.00 | 00003166002707 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DIABETES E PROBLEMAS CARDIACOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/06/2018 | 133.64 | 00006534299402 | ELIENE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/06/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE RAYSSA DESTERRO JULIAO GON?ALVES - USG ABDOMINAL TOTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/06/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E NA PREPARA??O DE DOCUMENTA??O ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/06/2018 | 635.00 | 00002373751410 | LEONALDO PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, E VICE VERSA, PARA TRATAER DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/06/2018 | 21207.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/06/2018 | 7201.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS ERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/06/2018 | 477.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/06/2018 | 2065.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.06.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/06/2018 | 1365.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/06/2018 | 477.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/06/2018 | 2045.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, MDE, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/06/2018 | 793.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/06/2018 | 5398.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/06/2018 | 13492.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA II, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/06/2018 | 3699.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES 40%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/06/2018 | 270.00 | 00008228300433 | JOZELIO TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SRVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM TRANSPORTANDO A BANDA FILARMONICA DO MUNIC?PIO PARA A LOCALIDADE DE BOL?O E MALHADA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/06/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/06/2018 | 477.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/06/2018 | 2716.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, ENSINO M?DIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/06/2018 | 753.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/06/2018 | 28704.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/06/2018 | 229.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/06/2018 | 2559.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS EVENTUAIS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE ART REFERENTE AO REGISTRO DO PROJETO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO, DRENAGEM E SONALIZA??O VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, ANOTA??O RESP. TECNICA - ART N.?PB20180194562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/06/2018 | 740.00 | 00007328683783 | RONISVALDO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO ARRAIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/06/2018 | 150.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ALIMENTA??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/06/2018 | 128.31 | 00010275998428 | JANECLEIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/06/2018 | 130.00 | 00008195799477 | ANA LUCIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ALIMENTA??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/06/2018 | 850.00 | 00049177427491 | JOSEFA PEREIRA NEVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA E AQUISI??O DE MEDICA??O PARA A M?E DA CREDORA, A SRA. INACIA PEREIR FILHA NEVES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/06/2018 | 260.00 | 00004007688443 | ADRIANA G.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE NEUROLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/06/2018 | 300.00 | 00092886914487 | JOSE PEREIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/06/2018 | 450.00 | 00046071350468 | LUIZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAMES CARDIOLOGICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/06/2018 | 435.82 | 00059430397400 | JOSEFA FERNANDES DA C. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/06/2018 | 250.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/06/2018 | 640.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO (SUPLEMENTO CALORICO EM P? FORTIFIT) DESTINADO A SER DOADO AO MENOR JO?O GABRIEL GUIMAR?ES ARAUJO, COMFORME LAUDO NUTRICIONAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/06/2018 | 10235.55 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/06/2018 | 1380.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFJ-6817-PB - SPIN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/06/2018 | 21743.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANTEN??O DAS ATIVIDADES DO SEOTR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/06/2018 | 15684.61 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/06/2018 | 128.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE FAIXAS EM TECIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/06/2018 | 150.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA ENTREGA A ARTISTA LOCAL DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/06/2018 | 64.11 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/06/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS - ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/06/2018 | 590.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/06/2018 - RECEBIDA EM 19.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/06/2018 | 1.24 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES PRESTADOS DEVIDO O CONSUMO ATRAVES DESTA OPERADORA DE TELEFONIA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 26.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/06/2018 | 521.03 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS E DE ENCERRAMENTO DO 1 SEMESTRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL D ENSINO A SEREM REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO POR PARTE DO SETOR DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2018 | 5530.00 | 00047874384415 | MAURIELSON GRANGEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE MOLDURAS E VIDROS DOS PAINEIS E QUADROS DE TODA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/06/2018 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO RADIALISTA BRUNO LIRA DE AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/06/2018 | 85.00 | 00003383659402 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE CHAPEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS, PELOS PARTICIPANTES DE SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASISSTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOSD ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15.07.2018, RECEBIDO EM 20.06.2018 - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2018 | 5000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODU??ES ARTISTICAS E SERVI?OS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORRO D2 NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, A SE REALIZAR NO DIA 24.06.2018, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/06/2018 | 7600.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CAMINH?O PALCO E SONORIZA??O PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, A SE REALIZAR NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/06/2018 | 320.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM TROCA DE TUBOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE BARRA DE XAND?, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/06/2018 | 2320.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O DE FESTEIJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/06/2018 | 2640.00 | 00004729732405 | EXPEDITO FEITOSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O DE FESTEIJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/06/2018 | 2640.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O DE FESTEIJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/06/2018 | 370.00 | 00001553282477 | JEFFERSON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICADURANTE COMEMORA??O DOS FESTEIJOS JUNUNOS COM OS COLETIVOS ATENDIDOS PELO CRAS DO MUNIC?PIO, NO DIA 21 DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/06/2018 | 1004.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 23.06.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/06/2018 | 9945.32 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOA??O EM FORMA DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/06/2018 | 210.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES, REFRIGERANTES E ?GUA) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS COMEMORA??ES JUNINAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/06/2018 | 2955.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOGOS DE ARTIF?CIOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/06/2018 | 500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 APARELHO DE ELETROCARDI?GRAFO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/06/2018 | 3277.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETRO ESCAVADEIRA 416E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/06/2018 | 760.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, PLACA: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/06/2018 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO, COM VENCIMENTO EM 08.07.2018 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/06/2018 | 55.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONNER HP 85A PERTECENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/06/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/06/2018 | 250.00 | 00070609026437 | GABRIELLE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARA? EM CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/06/2018 | 530.00 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A APRESENTA??O DA QUADRILHA FORMADA POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNADINO DE AQUINO, DA LOCALIDADE DO SITIO MALAHADA DO MEI, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/06/2018 | 2603.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: NQK-4504-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/06/2018 | 533.25 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/06/2018 | 69.63 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNIC?PIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/06/2018 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, PACIENTE: WILTONCLAUDINODA SILVA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/06/2018 | 300.00 | 00013308610434 | GERALDO R. LEAL DE FARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNIC?PIO, PACIENTE: GEOVANDES PEREIRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/06/2018 | 250.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INST. NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES CARDIOLOGICO EM PACIENTE CARNETE DO MUNIC?PIO, PACIENTE: GEOVANDES PEREIRA CAVALCANTE - EXAME ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/06/2018 | 508.80 | 08327231000469 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, PACIENTE: INACIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/06/2018 | 9334.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/06/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/06/2018 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/06/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 17.07.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/06/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/06/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: NQF-4507-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: NPR-7230-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/06/2018 | 515.37 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/06/2018 | 53558.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/06/2018 | 14405.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/06/2018 | 1115.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/06/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/06/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/06/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/06/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/06/2018 | 950.00 | 00003370597489 | INACIA IDALINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE VESTIMENTAS E ACESSORIOS (TIARIAS, SAIAS E BLUSAS) DESSTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS COLETIVOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/06/2018 | 1700.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM OS ALUNOS ATENDIDOS PELO CRAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/06/2018 | 3354.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/06/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/06/2018 | 25306.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/06/2018 | 2433.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/06/2018 | 6692.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/06/2018 | 7120.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/06/2018 | 784.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 17.07.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OGA-8200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OET-3663-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/06/2018 | 3224.89 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O INFANTIL DO SEOTR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/06/2018 | 29076.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE A DIFEREN?A SALARIAL VERICADA NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/06/2018 | 15597.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/06/2018 | 4825.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/06/2018 | 66653.56 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/06/2018 | 16445.51 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/06/2018 | 9674.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/06/2018 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/06/2018 | 2225.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/06/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/06/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/06/2018 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/06/2018 | 4262.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, DEPARTAMENTO DE EDCUA??O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/06/2018 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/06/2018 | 14367.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/06/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SECRETARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/06/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/06/2018 | 2168.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO, COM VENCIMENTO EM 17.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/06/2018 | 284.32 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, PLACA: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/06/2018 | 19560.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/06/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/06/2018 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/06/2018 | 350.24 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/06/2018 | 714.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/06/2018 | 25636.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/06/2018 | 5408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/06/2018 | 1236.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/06/2018 | 800.00 | 00001837051496 | ROSINEIDE AQUINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?? DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTATO DO FALECIDO SEVERINO BERNADINO DE AQUINO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/06/2018 | 230.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/06/2018 | 150.00 | 00009662828419 | ADILANE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/06/2018 | 350.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES O ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA FOI ACOMPANHAR, NO HOSPITAL, O SEU ESPOSO QUE SOFRE ACIDENTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/06/2018 | 351.87 | 00006217225450 | GERALDO PETRONIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIAO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/06/2018 | 300.00 | 00070894783432 | VENCESLAU PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/06/2018 | 400.00 | 00009282650480 | GESSICA RAFAELE GUIMAR?ES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA, ONDE A CREDORA FOI PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO TIO DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/06/2018 | 700.00 | 00008656816438 | JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE - CIRURGIA DE HERNIA DE DISCO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/06/2018 | 1680.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCA??ES DE MAQ. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/06/2018 | 720.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS NA ESTARDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO S?TIO ALGODOAIS, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO, COM VENCIMENTO EM 08.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/06/2018 | 105.00 | 00003142635432 | MARIA DO ROSARIO SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS RESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DESTINADAS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/06/2018 | 168.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02.06.2018 - RECEBIA EM 29.06.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/07/2018 | 250.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTA??O, VISTO QUE O CREDOR CURSO ENGENHARIA DE PRODU??O NA UFCG, CAMPUS SUM?, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/07/2018 | 335.00 | 00004155902729 | JOSE JOEL€O GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCADOR DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/07/2018 | 1275.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO EM 12.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/07/2018 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR GISELI RANGEL AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Indústria | Promoção Comercial | APOIO AO COMERCIO NO MUNICIPIO | AQUISI??O DE MAQUINAS INDUSTRIAIS DE COSTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/07/2018 | 6600.00 | 70190079000146 | M A K I T A L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MAQUINA INDUSTRIAL DE COSTURA DESTINADA A SER UTILIZADA EM REGIME DE COMODATO COM PRODUTOR DE COSTURAS DO MUNIC?PIO, VISANDO A CRIA??O DE EMPREGOS NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/07/2018 | 7152.91 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/07/2018 | 23537.50 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO, REFERNETE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 02 DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/07/2018 | 300.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACA EM ALUMINIO IMPRESSO DESTINADA A INALGURA??O DA ACADEMIA DE SA?DE, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/07/2018 | 1950.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS GLP DE 13KG PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 30 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/07/2018 | 279.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC. ELTRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESPORTES REALIZADAS NO MUNIC?PIO - CAMPO DE FUTEBOL DO S?TIO BOL?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/07/2018 | 26.85 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - ENVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/07/2018 | 122.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA FAIXA EM LONA MEDINDO 340X265X100, PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 05.07.2018 - AVISO DE LICITA??O: PREG?O PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/07/2018 | 980.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COMO TAMB?M NA TROCA DE LAMPADAS DE POSTES NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/07/2018 | 2400.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA MATA BURRO A SER INSTALADO EM ESTRADA VICINAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DA REALIZA??O 01 ANALISE BACTERIOLOGICA E 01 ANALISE FISOCO-QU?MICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/07/2018 | 200.00 | 00002841811450 | LUCILA MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/07/2018 | 1469.24 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: NQF-4507-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/07/2018 | 1757.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/07/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/07/2018 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/07/2018 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIA??O COMUNIT?RIA DE COMUNICA??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/07/2018 | 410.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO PARA A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS DE 21 A 23 DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/07/2018 | 720.00 | 00044707975453 | DORALICE PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 68 CAMISAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ENSINO (ESCOLA JO?O MARTINS DOS SANTOS) PARA AS APRESENTA??ES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/07/2018 | 1225.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/07/2018 | 1061.67 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/07/2018 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEM?TICA, NO CENTRO UNIVERSIT?RIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/07/2018 | 400.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO DA NOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/07/2018 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/07/2018 | 580.00 | 00059427906472 | MARIA DAS NEVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 55 CAMISAS DESTINADA A SEREM UTILIZADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS APRESENTA??ES DE QUADRILHAS, POR OCASI?ES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/07/2018 | 2568.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A SER SERVIDO DURANTE INALGURA??O DA ACAEDEMIA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/07/2018 | 1910.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DEREFEI??ES ( ALMO?O E JANTA) PARA OS INTEGRANTES DA EQUIPE DO CRAS E POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURA??O DO MUNIC?PIO (DESTACAMENTO), DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/07/2018 | 14.45 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/07/2018 | 220.00 | 00070195062400 | ALEX DE AQUINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LINPEZA DA RUA JOSE FORTUNATO DE AQUINO, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/07/2018 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEP??O DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/07/2018 | 960.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/07/2018 | 1000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DSTINADO MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO - OXIGENIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/07/2018 | 79.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.07.2018 - LABORATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/07/2018 | 1500.00 | 23609105000148 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?O PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE ANDRAE (EQUIPE QUE OFERECEU TREINAMENTO D EPRIMEIROS SOCORROS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO) DA CIDADE DE JO?O PESSOA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/07/2018 | 135.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/07/2018 | 135.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/07/2018 | 140.00 | 00011294259407 | JOSEFA TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESA COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA ESCOLA TECNICA S?O VICENTE DE PAULA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/07/2018 | 790.00 | 00003370597489 | INACIA IDALINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISAS DESSTINADAS A SEREM UTILIZADOS PELOS COLETIVOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/07/2018 | 690.00 | 00007472353418 | LUCIANA MARIA SANTOS TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE PARTICIPA??O DOS ALUNOS ATENDIDO PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA 7 COPA TNT DE JIU JITSU KIDS, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD-SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/07/2018 | 1800.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM COM FUNCIONARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPA??O DE CAPACITA??ES NA CIDADE DE JO?O PESSOA, SENDO UM TOTAL DE 03 VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/07/2018 | 4800.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 24 PO?OS ARTESIANOS NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/07/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E NA PREPARA??O DE DOCUMENTA??O ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/07/2018 | 110.74 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA ARA CUSTEAR DESPESAS CO O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/07/2018 | 300.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/07/2018 | 139.32 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/07/2018 | 150.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOL?GICO DO CREDOR (REALZIA??O DE CANAL), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/07/2018 | 150.00 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/07/2018 | 250.00 | 00014290174736 | NATHALIA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/07/2018 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O, CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/07/2018 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O , CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/07/2018 | 742.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE MATOS DO PARQUE DA SAUDE DEVIDO A INALGURA??O DA ACADEMIA DE SAUDE, SENDO UM TOTAL DE 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/07/2018 | 530.00 | 00010262696444 | EDSON ROBERTO MENEZES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE MATOS DO PARQUE DA SAUDE DEVIDO A INALGURA??O DA ACADEMIA DE SAUDE, SENDO UM TOTAL DE 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/07/2018 | 420.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E OUTROS ESPA?OS DO PARQUE DA SAUDE DEVIDO A INALGURA??O DA ACADEMIA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/07/2018 | 150.00 | 00004027271424 | JOSE EDINALDO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MATA BURRO QUE LIGA A ESTARDA DO SITIO OLHO D`?GUA AO S?TIO ALGODOAIS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | CONSTRU??O, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZUNA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082018 | 0001331 | 09/07/2018 | 134665.34 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/07/2018 | 740.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A INALGURA??O DA ACADEMIA POPULAR DE SA?DE, NA SEDE DO MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/07/2018 | 1900.00 | 00016823740841 | JOSE ERIVALDO BEZERRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO AGRICOLA DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO, ENTREGA REALIZADA NA CIDADE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/07/2018 | 2000.00 | 01017325000140 | REDE FOGOS SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGO DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INALGURA??O DA ACADEMIA DE SAUDE, REALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2018 | 405.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA BRADESCO ABERTA PELO GOVERNO DO ESTADO PARA CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA: 0008245-7 / AGENCIA: 5784. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/07/2018 | 715.97 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/07/2018 - RECEBIDA EM 10.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/07/2018 | 1210.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OET-6336-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2018 | 2865.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OET-6336-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2018 | 672.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OET-6336-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/07/2018 | 2045.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS ONIBUS PLACA: OFX-8404-PB, OFZ-8404-PB, NQK-4504-PB, OET-6336-PB E OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/07/2018 | 240.20 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DE LICEN?A PARA PAVIEMNTA??O DE RUAS PROJETADAS NO BAIRRO BELA VISTA, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/07/2018 | 2205.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, PLACA: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/07/2018 | 3500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (RTU DE PROSTATA) EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, PACIENTE: JOSEROBERTO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/07/2018 | 1150.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACAS: NPR-7230-PB, QFM-5833-PB, NQE-4533-PB E QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/07/2018 | 120.00 | 00070328210498 | WELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/07/2018 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/07/2018 | 530.