de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20180.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000009999Sistema (Uso InternoNULL
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOInexigível000042015000000302/01/20181089.0002558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOInexigível000042015000000402/01/2018236.2002558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000102/01/20184.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO N? 890.021.100.050.425 E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000202/01/20185.1000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000503/01/2018264.8800360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME D?BITO NA CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000603/01/201859.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA AD DEP, CONFORME D?BITO NA CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000703/01/201820.4000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000804/01/20185.1000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000905/01/201811.9000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000112017000001505/01/20183200.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000001405/01/2018600.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000001605/01/20181830.6000005093870471LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DOIS) REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2017. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342017000001805/01/20182100.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A CONEX?O A REDE DE INTERNET NO PER?ODO: 10/12/2017 AT? 09/01/2018, DESTINADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000001305/01/20181500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO, ELABORA??O DE PROJETOS E NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, M?S DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001005/01/2018598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001105/01/2018600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000302017000002105/01/2018600.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001205/01/2018291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. CONFORME DESCONTO EM CR?DITO NA CONTA 0732/006/000624053-3 / MAC.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000412017000001705/01/20182550.0026696851000104CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME RELAT?RIO DE ATIVIDADES NA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342017000001905/01/2018700.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE CONEX?O A REDE DE INTERNET, NO PER?ODO DE 01/12/2017 AT? 31/12/2017, DESTINADO A MANUTEN??O DO SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312017000002005/01/20181500.0024585801000124EMANUEL ELINAZI MWANYKA 01311963405VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SISTEMA DE DIGITA??O E-SUAS, SIA E ASSESSORIA DO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002205/01/2018100.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002308/01/20181000.0000092936083400FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O NA CONFRATERNIZA??O DE FINAL DE ANO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000002708/01/20182000.0000005440796479GENILDO FERREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE PASTILHA DE ?REA EXTERNA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000002808/01/201812300.9909382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 3.044,8 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003008/01/2018950.0000011134670451WELISSON GINO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NAS M?QUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000002908/01/20181252.4009382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 310 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000003108/01/2018937.0000012182525459LUCAS SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE, NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000002608/01/20182000.0000005746112402SAMANDA CINTIA SOUSA DA SILVA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, VIII, "D", C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002508/01/2018937.0000039388216806GILTACIO DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR NIVALDO FIGUEIREDO DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE F?RIAS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003208/01/2018937.0000012636488430RONALDO ALVES DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003308/01/2018937.0000010121353494JOSE RAIMUNDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003408/01/2018937.0000005355952470GERALDO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE PODAGEM NAS ?RVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003508/01/2018937.0000026255922812CLAUDIONOR RIBEIRO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE PODAGEM NAS ?RVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003608/01/2018937.0000009055332402MAILTON FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003708/01/2018937.0000004478687480LUCINALDO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003808/01/2018937.0000006004819484RAMUNEZ PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003908/01/2018937.0000009858907460ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002408/01/2018618.0000035754559453SILEZIA DANTAS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITOS E SANDUICHES DESTINADOS A DISTRIBUI??O NA CONFRATERNIZA??O DE FIM DE ANO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004009/01/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004110/01/20182811.6600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004310/01/20180.0400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1181-9 / ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004410/01/201810.2000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004510/01/20181696.2101722296000117PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS B?SICOS VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL , DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004610/01/2018800.0000096498315415ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMAS ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004210/01/20186962.1129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO D?BITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAV?S DE D?BITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005211/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAInexigível000042017000005611/01/201810000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PUBLICA??ES DE AVISOS DE LICITA??ES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2018, NA A UNI?O SUPERINTEND?NCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONS?VEL PELO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 00004/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000005711/01/2018124.3734028316371519EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS E AQUISI??O DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO N? 9912426589.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005411/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000005311/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DOS CONSELHOS DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005011/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004711/01/201836.3700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 10.918-5 / CIDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004811/01/20185.1000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004911/01/20189.1000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005111/01/201828.2000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005511/01/201865.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005912/01/201837.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000006312/01/20182017.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000006912/01/20182624.5001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DE MESA COMPLETO; 01 (UM) MONITOR 21,5P AOC; 01 (UM)MOUSE USB GMI; 01 (UM)TECLADO GM USB, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O , CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente68MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSPregão Presencial000422017000007012/01/2018530.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT MICROLINE BMI, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006112/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000006512/01/20182514.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FATURAS EM ANEXO E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000006812/01/201814204.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005812/01/20188.8900000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006012/01/201818.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000006712/01/20186961.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000007112/01/20184000.0009405952000160FRANCISCO GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE IM?VEIS SENDO: FOLHA MADERITE; PORTA SEMI-OCA 2.10X0.60; TELHAS CERAMICA; MADERITE 10MM E TELHAS ROMANA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000006412/01/2018202.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO GERA??O E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000006612/01/20182226.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FATURAS EM ANEXO E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006212/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007215/01/20185.1000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007316/01/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000007516/01/20184500.0027005229000175WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITA??O PARA PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB, ATRAV?S DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICA??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - QUALIFAR-SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007416/01/2018574.2816624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE S?O PAULO-SP, DESTINADO AO MORADOR ILDENIS DOS SANTOS N?BREGA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOA??O E C?PIA DE BILHETES EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007717/01/2018300.0000003514764409IDELVAN NOBREGA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CIV?L PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142017000008017/01/2018260.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO-EL?TRICAS VARIADAS, SENDO LAMPADA H7 12V, SUP.ESC.PT, RELE DUPLO DE FAROL, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142017000008317/01/2018100.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O E MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000502017000008417/01/20181482.0011901592000210FARMACIA CENTER LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN E APTAMIL PEPTI), DESTINADA A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA ALIMENTA??O DE MENORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS A??ES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008517/01/2018200.0000003894250445JOSE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009217/01/20181000.0000007043585490FABIO JUNIOR DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPER?RIO, EXECUTANDO OS TRABALHOS DE JARDINAGENS NA UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, INCLUINDO S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000352017000009417/01/20183272.0000005191234413ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 32 (TRINTA E DOIS) PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O N? 00035/2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000009517/01/20182000.0000008605875410BEATRIZ BEZERRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROTESISTA DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIP?L DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000010117/01/20183893.2507637800000167GIZELDO FERNANDES BARBOSA-LOJAO CERAMICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO CER?MICAS, REVESTIMENTOS, ARGAMASSA, REJUNTE E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007617/01/20186.8000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008617/01/2018937.0000002010005473JOAO DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008717/01/2018937.0000003261001488RIVALDO XAVIER DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JAC?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008817/01/2018937.0000070348492421RICARDO DAVID DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009017/01/2018937.0000008833286401TIAGO DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009117/01/2018937.0000010811686418ALISSON GARCIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000382017000009317/01/20181200.0000006386562496LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009617/01/2018937.0000009208510450VANDEILSON DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009717/01/2018937.0000070346646413JOSE MARCOS MARTINS DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DOS PO?OS D'?GUA QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000009817/01/2018500.0000058615245487LUIS DOS SANTOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PO?O D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000009917/01/2018550.0000082250596700LUIZ PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010017/01/20182800.0000004363229438WASHINGTON NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVI?OS RELACIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2017, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010217/01/2018960.0000015242205822EDVANIZIO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RETOQUES DE 120M? DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000512017000010317/01/20181440.0000003529209473LUCIELIO DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE REDES HIDRA?LICOS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142017000007817/01/20182335.5007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMPONENTES ELETR?NICOS VARIADOS, SENDO ALTERNADOR BOSCH 12V, LAMPADA H4 12