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DURANTES FESTIVIDADE DE INALGURA??O DA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 06.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/07/2018 | 9286.34 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/07/2018 | 78.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02.07.2018 - RECEBIA EM 12.07.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/07/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA FILIA??O DO MNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI NA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/07/2018 | 159.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/07/2018 - RECEBIDO EM 12.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/07/2018 | 221.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07.07.2018 - RECEBIDA EM 12.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/07/2018 | 1600.00 | 00030254400400 | MARIA EMILIA DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RALIZA??O DE CONSULTA MEDICA E EXAMES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE REVIS?O DE CIRURGIA DE PONTE DE SAFENA DO ESPOSO DA CREDORA O SR. JOS EPINHEIRO DA SILVA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/07/2018 | 290.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.07.2018 - RECEBIDO EM 12.07.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/07/2018 | 41227.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LEMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/07/2018 | 1240.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFM-5873-PB - AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/07/2018 | 2700.00 | 02674275000136 | CARIDO IMAGEM SERVI€O DE DIAGNOSTICO POR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. SEVERINA MARIA MADALENA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/07/2018 | 76.64 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ?GUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/07/2018 | 927.50 | 00070195058488 | CARLOS BRUNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA D EMATOS NO PAQUE DA SAUDE NA SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 17,5 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/07/2018 | 325.00 | 00002318150427 | MARIO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE GRADES QUE CERCAM O PARQUE DA SAUDE NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/07/2018 | 371.00 | 00006145570466 | JOSE DJAILSON BRITO CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DO MUNIC?PIO, NA SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 07 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/07/2018 | 371.00 | 00070195052447 | CASSIO ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PARQUE DA SAUDE NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/07/2018 | 350.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DESCARREGANDO CAMINH?O COM MATEIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS DE SAUDE E ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/07/2018 | 3259.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/07/2018 | 753.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE A?? SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/07/2018 | 29500.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/07/2018 | 229.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/07/2018 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/07/2018 | 2623.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.07.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/07/2018 | 4574.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES 40%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/07/2018 | 974.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/07/2018 | 7030.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/07/2018 | 17143.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA II, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/07/2018 | 1626.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, MDE, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/07/2018 | 475.00 | 00059429968491 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO NA TAMPA DA FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NA RUA JOSE PEREIRA DE CASTRO - P?TIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/07/2018 | 795.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PARQUE DA SAUDE NA SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/07/2018 | 8995.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS ERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/07/2018 | 23543.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINA??O P?LICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/07/2018 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DA REALIZA??O 01 ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/07/2018 | 2400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DI?RIA DE CAMINH?O SUGADOR NO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/07/2018 | 630.00 | 00001303884755 | FRANCISCO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DAS INSTALA??ES HIDRAULICA E DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DO SITIO PORTEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/07/2018 | 999.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 23.07.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/07/2018 | 5683.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/07/2018 | 1753.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/07/2018 | 546.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA SANIT?RIA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/07/2018 | 15264.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/07/2018 | 1295.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MANUSEANDO A MAQUINA AGRICOLA (TRATOR), MOENDO RA??O PARA SILAGEM DE AGRICUTORES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/07/2018 | 1278.00 | 04647887001137 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A AMNUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/07/2018 | 1750.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018 - RENATA DE LIMA FERREIRA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/07/2018 | 26.85 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA??O DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/07/2018 | 5931.39 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/07/2018 | 477.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO DO ANO DE 2018 - KADJA VANESSA PESSOA MARINHO RAMOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/07/2018 | 279.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 43 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/07/2018 | 19992.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/07/2018 | 539.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/07/2018 | 1817.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/07/2018 | 2385.48 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/07/2018 | 1091.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/07/2018 | 2964.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/07/2018 | 672.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/07/2018 | 2064.75 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/07/2018 | 668.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO SALARIO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2018 - MARIA LUCINEIDE PEREIRA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/07/2018 | 850.00 | 00005027078447 | LEONALDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONFEC??O DE TAMPAS PARA FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NA RUA JOSE PEREIRA DE CASTRO, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/07/2018 | 5982.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/07/2018 | 1768.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/07/2018 | 892.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/07/2018 | 1416.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: MAQUINA AGRICOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/07/2018 | 949.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/07/2018 | 1637.93 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO D E2018, COM VENCIMENTO EM 15.08.2018 - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/07/2018 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 08.08.2018 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/07/2018 | 1416.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/07/2018 | 57.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/07/2018 | 875.72 | 00018538544764 | MATHEUS DA SILVALIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESEPESAS COM A REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ONDE O CREDOR SE SUBMETER? AS PROVAS PARA INGRESSO NA OFOMM (MARINHA, QUE SER? REALIZADA NOS DIA 18 E 19 DE AGOSTO DO ANO DE 2018, POR SR PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/07/2018 | 500.00 | 00000487153790 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZA??O DE REVISS?O DE CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE CORNEA DO OLHO ESQUERDO E AQUISI??ODE MEDICA??O, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/07/2018 | 1981.70 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BOLOS, CANJICAS, SUCOS, CAF?, CH? E SALADAS DE FRUTAS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS A??ES DESENVOLVIDOS PELO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/07/2018 | 143.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 22 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/07/2018 | 1615.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: OFX-8384-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/07/2018 | 1359.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/07/2018 | 91.79 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/07/2018 | 3920.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/07/2018 | 4496.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/07/2018 | 150.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. JOSINEIDE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/07/2018 | 8400.00 | 30808296000132 | ALEXANDRA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 240 VESTIDOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS JUNINAS REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/07/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/07/2018 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA GEANGELA SANTOS SILVA AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/07/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/07/2018 | 250.00 | 00011617265438 | LUANA PRISCILA DIAS TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/07/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, AO SR. JOSEILDO DE ARAUJO BARROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/07/2018 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.08.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/07/2018 | 694.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.08.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/07/2018 | 2014.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/07/2018 | 7426.90 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSOS PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/07/2018 | 2249.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA - RUA JO?O PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSI??O 01 FREEZER CONS HORIZ CHB53EB 534 LITROS BR BRANCO 220V, PARA O SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/07/2018 | 139.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA FAIXA EM TECIDO, PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/07/2018 | 55.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONNER HP 85A PERTECENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/07/2018 | 799.15 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE DA HOMOLOGA??O DO P.P. 012/2018, PARA A AQUISI??O DE UM VEICULO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/07/2018 | 2.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.08.2018 - LABORAT?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/07/2018 | 1070.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 MOTOR SUBMERSO THEBE MONOFASICA 3/4 CV 230V (COM MATERIAL PARA ISNTALA??O) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA LOCALIDADE DE BARRA DE XAND?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/07/2018 | 500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 APARELHO DE ELETROCARDI?GRAFO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/07/2018 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/07/2018 | 2433.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/07/2018 | 7064.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/07/2018 | 1115.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/07/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/07/2018 | 3354.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/07/2018 | 7120.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/07/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/07/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/07/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/07/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/07/2018 | 51351.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ME DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/07/2018 | 17828.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/07/2018 | 13445.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANTEN??O DAS ATIVIDADES DO SEOTR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/07/2018 | 13556.55 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANTEN??O DAS ATIVIDADES DO SEOTR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/07/2018 | 9016.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/07/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/07/2018 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/07/2018 | 220.00 | 00003383743454 | ANGELA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O SUPLEMENTO ALIMENTAR (NUTREN SENIOR) PARA A M?E DA CREDORA A SRA. OLINDINA BATISTA DE BRITO, QUE NECESSITA POR ASSISTENCIA DEVIDO PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/07/2018 | 120.00 | 00004580861426 | ELIZANGELA MARIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PEFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICA??O PARA TRAMENTO DE SAUDE NEUROLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/07/2018 | 140.00 | 00013477756410 | JORGE DA COSTA NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO IM?VEL ONDE CREDOR RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/07/2018 | 360.00 | 00010256141436 | PAULO ROBSON DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PACIENTE PORTADOR DE TETRAPLEGIA TRAUMATICA, COM MEDICA??O DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/07/2018 | 14367.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/07/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SECRETARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/07/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/07/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O INFANTIL DO SEOTR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/07/2018 | 21807.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/07/2018 | 11029.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/07/2018 | 3235.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/07/2018 | 50394.55 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/07/2018 | 14615.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/07/2018 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/07/2018 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/07/2018 | 1780.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/07/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/07/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/07/2018 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/07/2018 | 5362.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, DEPARTAMENTO DE EDCUA??O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/07/2018 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SAL?RIO EDUCA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/07/2018 | 2565.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/07/2018 | 19433.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/07/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/07/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/07/2018 | 1335.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/07/2018 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/07/2018 | 685.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS QUE MARGEIAM A ESTRADA QUE LIGA A ESTARADA DA SEDE DO MUNIC?PIO A CIDADE DE CABEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/07/2018 | 422.00 | 00006734759482 | ALBERI DE SOUSA MENDES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS QUE MARGEIAM A CIDADE QUE LIGA A SEDE DO MUNIC?PIO A CIDADE DE CABACEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/07/2018 | 25318.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/07/2018 | 5408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/07/2018 | 1979.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/07/2018 | 1526.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/07/2018 | 1189.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OFB-3089-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/07/2018 | 259.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018 - COMPLEMENTO AO SUB-EMPENHO EMITIDO ATRAV?S DO EMPENHO NUMERO88. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/07/2018 | 98.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIR?O PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/07/2018 | 210.00 | 00009236220479 | JOSEFA JULIENE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DA CREDORA, A MENOR MARIA LUIZA DOS SANTOS SOUSA, PORTADORA DE COLOTOMA POR ANOMALIA ANORRETAL, POR SERPESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/07/2018 | 200.00 | 00070608984418 | ANA CLARA ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ANALISES CLINICAS NO ceas, EM CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/07/2018 | 75.00 | 00095137424404 | ELIZABETE COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE HIPERTENS?O, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/07/2018 | 410.00 | 00090846397749 | GEOVANDES PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE TRATAMENTO MEDICO, CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E AQUISI??O DE MEDICA??O PRA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/07/2018 | 210.00 | 00098191535491 | INACIA DAMIANA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/07/2018 | 10835.47 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/07/2018 | 7587.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/07/2018 | 265.00 | 00011667457403 | MARCUS TULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`?GUA DA LOCALIDADE DE BARRA DE XAND?, COM TROCA DE TUBOS (LADO DE BAIXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2018 | 425.00 | 00012520444452 | ABEL CAIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM TRANSPORTANDO O MENOR JO?O GABRIEL E ACOMPANHANTE PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DE REABILITA??O NA ACD NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2018 | 1356.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2018 | 200.00 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ORTODONTICO PARA FILHA MENOR DO CREDOR:TALITA VITORIA DA SILVA LIMA,POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2018 | 320.00 | 00053803485487 | ERINALVA DA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A REALIZA??O DE CONSLTA MEDICA COM GINECOLOGISTA E ULTRASONOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2018 | 289.00 | 00003385822408 | MARINA FERNANDES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2018 | 90.00 | 00003994882435 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE REUMATISMO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2018 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR GISELI RANGEL AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2018 | 215.00 | 00005044950467 | KLERISSON VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA MARCA??O DE PONTOS COM GPS PARA UTILIZA??O DOS DADOS NO GEOREFERENCIAMENTO DE OBRAS DA ADMINISRA??O MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2018 | 54.67 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2018 | 26.79 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2018 | 583.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL, AL?M DA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO: GERON?O PEREIRA GON?ALVES, PEDRO FERNANDES DA SILVA E MAXIMINIANO GON?ALVES DA COSTA, SENDO UM TOTAL DE 11 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2018 | 100.00 | 04319313000168 | MARILIA AZEVEDO MOURA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DA PREFEITA, VEICULO: S-10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/07/2018 | 1685.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O EM BOMBA SUBMERSA PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE: SITIO MALHADA DO MEIO E BARRA DE XAND?, COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/07/2018 | 220.00 | 00008463385486 | VANDERLEI PEREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DEDETIZA??O DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNADINO DE AQUINO, NA LOCALIDADE DO S?TIO MALAHADA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/07/2018 | 380.00 | 00049595032468 | JULIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DESATIVADA NA COMUNIDADE DO S?TIO BARRO VERMELHO, PARA REALIZAR REUNI?ES DOS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/07/2018 | 280.00 | 00004236439409 | FABIANO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O VIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIR?O ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/07/2018 | 2392.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC. ELTRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ATIVIDADES FISICAS NO MUNIC?PIO - ACADEMIA POPULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/07/2018 | 200.00 | 00070194940489 | RAQUEL PEREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/07/2018 | 145.00 | 00003385842425 | MARINETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/07/2018 | 250.00 | 00004358404448 | LUSENIRA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITUTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA?? DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/07/2018 | 280.00 | 00003385328462 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU BENEFICIO JUNTO AO INSS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/07/2018 | 160.00 | 00092886264415 | JOSEFA FLORENCIA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/07/2018 | 160.00 | 00003384913418 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/08/2018 | 200.00 | 00002841811450 | LUCILA MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/08/2018 | 280.00 | 00005265279431 | ALEXANDRA MARIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO SITIO BOQUEIR?O, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/08/2018 | 220.00 | 00003386246435 | TERESSINHA TORRES DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/08/2018 | 160.00 | 00004269320486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/08/2018 | 80.00 | 00002366902484 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO, PARA TRAMENTO DE SAUDE CARDIACOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/08/2018 | 3000.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS COM TRANSLADO PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNIC?PIO, PESSOA FALECIDA: RAMIRO ALFREDO DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/08/2018 | 150.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, SRA. ELIENE OLIVEIRA DE BRITO - USG OBT?TRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/08/2018 | 1275.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO EM 12.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/08/2018 | 1440.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO CRAS, POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNIC?PIO E CONTADOR DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/08/2018 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VEICULA??O DE ANUNCIOS E NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/08/2018 | 2376.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL DO MUNIC?PIO, FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/08/2018 | 980.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS DE POSTES DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/08/2018 | 86.02 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ATIVIDADES DO SEOTR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI??O DE VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/08/2018 | 189900.00 | 06020318000110 | MANLAPIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI??O DE ONIBUS ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA DE A??ES ARTICULADAS - PAR-TD, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/08/2018 | 250.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTA??O, VISTO QUE O CREDOR CURSO ENGENHARIA DE PRODU??O NA UFCG, CAMPUS SUM?, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/08/2018 | 380.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AUTENTICA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/08/2018 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, PACIENTE: ISAIAS DA SILVA LIMA - RAIO X DO TORAX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/08/2018 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, PACIENTE:ISAIAS DA SILVA LIMA - ESPIROMETRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/08/2018 | 200.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, PACIENTE:ISAIAS DA SILVA LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/08/2018 | 189.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.08.2018 - RECEBIDA EM 03.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/08/2018 | 204.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.08.2018 - RECEBIDO EM 03.08.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/08/2018 | 4260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AULAS OFERECIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE, COMO TAMB?M MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDAE B?SICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/08/2018 | 250.00 | 00004200008440 | LUCIENE DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE COMPANHAS DE VACINA??O DE 2018 CONTRA O HPV E MENINGOC?CICA C, REALIZADA DURANT O MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/08/2018 | 250.00 | 00002201365482 | GLEYMAN GIANNIER DA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE COMPANHAS DE VACINA??O DE 2018 CONTRA O HPV E MENINGOC?CICA C, REALIZADA DURANTE O MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/08/2018 | 250.00 | 00051773902415 | JANDIRA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE COMPANHAS DE VACINA??O DE 2018 CONTRA O HPV E MENINGOC?CICA C, REALIZADA DURANTE O MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/08/2018 | 2175.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE INFORM?TICA DIVERSA DESTINADA A MANUTEN??O EM COMPUTADOR PERTECENTE A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/08/2018 | 690.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 10/08/2018 - RECEBIDA EM 03.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/08/2018 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE MIDIAS SOCIAIS NO PORTAL FESTPB.COM DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVIA KELLEN DONASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/08/2018 | 6500.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK ACER 156 I77500U 20GB 2TB 940MX 2GB NSERIES NXGQEAL002813A7E4595 PRA A TSOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/08/2018 | 241.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.08.2018 - RECEBIA EM 03.08.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/08/2018 | 2336.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAIS DIVERSOS DE INFORM?TICA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE TODO O SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, AL?M DE MATERIAL PARA MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/08/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DA REALIZA??O DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUICA DE ?GUA EM RESERVATORIOS DO MUNIC?PIO QUE ABASTECEM A POPULA??O LOCAL, COM VENCIMENTO EM 05.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/08/2018 | 163.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10/08/2018 - RECEBIDO EM 03.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/08/2018 | 4000.00 | 00001949009408 | ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS E LIMPEZA DE LUMINARIAS, COM USO DE CAMINH?O MUCK, NAS SEGUINTES RUAS: JO?O FELIX ALVES DE BRITO, AV. 05 DE MAIO, RAFAEL MARCONDES, JOSEGENUINO DAS NEVES E AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/08/2018 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEP??O DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/08/2018 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O, CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/08/2018 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O , CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/08/2018 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/08/2018 | 1112.54 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/08/2018 | 3694.90 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC??O DOA??O DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/08/2018 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEM?TICA, NO CENTRO UNIVERSIT?RIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/08/2018 | 400.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO DA NOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/08/2018 | 975.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/08/2018 | 3040.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AULAS OFERECIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE, COMO TAMB?M MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDAE B?SICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/08/2018 | 251.00 | 00003543652400 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO DO FILHO MENOR DA CREDORA, KAUE SILVA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/08/2018 | 450.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE TOPOGRAFIA DE CORNEA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. IRINEU BRITO SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/08/2018 | 135.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/08/2018 | 3040.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AULAS OFERECIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE, COMO TAMB?M MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDAE B?SICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/08/2018 | 4260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AULAS OFERECIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE, COMO TAMB?M MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDAE B?SICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/08/2018 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE MIDIAS SOCIAIS NO PORTAL FESTPB.COM DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIA??O COMUNIT?RIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/08/2018 | 1494.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES (FRUTAS, BOLOS, SUCOS E SANDUICHES) PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DURANTE PALESTRA DE IMPLANTA??O DA BASE NACIONALCOMUM CURRICULAR - BNCC, REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/08/2018 | 365.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO: 08 (OITO) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/08/2018 | 830.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MOTOR SUBMERSO THEBE MONO 1/2 CV 230V, PARA PO?O NA LOCALIDADE DE SITIO BARRA DE XAND?, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/08/2018 | 400.00 | 00004541581493 | MARIA ELISELMA LIMA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE RATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/08/2018 | 600.00 | 00015698864829 | JOSIVANDO DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIOR DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARTAMENTO DE SAUDE, TRATAMENTO ODONTOLOGICO (ORTODONTICO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/08/2018 | 758.24 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/08/2018 | 6478.64 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFY-5468-PB - UTI MOVEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/08/2018 | 700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A SER DOADO AO MENOR JO?O GABRIEL GUIMAR?ES ARAUJO, DEVIDO O MESMO SER PORTADOR DE PROBLEMAS DE SAUDE DE DESNUTRI??O INFANTIL GRAVE E TAL SUPLEMENTO SER NECESSARIO PARA SUA MANUTEN??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/08/2018 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE IMAGEM, EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. MARIA DAS MERCES QUEIROZ BRITO - TC DE ABDOME SUPERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/08/2018 | 117.37 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/08/2018 | 300.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA?? DE TRATAMENTO DE SAUDE (TRATAMENTO ODONTOLOGICO),POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/08/2018 | 161.00 | 00007630761473 | SUELI PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/08/2018 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC?UTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2018 | 20627.30 | 11836179000138 | ALLMED - ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLIGICO - MEDICA??O, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/08/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E NA PREPARA??O DE DOCUMENTA??O ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/08/2018 | 118.15 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA A PREFEITA, SECRETARIOS E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2018 | 750.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERV??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISRA??O MUNICIPAL, VEICULOS PLACAS: QFJ-6817-PB, NPR-7230-PB, NQE-4533-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2018 | 1290.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACAS: OFZ-4614-PB, OFX-8404-PB E OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/08/2018 | 730.00 | 00001872009719 | JOZARBAS CORREIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA DESATIVADA INACIA FERREIRA VERAS, NA LOCALIDADE DO S?TIO IPUEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINA??O P?BLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/08/2018 | 13447.23 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DE TODA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO E DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/08/2018 | 730.00 | 00019685408491 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/08/2018 | 1050.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VE?CULOS QUE PERTENCE AO SETOR DA SA?DE, VE?CULOS PLACAS: OFX-8384-PB, OEW-9960-PB E QFM-58-73-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/08/2018 | 111.31 | 00014403005420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMO??O PARA PARTICIPA??O DE REUNI?O NA CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/08/2018 | 41.60 | 00005391053412 | LUCIENE COSME DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/08/2018 | 220.00 | 00003166002707 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/08/2018 | 300.00 | 00005236382483 | ROSIM�RIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CANOS E TUBOS PARA INSTALA??O DA ?GUA DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/08/2018 | 135.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/08/2018 | 120.00 | 00070328210498 | WELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/08/2018 | 995.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 23.08.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/08/2018 | 20627.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DO MUNIC?PIO - EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO N 1589, COM DATA DE 10.08.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/08/2018 | 869.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, VEICULO: PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/08/2018 | 1200.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/08/2018 | 3235.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/08/2018 | 25281.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINA??O P?LICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/08/2018 | 10713.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/08/2018 | 256.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OET-6336-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/08/2018 | 1157.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: NQJ-4504-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/08/2018 | 2120.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.08.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/08/2018 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE ALEXSANDRA PEREIRA DE ANDRADE - AGIORRESONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/08/2018 | 300.00 | 25194688000119 | RH COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUI??O GRATUITA, LENTES DE GRAU PARA OCULOS, PARA PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. ELANE PEREIRA DE QUEIROZ TRUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/08/2018 | 1800.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. JOSE AURI DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/08/2018 | 320.00 | 00070609655485 | IARA GON?ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENCEFALOGRAMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/08/2018 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. ALEXSANDRA PEREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/08/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/08/2018 | 26.53 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/08/2018 | 88.13 | 47508411158701 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI??O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A PREFEITA, FUNCIONARIOS E CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/08/2018 | 100.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PRFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/08/2018 | 557.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/08/2018 | 1083.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/08/2018 | 98.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/08/2018 | 2128.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: RETRO ESVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/08/2018 | 496.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: MAQUINA AGRICOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/08/2018 | 2161.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: MAQUINA AGRICOLA MASSEY FERGUSN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/08/2018 | 2616.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/08/2018 | 742.59 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/08/2018 | 356.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/08/2018 | 1660.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/08/2018 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, NA PAGINA DO RADIALISTA BRUNO LIMA, DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DAEMPRESA GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/08/2018 | 279.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 43 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/08/2018 | 2716.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/08/2018 | 753.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE A??O SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/08/2018 | 29681.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/08/2018 | 290.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/08/2018 | 759.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/08/2018 | 2789.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/08/2018 | 2707.79 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/08/2018 | 1836.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/08/2018 | 1106.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/08/2018 | 231.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/08/2018 | 281.48 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/08/2018 | 286.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 44 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/08/2018 | 5298.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/08/2018 | 793.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/08/2018 | 13492.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA II, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/08/2018 | 3699.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, FUNDEB 40%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/08/2018 | 1269.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, MDE, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/08/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O PACIENTE GIVALDO JO?O DO NASCIMENTO - COMPLEMENTO DE RM DA PELVE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/08/2018 | 1769.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/08/2018 | 4238.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/08/2018 | 2070.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: OFX-8384-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/08/2018 | 89.69 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/08/2018 | 2900.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/08/2018 | 131.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/08/2018 | 136.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 21 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/08/2018 | 1837.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/08/2018 | 546.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA SANIT?RIA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/08/2018 | 4636.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/08/2018 | 15539.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/08/2018 | 778.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOMBA SUBMERSA 3" DANCOR MONOFASICA 1/2 CV PARA O SETOR DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/08/2018 | 325.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DRENAGEM DO PO?O QUE ABASTECE O SITIO DE PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/08/2018 | 5000.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 2 PO?OS ARTESIANOS NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/08/2018 | 4100.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA??O PARA A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO MUNIC?PIO, REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 12 DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/08/2018 | 18730.70 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO, REFERNETE AO PERIODO DE 03 DE JULHO A 31 DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/08/2018 | 150.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, SRA. JOSEFA EDILANE OLIVEIRA DE LIMA - USG OBT?TRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/08/2018 | 300.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE VIGEM A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE O FILHO DO CREDOR REALIZA TRATAMENTO DE REABILITA??O NO IMIPI - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL, POR SER PORTADOR DE PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/08/2018 | 980.00 | 00059427906472 | MARIA DAS NEVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NAS REUNI?ES REALIZADAS POR PARTE DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL COM PESSOA DOS SETORES DE: SAUDE, EDUCA??O INFRA ESTRUTURA E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/08/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/08/2018 | 86.75 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ATIVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO - CAMAPNHA DE VACINA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/08/2018 | 1145.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC. ELTRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DE EDUCA??O FISICA ESCOLAR REALIZADAS DIARIAMENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 08.09.2018 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/08/2018 | 550.00 | 00009236220479 | JOSEFA JULIENE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA A FILHA MENOR DA CREDORA, A MENOR MARIA LUIZA DOS SANTOS SOUSA, PORTADORA DE COLOTOMA POR ANOMALIA ANORRETAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/08/2018 | 320.00 | 00006887458497 | MARIA DE FATIMA LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/08/2018 | 270.00 | 00005214353405 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA E REALIZA??O DE EAME DE RX, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/08/2018 | 150.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOSD ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15.09.2018, RECEBIDO EM 21.08.2018 - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/08/2018 | 5150.00 | 09350170000170 | EDMILSON SOARES DA SILVA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENU??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/08/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 22.08.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/08/2018 | 300.00 | 00011667457403 | MARCUS TULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA E AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/08/2018 | 250.00 | 00016051904115 | JURANDI DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS (FRALDAS DESVARTAVEIS GERIATRICAS) PARA USO DIARIO DA ESPOSA DO CREDOR QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/08/2018 | 200.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/08/2018 | 200.00 | 00083436731404 | SEVERINA MARIA MADALENA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/08/2018 | 920.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 MOTOR SUBMERS THEBE MONOFASICA 3/4 CV 230V PARA O SETOR DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO - SITIO PICOITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/08/2018 | 2233.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 22.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/08/2018 | 860.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCETE A ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTO: TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/08/2018 | 550.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VE?CULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB - S10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/08/2018 | 2456.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VE?CULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB - S10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/08/2018 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 22.08.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/08/2018 | 18547.65 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/08/2018 | 730.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNIC?PIO TRANSPORTANDO MATERIAL GRAFICO E MATERIAL DA BANDA MACIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/08/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/08/2018 | 950.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PORT?O DE FERRO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DAMI?OOLIVEIRA DE BRITO E DE INSTALA??O DE CAIXA D`?GUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/08/2018 | 15500.00 | 27850566000169 | MONALIZA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE CTAVENTOS EM ATIVIDADE QUE ATENDEM AGRICULTURES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/08/2018 | 230.00 | 00000994357729 | JOAO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/08/2018 | 260.00 | 00006940444742 | JO?O PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA PROSTATA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/08/2018 | 150.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O CREDOR FOI REALIZAR CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO PISCOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/08/2018 | 2000.00 | 00003384386450 | GERACINA BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CIRURGIA DE RETIRADA DE CISTOS NO OV?RIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00003144953474 | LUIZA GONÇALVES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CIRURGIA DE VISUCULA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/08/2018 | 250.00 | 00092886264415 | JOSEFA FLORENCIA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRANSPORTE DO CORPO DA M?E DA CREDORA PARA REALIZA??O DE VELORIO NA SEDE DO MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/08/2018 | 280.00 | 00005874554467 | ALESSANDRA ROBERTA COSME E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/08/2018 | 280.00 | 00095138064487 | MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/08/2018 | 140.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE ALIMENTA??O SUPLEMENTAR NUTRICIONAL, PARA O FILHO DA CREDORA O MENOR JO?O GABRIEL GUIMAR?ES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/08/2018 | 3952.50 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA (176 KG) E CARNDE DE FRANGO (113 KG) DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/08/2018 | 1000.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/08/2018 | 55.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONNER HP 85A PERTECENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/08/2018 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA REALIZA??O DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/08/2018 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA REALIZA??O DE ANALISE FISICO-QU?MICA EM AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/08/2018 | 150.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/08/2018 | 290.00 | 00006612712422 | JOSE EUCLIDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/08/2018 | 410.00 | 00085442224472 | MARIA DE JESUS AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/08/2018 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR GISELI RANGEL AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/08/2018 | 189900.00 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 MICRONIBUS - MODELO: MINIBUS PRETAMENTO - LUGARES: 15+1 - MARCA: IVECO - CHASSI: 93ZK42C01K8482616 - COBUSTIVEL: DIESEL - COR: BRANCO - TANQUE: 100 LITROS, PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/08/2018 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS DURANTE A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. GERACINA BATISTA SILVA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/08/2018 | 1860.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBA SUBMERSA PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, UTILIZADA EM PO?OS DAS LOCALIDADES DE:BARRO VERMELHO, MELO E BARRA DE XANDU, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO,COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/08/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/08/2018 | 3354.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/08/2018 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/08/2018 | 2433.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/08/2018 | 6692.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/08/2018 | 1115.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/08/2018 | 7120.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/08/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/08/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/08/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/08/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/08/2018 | 1049.99 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/08/2018 | 49951.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/08/2018 | 13977.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/08/2018 | 9016.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/08/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/08/2018 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/08/2018 | 19115.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/08/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/08/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/08/2018 | 1335.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/08/2018 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/08/2018 | 25318.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/08/2018 | 5408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/08/2018 | 14367.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/08/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SECRETARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/08/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/08/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O INFANTIL DO SEOTR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/08/2018 | 21807.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/08/2018 | 11698.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/08/2018 | 6252.09 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/08/2018 | 50492.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/08/2018 | 10451.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/08/2018 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/08/2018 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/08/2018 | 3338.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/08/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/08/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/08/2018 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/08/2018 | 5362.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, DEPARTAMENTO DE EDCUA??O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/08/2018 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/08/2018 | 2100.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOMBA SUBMERSA THEBE TSM 1020 MONOFASICA 2CV (COM MATERIAL PARA INSTALA??O), PARA O SETOR DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO - LOCALIDADE DE BARRA DE XAND?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2018 | 3900.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS DIVERSAS DESTINDAS A A SALA DE PISCOLOGIA PARA CRIAN?AS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/08/2018 | 194.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/08/2018 | 1656.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2018 | 365.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.09.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2018 | 370.00 | 00033935785453 | MARGARIDA DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA E COORDENADORES DA EDUCA??O PARA PARTICIPA??O DO 8? ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARA?BA, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA??O, CIENCIASE TECNOLOGIA DA PARA?BA - CAMPUS CAMPINA GRANDE - IFPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2018 | 3090.85 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2018 | 288.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.09.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2018 | 794.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/08/2018 | 5260.00 | 00030080991491 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTDOS NA CONSTRU??O DE 02 (DOIS) MATA BURROS NO S?TIO PAU FERRO, AL?M DOS SERVI?OS DE REFORMA DE 02 (DOIS) MATA BURRO NA ESTRADA DO S?TIO PORTEIRA SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2018 | 155.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2018 | 3800.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MIDIA EM BANNER PUBLICIT?RIO = RELEASE SEMANAL = COBERTURA NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES O PORTAL DE OLHONO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2018 | 27998.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS - MATERIAL HOSPITALAR - PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/09/2018 | 3519.73 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFJ-6817 - SPIN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/09/2018 | 200.00 | 00002841811450 | LUCILA MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/09/2018 | 2630.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO CRAS, POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNIC?PIO E CONTADOR DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/09/2018 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE MIDIAS SOCIAIS NO PORTAL FESTPB.COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVIA KELLE DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA - LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/09/2018 | 980.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS DE POSTES DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/09/2018 | 6814.09 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA MANUTEN??O DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/09/2018 | 9734.02 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA MANUTEN??O DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/09/2018 | 3208.84 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL DE PAPELARIA) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SEOTR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/09/2018 | 135.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/09/2018 | 135.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/09/2018 | 120.00 | 00070328210498 | WELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/09/2018 | 150.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/09/2018 | 400.00 | 00039776476449 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/09/2018 | 200.00 | 00003385664497 | MARIA JOSE JULIÇO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA PUDESSE CUSTEAR AS DESPESAS COM CONSULTA COM GINECOLOGISTA E REALIZA??O DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/09/2018 | 200.00 | 00013236823410 | CAROLAINE MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA PUDESSE CUSTEAR AS DESPESAS COM CONSULTA COM GINECOLOGISTA E REALIZA??O DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/09/2018 | 1580.00 | 00006767062405 | ALEX MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE TODO O PREDIO DO LABORAT?RIO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/09/2018 | 975.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/09/2018 | 980.00 | 00007340574409 | AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/09/2018 | 650.00 | 24219844000196 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA- BAZAR SÃO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE VENTILADORES E FOG?ES PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/09/2018 | 600.00 | 00019685408491 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PORTAL DE ENTRADA DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/09/2018 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEP??O DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/09/2018 | 250.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTA??O, VISTO QUE O CREDOR CURSO ENGENHARIA DE PRODU??O NA UFCG, CAMPUS SUM?, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/09/2018 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEM?TICA, NO CENTRO UNIVERSIT?RIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/09/2018 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/09/2018 | 400.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO DA NOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/09/2018 | 1626.06 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/09/2018 | 500.00 | 00010410192708 | GABRIEL MESCHICK BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETA DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPA??O NO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU NA CIDADE DE JO?O PESSOA, REALIZADO NO DIA 26.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/09/2018 | 664.53 | 00057240922715 | MANOEL CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DEMEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00008107104471 | EMANUELA HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA COM AULAS DE DAN?A PARA OS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/09/2018 | 28.98 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/09/2018 | 16.60 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/09/2018 | 1150.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM USADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO, DURANTE DESFILE CIVICO REALIZADO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/09/2018 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O , CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/09/2018 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O, CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/09/2018 | 980.00 | 00070139965483 | MARIA RAQUEL GOUVEIA NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO FRANCISCO AMANCIO DINIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018, DEVIDO O FUNCIONARIO ENCARREGADO SE ENCONTRAR DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/09/2018 | 980.00 | 00006145570466 | JOSE DJAILSON BRITO CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNIC?PIO, VISTO QUE O FUNCIONARIO RESPONS?VEL SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/09/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E NA PREPARA??O DE DOCUMENTA??O ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/09/2018 | 250.00 | 00005214353405 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/09/2018 | 200.00 | 00002052715452 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE O CREDOR PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/09/2018 | 200.00 | 00012184421405 | ANDREZA BEZERRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/09/2018 | 500.00 | 00010134471407 | JOSE JOCIMAR DA COSTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE O CREDOR FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/09/2018 | 546.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA SANIT?RIA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/09/2018 | 4635.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/09/2018 | 14358.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/09/2018 | 1753.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/09/2018 | 221.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 34 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/09/2018 | 457.03 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/09/2018 | 85.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/09/2018 | 3053.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: OFX-8384-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/09/2018 | 5659.23 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/09/2018 | 4707.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/09/2018 | 2589.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/09/2018 | 825.00 | 00007472353418 | LUCIANA MARIA SANTOS TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE REUNI?ES COM OS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/09/2018 | 714.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/09/2018 | 1624.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/09/2018 | 1610.81 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/09/2018 | 1077.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: MAQUINA AGRICOLA JOHN DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/09/2018 | 2275.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: MAQUINA AGRICOLA MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/09/2018 | 2445.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/09/2018 | 102.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/09/2018 | 1709.39 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/09/2018 | 793.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/09/2018 | 13513.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA II, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/09/2018 | 5647.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/09/2018 | 3698.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, FUNDEB 40%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/09/2018 | 1947.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, MDE, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/09/2018 | 1059.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 163 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/09/2018 | 991.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/09/2018 | 4985.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/09/2018 | 4539.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OET-6336 - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/09/2018 | 1592.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/09/2018 | 1835.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/09/2018 | 219.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/09/2018 | 28672.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEAMIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/09/2018 | 2716.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/09/2018 | 753.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/09/2018 | 415.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/09/2018 | 292.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 45 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/09/2018 | 184.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OFB-3089-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/09/2018 | 1490.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS ONIBUS PLACA: OFZ-4614-PB, NQK-4504-PB, OET-6336-PB E OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/09/2018 | 2800.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DA BANCA MARCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE IPOJICA-PE ONDE OS MESMOS IR?O REALIZA??O APRESENTA??O, NO DIA 16 DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/09/2018 | 1120.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/09/2018 | 2019.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/09/2018 | 1530.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: CA?AMBA (OGD-5677), PIPA (NQH-6532), RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/09/2018 | 1200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENOT DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAIS HOSPITALARES) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/09/2018 | 1356.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFM-5833-PB - PALIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/09/2018 | 180.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORAT?RIO ANATOMOPATOLOGICO . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. JOSEFA DO SOCORRO COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/09/2018 | 120.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR MARIA CLARA CONCEI??O LIMA - INSTALA??O DE APARELHO ORTODONTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/09/2018 | 300.00 | 00070608984418 | ANA CLARA ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ANALISES CLINICAS NO ceas, EM CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/09/2018 | 150.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. ELUANA RAFAELA MENEZES DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/09/2018 | 4125.00 | 11802271000187 | ROSILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, ONDE SER?O SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/09/2018 | 1944.50 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTEN??O DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: ABACAXI, MARACUJ?, MAM?O FORMOSA, ALHO, PIMENT?O, OVOS CAIPIRA E ACEROLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/09/2018 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA PAGINA DO RADIALISTA BRUNO LIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/09/2018 | 920.00 | 00006351563429 | DIVONE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AOS COMPONENTES DE BANDAS MARCIAIS CONVIDADAS PARA PARTICIPA??O NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/09/2018 | 1500.00 | 00009070182467 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE TARTAMENTO DE SAUDE, CIRURGIA CESARIANA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/09/2018 | 3000.00 | 00099630451468 | IVANILDA PEREIRA DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARTAMENTO DE SAUDE, CIRURGIA PARA RETIRADA DE CALCULO RENAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/09/2018 | 524.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018 - BEATRIZ NASCIMENTO SILVA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/09/2018 | 6600.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 33 PO?OS ARTESIANOS NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/09/2018 | 740.00 | 00002086112408 | OZIEL ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA PASSAGEM MOLHADA DO S?TIO Z? DOS SANTOS, COMO TAMBEM A RETIRADA DE MATOS NAS MARGENS DA ESTRADA QUE IMPOSSIBILITAM A VIZIBILIDADE, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/09/2018 | 13909.10 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO, REFERNETE AO PERIODO DE 03 DE JULHO A 31 DE JULHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/09/2018 | 300.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFE ONDE SEU FILHO O MENOR MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ RIBEIRO, REALIZA TRATAMENTO DE REABILITA??O NO IMIPI - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/09/2018 | 200.00 | 00071169778488 | SONALE GUIMAR?ES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/09/2018 | 250.00 | 00006940444742 | JO?O PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS DESCATAVEIS PARA USO DIARIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/09/2018 | 230.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ANTI-VIRUS KASPERSKY PARA COMPUTADORES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 03(TR?S) LICEN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/09/2018 | 255.12 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPA??O NA CAPACITA??O SOBRE EDUCA??O PERMANENTE EM SAUDE NA PARA?BA, REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS - PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/09/2018 | 950.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA, S-10 PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/09/2018 | 477.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 20.09.2018 - AVISO DE LICITA??O: TOMADA DE PRE?O 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/09/2018 | 1000.00 | 17018554000119 | VLADMIR MATOS LEITÃO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TREINAMENTO PRESENCIAL DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICA DESTINADO PARA FUNCIONARIOS DOS SETORES DE SAUDE E EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/09/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE MARIA DA PAZ VERAS NEVES - RM DE JOELHO ESQUERDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/09/2018 | 2000.00 | 00005303838455 | ODENIZE QUEIROZ NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS A REALIZA??O DE PARTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/09/2018 | 2000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURUGIA DE CATARATA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. ENILSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/09/2018 | 3000.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE INJE??O INTRA-VITRO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. JOSELITO BONFIM TRUTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/09/2018 | 240.00 | 00002673585478 | JOSELENE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DE VARIZES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/09/2018 | 250.00 | 00002816856496 | JOSEFA MARIA GUIMARAES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/09/2018 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA VEICULOA EM RADIO DE ANUNCIOS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNIICPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA R?DIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/09/2018 | 508.55 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO EM 2018 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, RENAVAN: 1165763670 E PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/09/2018 | 30.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 CARIMBO TRODAT, PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/09/2018 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ANUNCIOS DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA R?DIO S?O DOMINGOS FM, COM ANUNCIOS DE INTERESSE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIA??O COMUNIT?RIA DE COMUNICA??O DE S?O DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/09/2018 | 2250.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/09/2018 | 10577.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/09/2018 | 25281.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15.10.2018, RECEBIDO EM 21.09.2018 - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/09/2018 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 23.09.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/09/2018 | 1053.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 23.09.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/09/2018 | 6420.00 | 00002434109489 | JOSENILTON QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE APERFEI?OAMENTO PARA OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DEDO MUIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 05 DIAS MINISTRADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/09/2018 | 450.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/09/2018 | 800.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL (CONSERTOS DE PNEUS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/09/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/09/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/09/2018 | 165.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 03 CARTUCHO DE TONNER HP 85A PERTECENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/09/2018 | 8842.18 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: NPR-7230-PB - PARATI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/09/2018 | 1380.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: NPR-7230-PB - PARAT?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/09/2018 | 200.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA FAM?LIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/09/2018 | 250.00 | 00096590203415 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/09/2018 | 200.00 | 00005655611465 | CARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/09/2018 | 250.00 | 00000095608400 | MARIA JOSE GUIMARAES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/09/2018 | 150.00 | 00011294259407 | JOSEFA TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESA COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FORMA??O EM IMAGINOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/09/2018 | 850.00 | 00004419739495 | VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS COM O GRUPO DE IDOSOS PARA AS CIDADES DE CABACEIRAS ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE APRESENTA??ES, COMO TAMB?M NO TRANSPORTE DA PISCOLOGA E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CIDADE DE BOQUEIR?O, ONDE OS MESMO FORAM REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM PSIQUIATRA NO CAPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/09/2018 | 431.96 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE KILVIA MARIA SANTOS GAUDENCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/09/2018 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE ALESSANDRA FREIRE DE LIMA - US DAS MAMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/09/2018 | 16795.70 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS - MATERIAL HOSPITALAR - PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/09/2018 | 8380.30 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS - MATERIAL HOSPITALAR - PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/09/2018 | 1070.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOMBA SUBMERSA THEBE TSM 1010 MONOFASICA 3/4CV (COM MATERIAL PARA INSTALA??O), PARA O SETOR DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO - LOCALIDADE DE S?TIO PORTEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/09/2018 | 150.00 | 00098192655415 | JO?O LAVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OR?AMENTO PARA INTALA??O DO SINAL DA TV DIGITAL NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/09/2018 | 500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A0S SERVI?OS DE PUBLICA??O DE COMUNICADO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUICIPAL, NA EDI??O DE 20.09.2018 - PUBLICA??O DO AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?O N. 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/09/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MIDIA EM BANNER PUBLICITARIO COM RELEASE SEMANA NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/09/2018 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 27.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/09/2018 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 22.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/09/2018 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 22.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/09/2018 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 23.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/09/2018 | 18520.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/09/2018 | 4666.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SECRETARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/09/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/09/2018 | 25318.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/09/2018 | 7210.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/09/2018 | 810.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETMEBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 25.09.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/09/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O INFANTIL DO SEOTR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/09/2018 | 21807.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/09/2018 | 11698.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/09/2018 | 3995.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/09/2018 | 47805.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/09/2018 | 16841.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/09/2018 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/09/2018 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/09/2018 | 3338.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/09/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/09/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/09/2018 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/09/2018 | 5362.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, DEPARTAMENTO DE EDCUA??O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/09/2018 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA REALIZA??O DE ANALISES FISICO-QU?MICA E BACTERIOLOGICA EM AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/09/2018 | 2104.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 25.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/09/2018 | 23133.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/09/2018 | 31.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/09/2018 | 1272.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/09/2018 | 1335.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/09/2018 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/09/2018 | 4666.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/09/2018 | 3354.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE A??O SOCIAL DOMUNIC?PIO, CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/09/2018 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/09/2018 | 2433.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/09/2018 | 6692.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/09/2018 | 1115.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/09/2018 | 9493.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/09/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/09/2018 | 4666.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/09/2018 | 3554.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/09/2018 | 3554.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/09/2018 | 10431.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/09/2018 | 3816.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/09/2018 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/09/2018 | 269.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 25.09.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/09/2018 | 49557.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/09/2018 | 13271.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/09/2018 | 49509.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/09/2018 | 980.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS DE POSTES DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/09/2018 | 30.90 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/10/2018 | 305.10 | 00004431241752 | ANA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE VALORES PAGOS A FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DEVIDO DESPESAS EM VIAGENS PARA PARTICIPA??O, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO, NOS SEGUINTE EVENTOS: CONTINUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DA ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NOS DIAS 20E 21 DE SETEMBRO DO ANO DE 2018; E ENCONTRO PRESENCIAL COM O TEMA "EIXO LIDERAN?A E GEST?O I", NA CIDADE DE JO?O PESSOA,REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/10/2018 | 506.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 10.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/10/2018 | 149.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: 83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.10.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/10/2018 | 1343.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO) DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 158 KG. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/10/2018 | 2380.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 140 KG. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/10/2018 | 152.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 08.10.2018 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/10/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. SEVERINO DA SILVA SOUSA - RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/10/2018 | 290.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.10.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/10/2018 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR GISELE RANGEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/10/2018 | 170.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/10/2018 | 2539.20 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFEC??ES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/10/2018 | 7600.45 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA MANUTEN??O DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/10/2018 | 7251.42 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA MANUTEN??O DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/10/2018 | 135.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE KILVIA MARIA SANTOS GAUDENCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/10/2018 | 1524.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/10/2018 | 15877.63 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/10/2018 | 3908.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/10/2018 | 630.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MANUSEANDO MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) MOENDO RA??O PARA SILAGEM, PARA AGRICULTORES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAENAMENTO BASICO | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092018 | 0001992 | 02/10/2018 | 71989.81 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU??O DE REDE DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO MEDINDO 634 METROS DE COMPRIMENTO NA RUA PROJETADA, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00042018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/10/2018 | 1343.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO) DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 158 KG - EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 1981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/10/2018 | 2380.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 140 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/10/2018 | 525.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 09 VEICULOS LAVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/10/2018 | 2485.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTA) PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNIC?PIO E CONTADOR DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/10/2018 | 512.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 23.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/10/2018 | 3441.57 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS SECRETARAIAS DE: ADMINISTRA??O, FINA?AS E GABINTE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/10/2018 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA DIVULGA??O DE MATERIAS E A??ES RELACIONADAS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL E ATUALIZA??O DE M?DIASOCIAL NO PORTAL FESTPB.COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/10/2018 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA VEICULA??O EM R?DIO DE MATERIAS E ANUNCIOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA R?DIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/10/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 04.10.2018 - NOTIFICA??O REFERNETE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/10/2018 | 64.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/10/2018 | 961.60 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/10/2018 | 445.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 1/3 FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2017/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/10/2018 | 2409.67 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/10/2018 | 318.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE A DIFEREN?A SALARIO DE MES ANTERIOR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/10/2018 | 6.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC?UTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/10/2018 | 4344.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA??O DESTINADA A SER DISTRIBUIDA COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AFIM DE REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/10/2018 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR MARIA CLARADA CONCEI??O LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/10/2018 | 5640.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS) PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VE?CULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/10/2018 | 20000.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRU??ES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO BASICO DE ARQUITERURA DE UMA ESCOLA PARA O MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE A 1? PARCELA DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/10/2018 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEM?TICA, NO CENTRO UNIVERSIT?RIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/10/2018 | 400.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO DA NOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/10/2018 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/10/2018 | 250.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTA??O, VISTO QUE O CREDOR CURSO ENGENHARIA DE PRODU??O NA UFCG, CAMPUS SUM?, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/10/2018 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA VEICULA??O ANUNCIOS DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO S?O DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIA??O COMUNIT?RIA DE COMUNICA??O SOCIALDE S?O DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/10/2018 | 135.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/10/2018 | 135.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/10/2018 | 120.00 | 00070328210498 | WELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/10/2018 | 500.00 | 00003166002707 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??OD E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGIA E AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/10/2018 | 200.00 | 00005061966406 | MARLIENE GUIMARÃES DO ANSCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/10/2018 | 200.00 | 00005214353405 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI??O DE MEDICA??O, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/10/2018 | 150.00 | 00083436731404 | SEVERINA MARIA MADALENA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/10/2018 | 550.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE ALIMENTA??O SUPLEMENTAR NUTRICIONAL, PARA O FILHO DA CREDORA O MENOR JO?O GABRIEL GUIMAR?ES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/10/2018 | 4344.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DO MUNIC?PIO - EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO N.? 2005 DE 04.10.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/10/2018 | 51.40 | 00004200008440 | LUCIENE DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DE NOTBOOCK PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA A IMPLANTA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O DO TESTE DO PEZINHO EM MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 04.10.2018., PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/10/2018 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O, CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/10/2018 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O , CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/10/2018 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEP??O DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/10/2018 | 380.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AUTENTICA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/10/2018 | 28.78 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/10/2018 | 67000.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRU??ES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO BASICO DE ARQUITERURA DE UMA ESCOLA PARA O MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE A ULTIMA PARCELA DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/10/2018 | 980.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUNTURA DAS PAREDES DAS SALAS ONDE FUNCIONARAM AS SESS?ES ELEITORAIS COMO TAMB?M NA MANUTEN??O DAS INSTALA??ES ELETRICOAS COM REVIS?O E INSTALA??O DE TOMADAS PARA FUNCIONAMENTO DAS URNASELETRONICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/10/2018 | 190.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE-MARICLEIDE B. DINIZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR MARIA HELLENA DINIZ SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/10/2018 | 970.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/10/2018 | 3000.00 | 22582686000109 | J H PESSOA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE - MATERIAL PARA AULAS DE ATIVIDADES F?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/10/2018 | 200.00 | 00002841811450 | LUCILA MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/10/2018 | 15.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/10/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E NA PREPARA??O DE DOCUMENTA??O ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/10/2018 | 1749.79 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRUIDAS COM A POPULA??O DO MUNIC?PIO DURANTE COMEMORA??ES DO DIA DAS CRIAN?AS A SER REALIZADO NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/10/2018 | 1134.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 23.10.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/10/2018 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DA REALIZA??O DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA ?GUA DE RESERVAT?RIOS QUE ABASTECE A POPULA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/10/2018 | 27079.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/10/2018 | 2405.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.10.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/10/2018 | 11525.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/10/2018 | 34057.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/10/2018 | 753.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/10/2018 | 2716.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/10/2018 | 180.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/10/2018 | 2864.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/10/2018 | 1425.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS ONIBUS PLACA: OFX-8404-PB, OFZ-4614-PB, NQK-4504-PB, OET-6336-PB, OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/10/2018 | 12789.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA II, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/10/2018 | 5647.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/10/2018 | 3698.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, FUNDEB 40%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/10/2018 | 793.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/10/2018 | 1440.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, MDE, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/10/2018 | 980.00 | 00007340574409 | AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/10/2018 | 1615.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: CA?AMBA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/10/2018 | 6566.50 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSOS PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, AL?M DE MATERIAL DESTINADOA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/10/2018 | 2603.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSOS PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/10/2018 | 546.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA SANIT?RIA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/10/2018 | 1753.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/10/2018 | 14111.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/10/2018 | 4635.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/10/2018 | 270.00 | 00088121488400 | LUZIA MARIA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E ENERGIA EM ATRASO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/10/2018 | 200.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/10/2018 | 150.00 | 00006534299402 | ELIENE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA EMDICA COM GINECOLOGISTA OBSTETRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/10/2018 | 2059.67 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/10/2018 | 1800.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE COMEMORA??O DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/10/2018 | 2418.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018 - PATRICIA ADRIANA TITO DA COSTA E RONALDO JOSE DOS SANTOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/10/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA VEICULA??O ANUNCIOS DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO S?O DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/10/2018 | 28.78 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/10/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GERA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/10/2018 | 1750.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018 - PAULO ALMEIDA DE OLIVEIRA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/10/2018 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NA PAGINA DO RADIALISTA BRUNO LIRA,NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA GEANGELA SILVA DE AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/10/2018 | 64.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/10/2018 | 83.51 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPA??O EM CAPACIATA??O - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/10/2018 | 76.50 | 04923262000189 | BONAPARTE - ABN COMERCIO ALIMENTICIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A SECRETARIA DE SAUDE E O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPA??O EM CAPACITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/10/2018 | 34.70 | 13574594074980 | BK BRASIL OPERA??O E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPA??O EM CAPACITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SAL?RIO EDUCA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/10/2018 | 7255.00 | 30808296000132 | ALEXANDRA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 570CAMISAS E 160 SHORTS, TOTALIZANDO 730 UNIDADES. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/10/2018 | 8500.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETOS, COM OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES PARA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/10/2018 | 150.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PROSTATA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/10/2018 | 150.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA FAM?LIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/10/2018 | 200.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/10/2018 | 150.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/10/2018 | 6200.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 31 PO?OS ARTESIANOS NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/10/2018 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE IMAGEM, EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. JOSE EDIVAM DE ASSIS - TC DE CRANIO, SEM CONTRASTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/10/2018 | 480.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA PARA PROFISSIONAIS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 19.10.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/10/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/10/2018 | 299.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 46 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/10/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/10/2018 | 64.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/10/2018 | 1970.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/10/2018 | 52.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/10/2018 | 13981.24 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/10/2018 | 4554.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/10/2018 | 4311.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULO: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/10/2018 | 2087.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/10/2018 | 847.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/10/2018 | 1139.76 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/10/2018 | 1571.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/10/2018 | 1189.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA??O DOMUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 183 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/10/2018 | 2445.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/10/2018 | 2001.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/10/2018 | 1773.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/10/2018 | 1144.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/10/2018 | 1295.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/10/2018 | 1117.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: MAQUINA AGRICOLA JOHN DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O CUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 08.11.2018 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/10/2018 | 2535.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/10/2018 | 4852.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/10/2018 | 5215.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/10/2018 | 1496.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NPR-7230-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/10/2018 | 101.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/10/2018 | 143.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 22 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/10/2018 | 1536.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: OFX-8384-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/10/2018 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGEL EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/10/2018 | 250.00 | 00008195799477 | ANA LUCIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ALIMENTA??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/10/2018 | 300.00 | 00003858255440 | ADERALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTAER DESPESAS COM A AQUISI??OPD E GENEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESOS ACARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/10/2018 | 220.00 | 00066344875704 | VALDIR ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/10/2018 | 500.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. JOSE DE ALBERTINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15.11.2018 - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/10/2018 | 130.00 | 00088425100410 | EVONILSON CYRENO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMO??O DO PROFESSOR DE JIU-JITSU QUE VEIO AO MUNIC?PIO PARA MINISTRAR AUL?O PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/10/2018 | 1380.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/10/2018 | 423.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 16.11.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/10/2018 | 1937.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O CUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 16.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/10/2018 | 732.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 16.11.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/10/2018 | 1060.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSOS VISUAL - LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE ADESIVOS COM IMPRESS?O DIGITAL PARA O VEICULO VAN IVECO PERTENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, E DE UMA PLACA DE SINALIZA??O EM PS PARA A FACHADA DA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/10/2018 | 803.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OET-6336-PB (ONIBUS ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/10/2018 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA?A?D E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNIC?PIO, O SR. LUIZ FRANCISCO DE JESUS - ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA, TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E RETINOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/10/2018 | 2000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURUGIA DE CATARATA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. ENILSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/10/2018 | 700.00 | 00002017446432 | MARIA FERNANDES GUIMAR?ES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DERSPESAS COM O TRATAMENTO DE ULCERA NO P?DIREITO (REALIZA??O DE CURATIVOS), P?R SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/10/2018 | 440.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 04 CARTUCHO DE TONNER HP 85 E 03 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO SAMSUNG D-105, PERTECENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/10/2018 | 3.06 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES PRESTADOS DEVIDO O CONSUMO ATRAVES DESTA OPERADORA DE TELEFONIA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 25.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/10/2018 | 14367.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/10/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SECRETARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DA OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/10/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/10/2018 | 25318.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/10/2018 | 5408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/10/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O INFANTIL DO SEOTR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/10/2018 | 21807.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/10/2018 | 11698.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/10/2018 | 3235.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/10/2018 | 14903.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/10/2018 | 30751.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/10/2018 | 15400.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/10/2018 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/10/2018 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/10/2018 | 3338.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/10/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/10/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/10/2018 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/10/2018 | 5362.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, DEPARTAMENTO DE EDCUA??O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/10/2018 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/10/2018 | 2237.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA LIDER 660 VIBRAT. E 01 MOTOR SUBMERSO THEBE MONOFASICO 3/4CV 230V, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PO?OS DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, SITIOPS BARRO VERMELHO E SITIO PAU FERRO, COM MATERIAL PARA INTALA??O E MATERIAL PARA MANUTEN??O EM OUTRAS BAMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/10/2018 | 380.00 | 00019685408491 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL, NO PREDIO ONDE IR? FUNCIONAR AS SESS?ES ELEITORAIS NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/10/2018 | 850.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PRODIO DA LAVANDERIA DO S?TIO PORTEIRAS, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/10/2018 | 160.00 | 00011723614440 | TALES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, EM VIRTUDE DA REALIZA??O DE REUNI?ES REALIZADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/10/2018 | 19560.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/10/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/10/2018 | 349.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/10/2018 | 1335.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/10/2018 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/10/2018 | 2000.00 | 00005678966413 | JOANA D`ARC DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIOR DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZA??O DE CIRURGIA CESARIANA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/10/2018 | 400.00 | 00010278661408 | PRISCILLA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE TARTAMENTO ENDODONTICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/10/2018 | 450.00 | 00092707955787 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AREALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA E EXAME DE TOMOGRAFIA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/10/2018 | 500.00 | 00009133488487 | JOSE ALBERTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITUR PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM NOUROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/10/2018 | 54349.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/10/2018 | 16299.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/10/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/10/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/10/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/10/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/10/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/10/2018 | 3354.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/10/2018 | 21253.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/10/2018 | 2433.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/10/2018 | 7064.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/10/2018 | 1115.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/10/2018 | 7120.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/10/2018 | 453.24 | 00053803485487 | ERINALVA DA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/10/2018 | 300.00 | 00059430010425 | JUCILENE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM PROCTOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/10/2018 | 206.25 | 00066344875704 | VALDIR ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/10/2018 | 200.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES O ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??OD E CONSULTA EMDICA E EXAMES COM GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/10/2018 | 300.00 | 00007470241469 | MARIA DE FATIMA FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTAER DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/10/2018 | 200.00 | 00014422450425 | AGENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALZIA??O DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA E AQUISI??O DE MEDICA??O, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/10/2018 | 240.00 | 00002673585478 | JOSELENE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DE VARIZES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/10/2018 | 400.00 | 00070894783432 | VENCESLAU PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/10/2018 | 481.65 | 00008920579474 | SERGIO LUIZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/10/2018 | 8062.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/10/2018 | 3816.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/10/2018 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/10/2018 | 900.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS COM URNA FUNERARIA, FLORES E VESTIMENTA PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNIC?PIO, PESSOA FALECIDA: JOSEFA DO SOCORRO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/10/2018 | 169.00 | 00071248960700 | SANDOVAL SEVERINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O DE FUNCIONARIO DA ADMINISTRA??O MUICIPAL QUE FOI POSTO A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL PARA A ELEI??O GERAL DE 2018, NOS 1? E 2? TURNO, NA CIDADE DE BOQUEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2018 | 1470.50 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, CARNE BOVINA COM OSSO E FRANGODE GRANJA ABATIDO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE66KG E 41KG RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2018 | 1700.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2018 | 1656.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/10/2018 | 600.00 | 00017461089838 | HELIO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/10/2018 | 388.50 | 00000689284756 | PAULO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A DESLOCA??O E ALIMENTA??O DE FUNCIOANRIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPA??O DE TREINAMENTONO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARTA?BA, COM O TEMA: E-SOCIAL PARA ORG?OS PUBLICOS, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/10/2018 | 980.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS DE POSTES DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/10/2018 | 1166.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DELIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 22 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/11/2018 | 154.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/11/2018 | 901.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO CEMITERIO P?BLICO MUNICIPAL EM VIRTUDE DO DIA DE FINADOS, SENDO UM TOTAL DE 17 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/11/2018 | 848.00 | 00006734759482 | ALBERI DE SOUSA MENDES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE MATOS DO PREDIO DE CEMIT?RIO MUNICIPAL COMO TAMBEM DE RUAS DE ACESSO AO MESMO, EM VIRTUDE DO DIA DE FINADOS, SENDO UM TOTAL DE 16 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/11/2018 | 28.78 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/11/2018 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA VEICULA??O EM RADIO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/11/2018 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA DIVULGA??O E VEICULA??O DE A??ES RELACIONADAS AO MUNIC?PIO E ATUALIZA??O DE M?DIA SOCIAL NO PORTAL FESTPB.COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVIA KELLENDO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/11/2018 | 541.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 10.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/11/2018 | 2465.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS DA JUSTI?A ELEITORAL E EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS ELEI??ES GERAIS DE 2018, NO 1? TURJNO (07.10.2018) E 2? TIRUNO (28.10.2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/11/2018 | 2385.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?,ALMO?O E JANTA) PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURA??O DO MUNIC?PIO (DESTACAMENTO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/11/2018 | 1394.68 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTEN??O DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: ABACAXI, MARACUJ?, ACEROLA, MAM?O HAVAI, ALHO E PIMENT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/11/2018 | 279.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: 83 3357-1001, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.11.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/11/2018 | 1254.20 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/11/2018 | 400.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO DA NOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/11/2018 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/11/2018 | 250.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTA??O, VISTO QUE O CREDOR CURSO ENGENHARIA DE PRODU??O NA UFCG, CAMPUS SUM?, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/11/2018 | 350.00 | 00005502957713 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUNTE??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/11/2018 | 300.00 | 00005265279431 | ALEXANDRA MARIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE TIREOIDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/11/2018 | 470.00 | 01326360000140 | MAKIPE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR PARA MAQUINA INDUSTRIAL DESTINADO A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DE PEQUENA FABRICA QUE EMPREGA PESSOAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/11/2018 | 252.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00003384517490 | IRIS MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REATIVA??O DE PO?O LOCLIZADO NA PROPRIEDADE DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00071980750459 | FRANCISCO GOMES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIUO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DO EVENTO "SEMEANDO A PAZ",REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/11/2018 | 239.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10.11.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/11/2018 | 2472.30 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE CAF? DA MANHA E ALMO?O PARA OS ACS E EQUIPE DE SAUDE ENVOLVIDOS NO CURSO INTORDUTORIO PARA QUALIFICA??O DO PROFISSIONAL , E LANCHES PARA OS GRUPOS DE GESTANTES, HIPERDIA E TABAGISTA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DOA NO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/11/2018 | 10446.00 | 25255186000150 | J. A . S. COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS E RELOJOARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTE DO MUNICIP?O, ARMA??O PARA OCULOS DE GRAUS, LETES PROGRESSIVAS E LENTES PROGRESSIVAS DE ALTO INDICIE, PARA CORRE??O OFTALMOLOGICA DE PACIENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/11/2018 | 4525.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/11/2018 | 3178.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/11/2018 | 2051.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NPR-7230-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 05/11/2018 | 4477.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/11/2018 | 187.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/11/2018 | 606.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QSE-4598-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/11/2018 | 292.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 45 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/11/2018 | 150.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/11/2018 | 11356.08 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, SETOR DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/11/2018 | 6697.70 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS - MATERIAL HOSPITALAR - PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/11/2018 | 11744.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS - MATERIAL HOSPITALAR - PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/11/2018 | 226.00 | 00088121488400 | LUZIA MARIA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/11/2018 | 550.00 | 00009236220479 | JOSEFA JULIENE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA A FILHA MENOR DA CREDORA, A MENOR MARIA LUIZA DOS SANTOS SOUSA, PORTADORA DE COLOTOMA POR ANOMALIA ANORRETAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/11/2018 | 700.00 | 00001912087448 | JOSEFA DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE UMA BOMBA SUBMERSA, PARA INSTALA??O EM PO?O DA PROPRIEDADE DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/11/2018 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RECEP??O DO LEITE DOS CRIADORES DE OVINOS, PARA O ARMAZENAMENTO NO TANQUE DE RECEP??O E LIMPEZA DO MESMO E DA SALA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/11/2018 | 730.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/11/2018 | 2930.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/11/2018 | 3132.23 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/11/2018 | 3883.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/11/2018 | 2032.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/11/2018 | 4018.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/11/2018 | 1009.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/11/2018 | 1001.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA??O DOMUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 154 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/11/2018 | 1735.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/11/2018 | 97.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/11/2018 | 1962.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/11/2018 | 2153.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/11/2018 | 793.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/11/2018 | 1713.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/11/2018 | 429.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: MAQUINA AGRICOLA JOHN DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/11/2018 | 28.78 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/11/2018 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE: TALITA VITORIA DA SILVA LIMA - MAPEAMENTO DE RETINA E TESTES ORTOPTICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/11/2018 | 3240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADES MOVEIS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 06/11/2018 | 432.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AULAS OFERECIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/11/2018 | 8190.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 07 TABEBLET`S: GALAXY TABLET E 9,6WY-FE PRETO NA, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/11/2018 | 3297.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI??O DE 03 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT FIT CCS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/11/2018 | 150.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE LUANA MYARA DA COSTA LIMA - USG ENDOVAGINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/11/2018 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR MARIA CLARA LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/11/2018 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR GISELY RANGEL AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/11/2018 | 720.00 | 00002086112408 | OZIEL ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM DA SEDE DO MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O, PARA PARTICIPA??O EM TREINAMENTO REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/11/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MIDIA EM BANNER + RELEASE MENSAL + COBERTURA NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE ART REFERENTE AO REGISTRO DE CADASTRO DO ENGENHEIRO DO MUNIC?PIO JUNTO AO CREA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DA REALIZA??O DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/11/2018 | 371.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO DO CEMITERIO MUNICIPAL EM VIRTUDE DO DIA DE FINADOS, SENDO UM TOTAL DE 07 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/11/2018 | 300.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA COM NATURAZA DE FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINARIOS, EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/11/2018 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEM?TICA, NO CENTRO UNIVERSIT?RIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070608984418 | ANA CLARA ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ANALISES CLINICAS, EM CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/11/2018 | 210.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/11/2018 | 250.00 | 00002673585478 | JOSELENE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE CAPILAR APARA A FILHA DA CREDORA, A MENOR RAYANNE DE ARAUJO SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/11/2018 | 185.00 | 00006024859406 | JOSEFA JOSINAURA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/11/2018 | 150.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DO MUNIC?PIO, A SRA. JOSEFA GON?ALVES DE AQUINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/11/2018 | 970.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/11/2018 | 700.00 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE ARMA??O E OCULOS DE GRAU PARA A FILHA MENOR DO CREDOR, A PACIENTE: TALITA VITORIA DA SILVA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/11/2018 | 150.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A SRA. ELUANA RAFAELA MENEZES DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/11/2018 | 350.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE: ELIENE OLIVEIRA DE BRITO - USG MORFOLOGICA COM DOPPLER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/11/2018 | 8360.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SENDO: 02 VENTIL. STYLO 50CM COLUNA PRETO, 04 CADEIRA SEC P2 BASE PR0073PR, 01 MESA SEC. 1,20X120 TA CC, 01 GAV 02 GAVETAS, FOG?O C/ 04 BOCAS SEM FORNO, 10 CADEIRA BIT 4PES, 01 ARQ. EM A?O COM GAVETAS, 01 FRAGMENTADORA, 01 GUILHOTINA, 01 CONJ DE MESAS COM 4 CADEIRAS, TV 32" AOC, ARMARIO TRIPLO TELASUL C/VIDRO BCO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/11/2018 | 300.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE VIGEM A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE O FILHO DO CREDOR REALIZA TRATAMENTO DE REABILITA??O NO IMIPI - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL, POR SER PORTADOR DE PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/11/2018 | 210.00 | 00030254094449 | JOS? AURI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONT?NUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/11/2018 | 700.00 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE ARMA??O E OCULOS DE GRAU PARA A FILHA MENOR DO CREDOR, A PACIENTE: TALITA VITORIA DA SILVA LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/11/2018 | 3690.00 | 00003385743443 | MARIA PATRICIA DE AQUINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE TEATRO PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A APRESENTA??O DE PE?A TETRAL DURANTE A CANTATA NATALINA, QUE SERA REALIZADA NODIA 22.12.2018 EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/11/2018 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O, CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/11/2018 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O , CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/11/2018 | 1460.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS ONIBUS PLACA: OFX-8404-PB, OFZ-4614-PB, NQK-4504-PB, OFB-3089-PB, OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAENAMENTO BASICO | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/11/2018 | 213529.56 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU??O DE REDE DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO MEDINDO 634 METROS DE COMPRIMENTO NA RUA PROJETADA, NA SEDE DO MUNIC?PIO - A SEGUNDA E ULTIMA MEDI??O DO SERVI?OS. | 00042018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINA??O P?BLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/11/2018 | 11581.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA EXTENS?O DA REDE ELETRICA QUE SERVE AO CENTRO COMERCIAL NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINA??O P?BLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/11/2018 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE REVIS?O DA EXTENS?O DA REDE ELETRICA QUE SERVE AO CENTRO COMERCIAL NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/11/2018 | 150.00 | 00011294259407 | JOSEFA TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESA COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FORMA??O EM IMAGINOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/11/2018 | 135.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/11/2018 | 135.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/11/2018 | 292.46 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA C?MARA | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/11/2018 | 1050.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VE?CULOS QUE PERTENCE AO SETOR DA SA?DE, VE?CULOS PLACAS: OFX-8384-PB E QFM-5873-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/11/2018 | 770.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACAS: NPR-7230-PB, QFY-5468-PB E QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/11/2018 | 2000.00 | 00009226546460 | ELIENE VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CIRURGIA CESARIANA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00092886744468 | EDILEUZA MARIA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA NO PUNHO DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/11/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E NA PREPARA??O DE DOCUMENTA??O ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/11/2018 | 555.00 | 00005760414402 | MARIO SERGIO AQUINO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRU??O DE COCHO EM ALVENARIA PARA BEBEDOURO DE ANIMAIS DA LOCALIDADE DE S?TIO BARRO VERMELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/11/2018 | 230.00 | 00098191535491 | INACIA DAMIANA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/11/2018 | 170.00 | 00000082434760 | IVANILDO AQUINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE OFTALMOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/11/2018 | 200.00 | 00010275998428 | JANECLEIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/11/2018 | 120.00 | 00070328210498 | WELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/11/2018 | 97.80 | 00011573438480 | VICTOR SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE LIVRO E TRANSPORTE DOS MESMOS, DESTINADOS A SEREM SORTEADOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/11/2018 | 9041.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOA??O EM FORMA DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/11/2018 | 230.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. JOS? DA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/11/2018 | 200.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUNCENA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE: DIONE QUEIROZ DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/11/2018 | 2000.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA FUNER?RIA E , TRATAMENTO DO CORPO E TRANSLADO, DA CIDADE DE CMAPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICPIO, DE PESSOA DE FAMILIA CARENTE DO MUNIC?PIO - FALECIDO: VALDIR ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/11/2018 | 456.00 | 00014290144748 | JOAO VICTOR CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 08 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/11/2018 | 2549.98 | 00435963000894 | IPANEMA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC??O DE VESTIMENTAS DESTINADAS A SERTEM UTILIZADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAOL DE ENSINO DURANTE A APRESENTA??O DA CANTATA NATALINA, A SE REALIZAR EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/11/2018 | 102.48 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A PREFEITA MUNICIPAL E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/11/2018 | 170.00 | 00005880445470 | IRENILDA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/11/2018 | 5800.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 29 PO?OS ARTESIANOS NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/11/2018 | 2000.00 | 00003385502403 | MARIA DO SOCORRO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O CIRURGIA DE HERNIA UMBILICAL DO FILHO DA CREDORA, O PACIENTE ROBSON JOSE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/11/2018 | 2000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURUGIA DE CATARATA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. INACIO XAVIER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/11/2018 | 1429.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 23.11.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/11/2018 | 546.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA SANIT?RIA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/11/2018 | 15867.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/11/2018 | 4773.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/11/2018 | 1837.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/11/2018 | 28.78 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/11/2018 | 12746.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO 23.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/11/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/11/2018 | 163.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/11/2018 | 2716.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, ENSINO MEDIO, ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/11/2018 | 753.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE A??O SOCIAL - CRAS, ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/11/2018 | 29452.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/11/2018 | 218.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/11/2018 | 623.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS EVENTUAIS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ART DE REGISTRO DE PROJETO DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, ART N.? PB20180223546. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/11/2018 | 2423.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.11.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/11/2018 | 1269.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, MDE, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/11/2018 | 5647.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/11/2018 | 5647.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/11/2018 | 793.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/11/2018 | 3698.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, FUNDEB 40%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/11/2018 | 27683.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/11/2018 | 5941.18 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DE TODA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO E DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/11/2018 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO AON DE 2018, COM VENCIMENTO EM 08.12.2018 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/11/2018 | 390.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 09 VEICULOS LAVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/11/2018 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NA P?GINA DO RADIALISTA BRUNO LIRA, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/11/2018 | 21108.70 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO, REFERNETE AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/11/2018 | 120.00 | 00051773902415 | JANDIRA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE COMPANHAS DE VACINA??O DE 2018 CONTRA A POLIO, SARAMPO E MONITORAMENTO DE COBERTURAS VACINAIS DE TODO O MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/11/2018 | 120.00 | 00004200008440 | LUCIENE DE OLIVEIRA LINS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE COMPANHAS DE VACINA??O DE 2018 CONTRA A POLIO, SARAMPO E MONITORAMENTO DE COBERTURAS VACINAIS DE TODO O MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/11/2018 | 120.00 | 00002201365482 | GLEYMAN GIANNIER DA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE COMPANHAS DE VACINA??O DE 2018 CONTRA A POLIO, SARAMPO E MONITORAMENTO DE COBERTURAS VACINAIS DE TODO O MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/11/2018 | 350.00 | 00091103851420 | MARIA JOSE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O ANTI RABICA REALIZADA NO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.12.2018 - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/11/2018 | 200.00 | 00002841811450 | LUCILA MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/11/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF PELO ENVIO DE DCTF REFERNETE AO PERIODO DE APURA??O DE 23.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF PELO ENVIO DE DCTF REFERNETE AO PERIODO DE APURA??O DE 22.03.2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/11/2018 | 630.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A SER DOADO AO MENOR JO?O GABRIEL GUIMAR?ES, DEVIDO O MESMO SER PORTADOR DE PROBLEMAS DE SAUDE E TAL SUPLEMENTO SER NECESSARIO PARA SUA MANUTEN??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/11/2018 | 12427.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA II, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/11/2018 | 159.00 | 00070964735482 | CÉSAR LUIZ DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O DE UMA FOSSA SEPTICAS NO PREDIO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 03 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SAL?RIO EDUCA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/11/2018 | 2034.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, PLCA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/11/2018 | 2848.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, PLACA: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/11/2018 | 750.00 | 00008228300433 | JOZELIO TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPA??O EM TREINAMENTO NA CIDADE DE SUME-PB, SENDO A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24.10.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/11/2018 | 1100.00 | 00004419739495 | VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE MEUNICPAL PARA PARTICIPA??O DE AUL?O PREPARATORIO PARA O ENEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08.11.2018; COMO TAMBEM NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS EM VIDITA DOMICILIAR A FAMILIA ATENDIDA PELO PROGRAMA NOS DIAS: 12,13 E 14 DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/11/2018 | 60.17 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEVIDA PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/11/2018 | 29.58 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/11/2018 | 3410.04 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSO THEBE MONOFASICO 1CV 230V (COM MATERIAL DE INSTALA??O), PARA PO?O DO S?TIO IPUEIRAS; COMO TAMB?M UMA BOMBA SUBMERSA LEAO 3PA-07 1/2CV MONOFASICA (COM MATERIAL DE INSTALA??O), PARA O SITIO DE BARRO VERMELHO, PARA O SETOR DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/11/2018 | 500.00 | 00006145570466 | JOSE DJAILSON BRITO CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE VIAGEM TRANSPORTANOD O TIME DE FUTEBOL PONTE PRETA, DO MUNIC?PIO, PARA PARTICIPA??O EM CAMPEONATO NA CIDADE DE SAP?-PB, REALIZADO NO DIA 18.11.2018, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/11/2018 | 213.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE: MARIA IVANILDA DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/11/2018 | 300.00 | 00099630400472 | JOSEFA GON?ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTAER DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/11/2018 | 341.64 | 00003385842425 | MARINETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/11/2018 | 331.91 | 00092707955787 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NEUROLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/11/2018 | 257.34 | 00003383743454 | ANGELA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA A M?E DA CREDORA A SRA. OLINDINA BATISTA DE BRITO, QUE NECESSITA POR ASSISTENCIA DEVIDO PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/11/2018 | 200.00 | 00085442224472 | MARIA DE JESUS AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/11/2018 | 280.00 | 00092886264415 | JOSEFA FLORENCIA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/11/2018 | 200.00 | 00006524459423 | GERLANDIA VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/11/2018 | 150.00 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/11/2018 | 300.00 | 00003386246435 | TERESSINHA TORRES DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/11/2018 | 1965.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/11/2018 | 41.90 | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA QUANOD EM VIAGEM PARA PARTICIPA??O DE REUNI?O DO CONARES, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/11/2018 | 3000.00 | 00005371830430 | DR. DARIO DE ANDRADE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURGIA CESARIANA DE PACIENTE CARTENTE DO MUNIC?PIO, PACIENTE: ANDR?IA FERNANDA COSTA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/11/2018 | 2000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURUGIA DE CATARATA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O SR. INACIO FRANCISCO XAVIER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/11/2018 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO MEDICO CIR?RGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE: BRUNA MANOELA DE LIMA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/11/2018 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.11.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/11/2018 | 180.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE: MARIA TAMIRES COSME DOS SANTOS - USG-TRANSLUCENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/11/2018 | 300.00 | 00007227263410 | FABIANO JOSÉ DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE O CREDOR FOI REALIZAR TARTAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/11/2018 | 589.01 | 00074580639472 | GIZELIA MARIA DE LIMA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA E DE ?GUA DA RESIDENCIA DA CREDORA, EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/11/2018 | 530.00 | 00030080991491 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTDOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE: BARRO VERMELHO E CAI?ARA, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/11/2018 | 1949.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO AON DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/11/2018 | 694.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.11.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/11/2018 | 2200.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO QUE COMPEM A BANDA MARCIAL DO MUNIC?PIO PARA APRESENTA??O NA LIDADE DE ALAGOA NOVA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, SENDO O TRANSPORTE DA SEDE DO MUNIC?PIO A CIDADE DE ALAGOA NOVA E VICE-VERSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/11/2018 | 2034.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: NQK-4504-PB - EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 2362 DE 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/11/2018 | 3520.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS) PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VE?CULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,PLACA: OFB-3089-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/11/2018 | 460.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PROTETOR E C?MARA DE AR) PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VE?CULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/11/2018 | 2413.39 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/11/2018 | 496.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 (PRIMEIRO LICENCIAMENTO) DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: QSG-3650-PB, RENAVAN: 1172990180. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/11/2018 | 6596.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, VEICULO PLACA: NQH-6532-PB - PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/11/2018 | 51383.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DO MUNIC?PIO - EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO N.? 2005 DE 04.10.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/11/2018 | 94.08 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA PARA RESOLU??O DE DUVIDAS SOBRE O GEO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/11/2018 | 470.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERDACORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTEN??O EM PO?O DA LOCALIDADE DE S?TIO MALHADA DO MEIO NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/11/2018 | 7872.02 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL DE PAPELARIA) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SEOTR DE SAUDE DO MUNIC?PIO - ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/11/2018 | 1668.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/11/2018 | 210.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALZIA??O DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARNETE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE: ELINEUZA NEVES LIMA SILVA - USG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/11/2018 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUIC?PIO, A PACIENTE: ELINEUZA NEVES DE LIMA SILVA - PU??O ASPIRATIVA POR AGULHA FINA DE NODULO DE TIREOIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/11/2018 | 1143.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC. ELTRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ESPORTIVOS DIVERSO DESTINADO A SER DOADO A EQUIPES DO MUNIC?PIO, PARA O TIME DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BOL?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/11/2018 | 460.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PROTETOR E C?MARA DE AR) PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VE?CULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/11/2018 | 3757.39 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O INFANTIL DO SEOTR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/11/2018 | 30588.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/11/2018 | 11698.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/11/2018 | 3235.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/11/2018 | 59634.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/11/2018 | 15957.79 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/11/2018 | 9049.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/11/2018 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/11/2018 | 3338.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/11/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/11/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/11/2018 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/11/2018 | 5362.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, DEPARTAMENTO DE EDCUA??O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/11/2018 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/11/2018 | 25689.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/11/2018 | 5408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/11/2018 | 19115.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/11/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/11/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/11/2018 | 1335.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/11/2018 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/11/2018 | 1499.70 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO ENFEITO COM TEMA NATALINO DE RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO - PISCAS PISCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DA REALIZA??O DE ANALISES FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA QUE ABASTECE A POPULA??O CARENTE DO MUNICPIO, ATRAVES DE CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | CONSTRU??O, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZUNA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002455 | 29/11/2018 | 556766.12 | 02041607000145 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU??O DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/11/2018 | 8062.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/11/2018 | 3816.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/11/2018 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00007780747492 | ALBANIZA DE ARAUJO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE DESPESAS COM A REALIZA??O DE FUNERAL COM TRANSLADO, PARA O PAI DA CREDORA, O FALECIDO JOSE COSME SOBRINHO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/11/2018 | 589.47 | 00007390985780 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/11/2018 | 58573.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/11/2018 | 17199.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/11/2018 | 400.00 | 00005708037482 | GIRLENE DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU PARA A FILHA DA CREDORA, A MENOR: MARIA EDUARDA DE SOUSA BRITO, QUE ? PESSOA CRAENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/11/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/11/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/11/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/11/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/11/2018 | 14685.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/11/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SECRETARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DA NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/11/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/11/2018 | 1060.00 | 00002373751410 | LEONALDO PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALZIA??O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL PARA TREINAMENTO NA EMPRESA CONSULTORIA 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/11/2018 | 158.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - TECLADO E MOUSE SEM FIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/11/2018 | 96.45 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - CALCULADORA FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/11/2018 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/11/2018 | 2433.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/11/2018 | 7064.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/11/2018 | 1115.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/11/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/11/2018 | 3354.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/11/2018 | 1460.00 | 00007472353418 | LUCIANA MARIA SANTOS TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SUCOS E SANDUICHES) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE REUNI?ES COM OS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/11/2018 | 326.56 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BLUSAS DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS QUE PARTICIPAR?O DE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE QUEIMADAS NO DIA 30.11.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/11/2018 | 7120.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2018 | 300.00 | 11497890000105 | ABRA?O MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A REALZIA??O DA 1? CONBFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NA CIDADE DE QUEIMADAS NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2018 | 1757.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, COMPLEMENTO AO SUB EMPENHO 77 DO EMPENHO N.?14, DATADA DE 30.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2018 | 0.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA??O EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2018 | 0.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2018 | 760.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVI?OS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O PACIENTE: HELIO NEVES DE LIMA - ELETRONEUROGRAFIA DOS 4 MEMBROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2018 | 1580.00 | 00002871914435 | JOSE ROCHA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA GRAVA??O E DIRE??O DE AUDIO COM AS VOZES DOS ATORES DA PE?A PARA O TEATRO E DAS VOZES PARA A CANTATA NATALINA, AL?M DA GRAVA??O DA PRODU??O MUSICAL DAS FIXAS DO CORAL FORMADOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/12/2018 | 1272.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00059430320459 | COSME DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE ULCERA NO PE (AQUISI??O DE MATERIAL PARA CURATIVO, POMADAS E GEL), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/12/2018 | 389.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AUTENTICA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/12/2018 | 2900.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?,ALMO?O E JANTA) PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURA??O DO MUNIC?PIO (DESTACAMENTO) COMO TAMB?M NO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA A EQUIPE DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/12/2018 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DE MIDIA SOCIAL NO PORTAL FESTPB.COM, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/12/2018 | 425.00 | 00005720690492 | JOSEFA JACILENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O PARA A REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE DE PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/12/2018 | 3257.00 | 28660024000196 | H. R. DA S. CAVALHEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZA??O DE SESS?ES DE ACUNPUNTURA EM PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA A??O SOCIAL - SCFV E CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/12/2018 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA NA VEICULA??O EM RADIO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/12/2018 | 0.75 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DOMUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 25.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/12/2018 | 3000.00 | 00003760533485 | MONICA CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM A REALIZA??O DE CIRURGIA CESARIANA, POR SER GRAVIDEZ DE RISCO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/12/2018 | 500.00 | 00075607492400 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA A CONSTRU??O DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CAREMTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/12/2018 | 120.00 | 00003920609492 | MARIA RAQUEL MENEZES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/12/2018 | 167.14 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/12/2018 | 200.00 | 00003828335462 | RAQUEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CIRURGIA DE CATARATA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/12/2018 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A MENOR GISELY RANGEL AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/12/2018 | 100.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFS-7026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/12/2018 | 199.25 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A PREFEITA MUNICIPAL E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/12/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIA??O TECNICP CIENTIFICA RNESTO LUISDE O JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS ATRAVES DA ANALISE FISICO QUIMICA DE AMOSTRA DE ?GUA COLETADA EM PO?OS PERFURADOS NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/12/2018 | 49.99 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA - RUA JO?O PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO - FERRO DE PASSAR A SECO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/12/2018 | 136.80 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/12/2018 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO S?O DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIA??O COMUNIT?RIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/12/2018 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MIDIA EM BANNER + RELEASE MENSAL +COBERTURA NO PORTAL DE OLHO DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/12/2018 | 0.06 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DOMUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 25.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/12/2018 | 109.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA - RUA JO?O PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO - TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40 ID PRETO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/12/2018 | 1299.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA - RUA JO?O PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI??O DE 01 AR CONDICIONADO COMPLETO DE 12000 BTU`S (EVAP GREEN12000 BTUS`S FRIO BRANCO 220V(R$454,65) E 01 CONDENSADORA GREEN DE 12000 BTUS`S FRIO BRANCA 220V (844,35)) PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/12/2018 | 674.24 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE KIT`S ODONTOLOGICOS COM ESCOVA E CREME DENTAL DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM A??ES EDUCATIVAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/12/2018 | 1040.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT EM SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/12/2018 | 2600.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE KIT`S ODONTOLOGICOS COM ESCOVA E CREME DENTAL PARA A??O REALIZADA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/12/2018 | 2580.82 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, SETOR DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/12/2018 | 370.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT NA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS, COMO TAMB?M NA HIGIENIZA??O DE OUTRO EQUIPAMENTO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/12/2018 | 370.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HIGIENIZA??O DE 01 AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS E INSTALA??O DE UM AR CONDICIONADO SPLITO EM SALA DO PREDIO DA PREFEITRA MUNICIPAL,SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/12/2018 | 1594.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/12/2018 | 1929.68 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/12/2018 | 3750.64 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/12/2018 | 4172.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/12/2018 | 1429.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NPR-7230-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/12/2018 | 194.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/12/2018 | 89.69 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/12/2018 | 800.00 | 00070609655485 | IARA GON?ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA (OFTALMOLOGISTA) E EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROBLEMAS DE GLACOMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/12/2018 | 970.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/12/2018 | 250.00 | 00008667828424 | CLAUDETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/12/2018 | 150.00 | 00070967853451 | CARLOS EDUARDO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPA??O DO CREDOR NO CONCURSO MISTER E MISS CARIRI 2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO, REALIZADO NO DIA 24.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/12/2018 | 771.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/12/2018 | 933.19 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/12/2018 | 2671.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/12/2018 | 766.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR JONH DEERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/12/2018 | 1834.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/12/2018 | 1659.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/12/2018 | 430.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 MAQUINAS DE COSTURAS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/12/2018 | 1662.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/12/2018 | 106.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/12/2018 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEP??O DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/12/2018 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O, CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/12/2018 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A T?TULO DE GRATIFICA??O E COOPERA??O , CONFORME AUTORIZA??O LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POL?CIA LOTADO NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/12/2018 | 5050.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/12/2018 | 1107.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/12/2018 | 4636.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/12/2018 | 2129.29 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/12/2018 | 3415.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/12/2018 | 1985.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/12/2018 | 15825.01 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/12/2018 | 1408.65 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTEN??O DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: ABACAXI, MARACUJ?, ACEROLA, MAM?O HAVAI, OVOS CAIPIRA E PIMENT?O. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/12/2018 | 1137.40 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/12/2018 | 1300.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA??O DOMUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 200 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/12/2018 | 500.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCA??O, PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/12/2018 | 2500.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO EM VIAGEM DE FIM DE ANO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/12/2018 | 266.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 41 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/12/2018 | 682.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 105 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/12/2018 | 825.00 | 00012660835454 | KARINA MICAELA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LANCHES (TAPIOCA, SUCO, BOLOS E FRUTAS) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA NA CONFRATERNIZA??O COM OS GRUPOS DE IDOSOS E EQUIPE DE SCFV,SENDO UM TOTAL DE 42 PESSOAS, VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/12/2018 | 2500.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM OS IDOSOS DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV, PARA PASSEIO DE CONFRATERNIZA??O PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/12/2018 | 30.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/12/2018 | 2600.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE KIT`S ODONTOLOGICOS COM ESCOVA E CREME DENTAL PARA A??O REALIZADA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/12/2018 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/12/2018 | 2416.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/12/2018 | 6591.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/12/2018 | 650.65 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/12/2018 | 180.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA??O PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC?UTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/12/2018 | 8980.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA??O DE USO HOSPITALAR PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/12/2018 | 11722.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/12/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E NA PREPARA??O DE DOCUMENTA??O ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/12/2018 | 3074.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/12/2018 | 2625.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2018 | 3956.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2018 | 10999.57 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/12/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SECRETARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/12/2018 | 715.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/12/2018 | 200.00 | 00071248960700 | SANDOVAL SEVERINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES AO CREDOR, QUE ? FUNCIONARIO DO MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO A PACIENTE MARA FERREIRA DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/12/2018 | 4500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF`S REFERENTE A DIFEREN?AS DE DCTF VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PERIDO DE APURA??O DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF`S REFERENTE A DIFEREN?AS DE DCTF VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PERIDO DE APURA??O DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/12/2018 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/12/2018 | 5020.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIF?CIOS DESTINADOS AS COMEMORA??ES DOS SEGUINTES EVENTOS: CANTATA NATALINA COM ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, NATAL E REVEILLON, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/12/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/12/2018 | 1555.24 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/12/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/12/2018 | 47158.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/12/2018 | 9613.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00006940444742 | JO?O PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPEAS COM A REALIZA??O ED CIRURGIA DE PROSTATA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00097967092449 | SEVERINA DO NASCIMENTO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CIRURGIA (TUMORA??O CISTICA EM PELVE), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/12/2018 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DURANTE A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A JOSEFA MARIA D ELIMA FERREIRA (COLPERIONOPLASTIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/12/2018 | 8698.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/12/2018 | 1430.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/12/2018 | 65.00 | 00011667457403 | MARCUS TULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/12/2018 | 150.00 | 00002052715452 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE O CREDOR PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/12/2018 | 648.00 | 00010256141436 | PAULO ROBSON DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PACIENTE PORTADOR DE TETRAPLEGIA TRAUMATICA, COM MEDICA??O DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/12/2018 | 170.00 | 00003858255440 | ADERALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTAER DESPESAS COM A AQUISI??OP DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESOS ACARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/12/2018 | 450.00 | 00070194798470 | MARCIO ALAN MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA E AQUISI??O DE MEDICA??O, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/12/2018 | 440.00 | 00059428988472 | MARILENE PEREIRA DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/12/2018 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGEL EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/12/2018 | 500.00 | 00070328246417 | RENALLY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, ONDE A CREDORA NECESSITA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES, POR SER PESSOA CARENTE DOMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/12/2018 | 950.00 | 00033935785453 | MARGARIDA DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE QUEIMADAS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO CRAS E DO SCFV PARA PARTICIPA??O NA I CONFERENCIA REGIONAL DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2018 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O INFANTIL DO SEOTR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2018 | 22298.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/12/2018 | 9855.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/12/2018 | 2917.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/12/2018 | 50273.24 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/12/2018 | 13425.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/12/2018 | 7853.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/12/2018 | 1020.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/12/2018 | 2132.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/12/2018 | 4372.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERTODE EDUCA??O DE MUNIC?PIO, AUXILIARES FUNDEB 40%, REFERNETE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/12/2018 | 2217.11 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/12/2018 | 8868.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/12/2018 | 4456.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, DEPARTAMENTO DE EDCUA??O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/12/2018 | 4434.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/12/2018 | 4372.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018 - EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 2564.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2018 | 1034.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/12/2018 | 5410.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/12/2018 | 18558.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/12/2018 | 795.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/12/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/12/2018 | 667.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/12/2018 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, DIVIS?O DE HABITA??O, REFERNETE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/12/2018 | 380.00 | 00002465773470 | RAIMUNDO ALVES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVIS?O DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEVIDO INTENSAS QUEDAS DE ENERGIA NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/12/2018 | 4931.36 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO B?SICO ATENDENDO O QUE PRECONIZA A LEI FEDERAL N.? 11445/2007 (POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO B?SICO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/12/2018 | 440.67 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOM PRE;O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O NO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/12/2018 | 154.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/12/2018 | 7619.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/12/2018 | 15566.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA II, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/12/2018 | 1093.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/12/2018 | 3698.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES 40%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/12/2018 | 1269.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES MDE 25%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/12/2018 | 113.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 10.12.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/12/2018 | 9945.34 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOA??O EM FORMA DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/12/2018 | 236.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTOEM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/12/2018 | 546.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA SANIT?RIA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/12/2018 | 1837.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/12/2018 | 4635.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/12/2018 | 17826.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/12/2018 | 219.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 10.12.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/12/2018 | 29957.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/12/2018 | 753.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE A??O SOCIAL, CRAS,DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/12/2018 | 3118.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, ENSINO MEDIO,DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/12/2018 | 248.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/12/2018 | 370.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS EVENTUAIS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/12/2018 | 589.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/12/2018 | 4.00 | 40432544006420 | EMBRATEL - PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 06.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/12/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, LICITA??O, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA PUBLICA??O DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA EDI??O DE 13.12.2018 - AVISO DE LICITA??O TOMADA DE PRE?OS 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122018 | 0002629 | 12/12/2018 | 46950.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO B?SICO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI-PB, ATENDENDO O QUE PRECONIZA A LEI FEDERAL N? 11445/2007 (POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO B?SICO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/12/2018 | 97.00 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES - SANTOS E XAVIER LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/12/2018 | 1660.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 23.12.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/12/2018 | 3480.00 | 28720830000102 | TRAUMANORTE SERVI?OS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS (CIRURGIA DO FEMUR) EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO O PACIENTE VALDEMAR PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, A PACIENTE JOSEFA M. DE LIMA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/12/2018 | 2888.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.12.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINA??O P?BLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/12/2018 | 24936.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.12.2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/12/2018 | 12888.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS QUE SERVEM A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/12/2018 | 1457.46 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DE TODA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/12/2018 | 8404.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ORNAMENTA??O COM TEMA NATALINO DE RUAS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/12/2018 | 2310.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PR?DIO DO CENTRO INDUSTRIAL DO SITIO PORTEIRAS, SENDO OS SEGUINTES SERVI?OS: PINTURAS DAS PAREDES INTERNA E EXTERNAS, MANUTEN??O NAS INSTALA??ESHIDRAULICAS E RECUPERA??O DO TELHADO, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/12/2018 | 1870.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: ATROL, ENCHEDEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA, CARRO PIPA PLACA: NQH-6532-PB E CA?AMBA PLACA: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS DA ADMINISTRA??O MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102018 | 0002640 | 13/12/2018 | 213999.91 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENGUENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL O FERREIR?O SITUADO NA RUA JOSE FORTUNATO DE AQUINO, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/12/2018 | 630.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACAS: OFZ-4614-PB E OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/12/2018 | 890.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSEVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: NPR-7230-PB, NQE-4533-PB, QFH-6817-PB E QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/12/2018 | 300.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GERA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/12/2018 | 360.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A0S SERVI?OS DE PUBLICA??O DE COMUNICADO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUICIPA - PUBLICA??O DO AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?O N. 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/12/2018 | 29.56 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/12/2018 | 200.00 | 00070608984418 | ANA CLARA ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ANALISES CLINICAS, EM CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/12/2018 | 200.00 | 00004099929418 | JOSEFA JUSSARA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA E REALIZA??O DE EXAMES, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/12/2018 | 130.00 | 00059429259415 | VERA LUCIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PEA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PAMUTEN??O DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/12/2018 | 400.00 | 00036751901453 | LUIZ MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPSESAS COM A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/12/2018 | 250.00 | 00001600299458 | JUSSARA TAMIRIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN??O DAS DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER RPESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/12/2018 | 220.00 | 00002366902484 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO, PARA TRAMENTO DE SAUDE CARDIACOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/12/2018 | 250.00 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA C?MARA | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO CORPO DO TIO DA CREDORA PARA SEPULTAMENTO NA SEDE DO MUNIC?PIO, DE BARRA DE S?O MIGUEL -ARA A SEDE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOSDO CARIRI, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/12/2018 | 150.00 | 00070194940489 | RAQUEL PEREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ANIEMIA DO FILHO MENOR DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/12/2018 | 5000.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O, CONFEC??O E IMPRESS?O DO JORNAL INSTITUCIONAL DAS A??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 08 PAGINAS - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/12/2018 | 700.00 | 00002139506421 | JADEILSON JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/12/2018 | 2000.00 | 00003144953474 | LUIZA GONÇALVES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE CIRURGIA DE CATARATA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/12/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O PACIENTE SILNANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA - US VIAS URINARIAS E RINS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/12/2018 | 2110.00 | 00012520444452 | ABEL CAIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DO LEITO DO RIO PARAIBA NA LOCALIDADE RURAL DE S?TIO PAU FERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/12/2018 | 200.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 40 MEDALHA EM MDF RESINADAS PARA EVENTO DO CRAS - GINACANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/12/2018 | 2282.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/12/2018 | 1855.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCA??O, PLACA: OFB-3089-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/12/2018 | 380.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA LONA PARA O CENARIO DA CANTATA NATALINA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/12/2018 | 1973.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, VELICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/12/2018 | 1167.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, VELICULO: PLACA: NQH-6532-PB - PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/12/2018 | 742.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS RUAS CAETANO PEREIRA DE CASTRO E AV. VEREADORPEDRO TORRES DE ARAUJO, AME DA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO DA ESCOLA SEVERINO PEREIRA DE ANDRADE, SENDO UM TOTAL DE 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/12/2018 | 4500.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA 89315855434 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA??O E SONORIZA??O PARA REALIZA??O DA CANTATA NATALINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PRA?A P?BLICA,NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/12/2018 | 3609.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, FUNDEB 40%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/12/2018 | 1260.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES MDE 25%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/12/2018 | 872.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL 60%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/12/2018 | 13283.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA II 60%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/12/2018 | 6030.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA I 60%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/12/2018 | 14353.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/12/2018 | 1626.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/12/2018 | 4635.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/12/2018 | 542.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA SANITARIA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/12/2018 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA PAGINA DO RADIALISTA BRUNO LIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/12/2018 | 2759.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/12/2018 | 690.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE A??O SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/12/2018 | 22979.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/12/2018 | 7000.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 35 PO?OS ARTESIANOS NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/12/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/12/2018 | 3354.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SA? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/12/2018 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SA?DE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/12/2018 | 2433.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/12/2018 | 6692.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/12/2018 | 7120.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINAN?AS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/12/2018 | 14367.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/12/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SECRETARIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/12/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/12/2018 | 500.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS - ME. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/12/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/12/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/12/2018 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/12/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/12/2018 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/12/2018 | 63483.96 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/12/2018 | 16299.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/12/2018 | 700.00 | 00009324621700 | ALESSANDRA FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE COM OFTALMOLOGISTA, POR SER PACIENTE CRENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00059427868449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DE GLAUCOMA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.01.2019 - LABORATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 19.06.2018 - LABORATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/12/2018 | 269.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO CONSUMO DE ?GUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/12/2018 | 8062.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/12/2018 | 8268.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 E A GRATIFICA??O NATALINA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/12/2018 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/12/2018 | 750.00 | 00059428813400 | JEFFESON FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPAO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA ONDE A PACIENTE: SILVANA KILVIA DE LIMA REALIZA TRATAMENTO DE LEUCEMIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/12/2018 | 200.00 | 00070194913406 | MARIA IZABELLE ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM SEGURAN?A DO TRABALHO, NO CEAS,, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/12/2018 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA??O INFANTIL DO SEOTR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/12/2018 | 24717.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/12/2018 | 11698.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/12/2018 | 3235.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/12/2018 | 50326.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/12/2018 | 14960.53 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/12/2018 | 7853.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/12/2018 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/12/2018 | 3338.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O B?SICA I, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/12/2018 | 4770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/12/2018 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/12/2018 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCA??O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/12/2018 | 5362.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA??O, DEPARTAMENTO DE EDCUA??O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/12/2018 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/12/2018 | 24717.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, SETOR DA EDUCA??O BASICA I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 - EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 2682.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/12/2018 | 1160.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 400 UNIDADES DE 1000G DE BEBIDA LACTEA SACHE. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/12/2018 | 1160.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 400 UNIDADES DE 1000G DE BEBIDA LACTEA SACHE. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/12/2018 | 870.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 300 UNIDADES DE 1000G DE BEBIDA LACTEA SACHE. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/12/2018 | 870.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 300 UNIDADES DE 1000G DE BEBIDA LACTEA SACHE. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/12/2018 | 870.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 300 UNIDADES DE 1000G DE BEBIDA LACTEA SACHE. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ART DE FISCALIZA??O DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, ART N.? PB20180230049. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/12/2018 | 784.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.01.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/12/2018 | 25318.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/12/2018 | 5408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/12/2018 | 19115.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/12/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/12/2018 | 954.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/12/2018 | 1335.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/12/2018 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, DIVIS?O DE HABITA??O, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/12/2018 | 212.00 | 00013477756410 | JORGE DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXODA RUA CAETANO PEREIRA DE CASTRO, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00001303884755 | FRANCISCO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTORNA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO INDUSTRIAL DO SITIO PORTEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/12/2018 | 2438.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DA DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DA DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 15.01.2019 - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2018 | 16000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O CAMINH?O GINDASTE PARA TROCA DE LAMPADAS E MANUTEN??O DOS POSTES DE CANTEIROS CENTRAIS DA REDE DE LIMUNI??O DO MUNIC?PIO, COMO TAMB?M PARA A INSTALA??O DA ILUMINA??O NATALINA EM RUAS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/12/2018 | 15454.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/12/2018 | 25980.99 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/12/2018 | 1200.00 | 26480317000166 | ANA MARIA BARBOSA PADILHA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRESPARADAS PARA ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO QUANOD EM VIAGEM A CIDADE E JO?O PESSOAS ? PASSEIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/12/2018 | 916.70 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTEN??O DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: ABACAXI, MARACUJ?, ACEROLA, MAM?O HAVAI E PIMENT?O. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/12/2018 | 1360.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, FRANGO DE GRANJA ABATIDO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 160KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/12/2018 | 1700.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, CARNE BOVIN COM OSSO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/12/2018 | 18800.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO, REFERNETE AO PERIODO DE 01.11.2018 A 20.12.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2018 | 1356.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/12/2018 | 12988.04 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/12/2018 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER HP 85, PERTECENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/12/2018 | 275.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TONNER HP 85 E 01 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D-105, PERTECENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/12/2018 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIODADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/12/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E NA PREPARA??O DE DOCUMENTA??O ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/12/2018 | 2500.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/12/2018 | 600.00 | 26480317000166 | ANA MARIA BARBOSA PADILHA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PAS IDODOS DO GRUPO DE SCFV DA A??O SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JO?O PESSOA PARA VIAGEM DE CONFRATERNIZA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/12/2018 | 785.00 | 00012660835454 | KARINA MICAELA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LANCHES (BOLOS, SUCOS, TRUFAS E FRUTAS) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZA??O DA 1? GINCANADOS IDOSOS REALIZADOS NO DIA 18.12.2018, E CAF? DA MANHACOM FRUTAS PARAGRADUA??O DO JIU-JITSU DOS ALUNOS ATENDIDO PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/12/2018 | 1360.00 | 00003370597489 | INACIA IDALINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISAS DESSTINADAS A SEREM UTILIZADOS PELOS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SCFV E CRAS DURANE A REALIZA??O DA 1? GINCANA DO CRAS, REALIZADA NO DIA 19.12.2018, SENDO UM TOTAL DE 80 PE?AS FORNECIDAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/12/2018 | 730.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/12/2018 | 1812.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BUFFET (ALMO?O COM SOBREMESA)PARA A CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 16.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/12/2018 | 1650.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE 02 IMPRESSORAS COM REPOSI??O DE PE?AS E 01 MANUTEN??O DE IMPRESSORA LASER HP1212 COM TROCA DE PLACA LOGICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/12/2018 | 2859.61 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCA€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS DO CONVENIO PARA A AQUIS??O DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/12/2018 | 1722.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 30.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/12/2018 | 975.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/12/2018 | 2750.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES, SUCOS, BOLOS, CAF? E SALADA DE FRUTAS) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS A??ES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE SAUDE , AL?M DOS SERVI?OS CONFEC??O E FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA A CONFRATERNIZA??O COM TODOS OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, REALZIADA NO DIA 19.12.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/12/2018 | 920.00 | 00007472353418 | LUCIANA MARIA SANTOS TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SUCOS , SANDUICHES E SALGADOS) DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DA EDUCA??O INFANTIL, NO ENCERRAMENTO DO ANO DE LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/12/2018 | 845.00 | 00010300258437 | UESLEY BATISTA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DE BARRACAS, ESCADAS E PAINEIS PARA A CANTATA NATALINA REALIZADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 20.12.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/12/2018 | 980.00 | 00006560416410 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CANTO DO CORAL FORMADO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A APRESENTA??O DA CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 20.12.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/12/2018 | 980.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE DO CORAL FORMADO POR ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTA??O DA CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 20.12.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/12/2018 | 510.00 | 00010278666469 | JOSEFA RICHELY DA SILVA REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MAQUIADORA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA PE?A APRESENTADA DURANTE A CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 20.12.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/12/2018 | 480.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LA?OS E TIARAS USADOS POR ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE APRESENTA??ODA CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 20.12.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/12/2018 | 3680.00 | 00003370597489 | INACIA IDALINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 30 BECAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADS POR ALUNOS DO ENSINO INFANTL DURANTE FORMATURA DO ABC REALZIADA NO DIA 18.12.2018 E 85 VESTIMENTAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS POR ALUNOS QUE INTERPRETARAM PERSONAGENS NA CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 20.12.2018., SENDO UM TOTAL DE 115 PE?AS CONFECCIONADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/12/2018 | 3782.00 | 11802271000187 | ROSILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, ONDE SER?O SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 72,75 KG DE P?O FORNECIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/12/2018 | 520.70 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEI??ES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1117 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/12/2018 | 720.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O EM BOMBA SUBMERSA PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE: SITIO BARRO VERMELHO, COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/12/2018 | 1550.00 | 00009491171453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??ONO TRATOR MF 292/4 PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNIICPAL, COM SUBSTITUI??O DE PE?AS - MANUTEN??O NO SISTEMA DE EMBREAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/12/2018 | 1703.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL - TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/12/2018 | 6801.50 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSOS PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COMO TAMB?M DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/12/2018 | 416.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS GLP DE 13KG PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 32 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/12/2018 | 6586.70 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/12/2018 | 5469.50 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/12/2018 | 111.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/12/2018 | 565.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 09 LAVAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/12/2018 | 8300.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODI€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, SONORIZA??O E ILUMINA??OPARA AS FESTIVIDADES DE REVEILON A SE REALIZA EM PRA?A P?BICA NO DIA 31.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/12/2018 | 1356.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/12/2018 | 1755.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/12/2018 | 655.50 | 00000814214436 | CLAYTON DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM PARA A 1? GINCANA REALIZADA COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV, REALIZADA NO DIA 19.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/12/2018 | 1311.00 | 00000814214436 | CLAYTON DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EDUCA??O INFANTIL 18.12.2018, TURNO DA MANHA, COMO TAMB?M LOCA??O DE SOM PARA A FESTA DE FORMATURA DO ABC, REALIZADA NO DIA 18.12.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/12/2018 | 150.00 | 00065207114700 | PAULO DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO ESPA?O PARA A REALZIA??O DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EDUCA??O INFANTIL DO ANO DE 2018, COMO TAMB?M PARA A FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/12/2018 | 2208.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS GLP DE 13KG PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CONFEC??O DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 32 UNIDADES - EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 2778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/12/2018 | 979.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO QUE SERVE A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/12/2018 | 2498.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCETE A ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/12/2018 | 6596.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/12/2018 | 1080.00 | 24943951000162 | AILTON MORAES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULOS E EM EQUIPAMENTOS PERTECENTES A ADMINISTRA??O MUICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/12/2018 | 1127.00 | 22293647000191 | FABIANO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSEVA??O DAS MOTOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/12/2018 | 1690.50 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS 115M2 EM RUAS DO MUNICIPIO: AV. RAFAEL MARCONI DOS SANTOS, RUA JOSE FORTUNATO DE AQUINO E RUA ANTONIOA DO NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/12/2018 | 148.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL (CONSERTOS DE PNEUS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/12/2018 | 530.00 | 00003072685436 | JEAN SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA poldagem de arvores na rua jose genuino das neves e no parque da saude, na sede do munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/12/2018 | 2890.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL E CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 27/12/2018 | 15300.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEF. DE BORR. RECAP. E RECIC. DE PNEUS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RENOVA??O DE 04 PNEUS 17.5/25 E RENOVA??O DE 06 PNEUS 1400/24, PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/12/2018 | 4050.00 | 26803440000170 | OFICINA DE JONAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA RETROESCAVADEIRA E DA CARREGADEIRA PERTENCENTES AO MUNIC?PIO - REVIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/12/2018 | 3200.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONCLUS?O DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 22.12.2018., COMO TAMB?M PARA A CONFRATERNIZA??O DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DA FANFARRA EUNICE SERAFIM FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COMO ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/12/2018 | 530.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONCLUS?O DOS ALUNOS EM ENSINO MEDIO, REALZIADA NO DIA 22.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/12/2018 | 1975.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS ONIBUS PLACA: OFX-8404-PB, OFZ-4614-PB, NQK-4504-PB, OFB-3089-PB, OET-6336-PB E OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/12/2018 | 143.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O EM VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/12/2018 | 60.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSRVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/12/2018 | 300.00 | 00070194929400 | RAI ARRUDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/12/2018 | 1147.11 | 00014687517781 | ANNE CAMILE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NAS LOCALIDADES RURAIS DE: SITIO BOL?O, MALHADA DO MEIO, RIACHO DAS VARAS, PICOITO, BARRO VERMELHO, PEDRA D`?GUA E CACHOEIRA, DURNTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/12/2018 | 1200.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUD EDO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/12/2018 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO, O PACIENTE: PEDRO JOSE DAS NEVES (INTERNA??O). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/12/2018 | 1100.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSEVA??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: NPR-7230-PB, NQE-4533-PB, QFH-6817-PB E QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/12/2018 | 1265.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA, A SE REALIZAR NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, EM COMEMORA??O AO REVEILLON 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/12/2018 | 6000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS MA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORRAZ?O CHAPEU DE PALHA, NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2019, REALIZADA EM PRA?A P?BLICA NO DIA 31.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/12/2018 | 2800.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?,ALMO?O E JANTA) PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURA??O DO MUNIC?PIO (DESTACAMENTO) COMO TAMB?M NO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA A EQUIPE DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/12/2018 | 29.56 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/12/2018 | 2800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS DE VAZ?O DE 02 PO?OS TUBULARES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATEN??O B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/12/2018 | 1210.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUSA E CIA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOMEDICIANL 07M3 COM CILINDRO PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA A SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC?UTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/12/2018 | 2634.44 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA??O DESTINADA A SER DISTRIBUIDA COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AFIM DE REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/12/2018 | 400.00 | 27850566000169 | MONALIZA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE CTAVENTOS EM ATIVIDADE QUE ATENDEM AGRICULTURES DO MUNIC?PIO - SITIO IPUEIRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAV?S DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/12/2018 | 1020.00 | 00088425100410 | EVONILSON CYRENO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE FAIXA (JIU-JITSU) PARA DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/12/2018 | 2850.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/12/2018 | 753.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE A??O SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/12/2018 | 30468.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/12/2018 | 437.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/12/2018 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS INDIVIDUAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/12/2018 | 229.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS INDIVIDUAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/12/2018 | 300.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 FOG?O AP2 C/02 PC PREA 200F PROGAS, PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/12/2018 | 126.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS INDIVIDUAL DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/12/2018 | 1503.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PACS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/12/2018 | 546.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, VIGILANCIA SANIT?RIA, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/12/2018 | 4635.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, PSF, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/12/2018 | 18727.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SA?DE, FUS, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/12/2018 | 55.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, PLACA: NPR-7230-PB - PARATI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/12/2018 | 13476.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA II 60%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/12/2018 | 6301.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O BASICA I 60%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/12/2018 | 893.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, EDUCA??O INFANTIL 60%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/12/2018 | 3698.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES 40%, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/12/2018 | 1269.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA??O, AUXILIARES MDE, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/12/2018 | 315.51 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN?A NA ESCOLA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132018 | 0002840 | 28/12/2018 | 247263.49 | 02041607000145 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA CRECHE MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS DO CARIRI, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00072018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/12/2018 | 1952.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/12/2018 | 2128.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/12/2018 | 2598.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/12/2018 | 1941.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/12/2018 | 419.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/12/2018 | 1017.39 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/12/2018 | 1516.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/12/2018 | 630.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA??O DOMUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 97 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCA??O AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/12/2018 | 135.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 10.01.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/12/2018 | 1890.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/12/2018 | 47.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/12/2018 | 2894.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULO OU EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/12/2018 | 155.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE10.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. P?BLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI?O DO P OVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DE 01 ANALISE BACTERIOLOGICA E 01 ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/12/2018 | 395.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/12/2018 | 3379.39 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/12/2018 | 4852.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/12/2018 | 1907.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/12/2018 | 90.19 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/12/2018 | 1910.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: NPR-7230-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/12/2018 | 2075.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SA?DE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/12/2018 | 877.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, SENDO UM TOTAL DE 135 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/12/2018 | 221.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC?PIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 10.01.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/12/2018 | 260.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 40 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/12/2018 | 639.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 10.1.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA?AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/12/2018 | 0.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA??O EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSIST?NCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/12/2018 | 176.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTOEM 10.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 2871
Última atualização: 11/06/2024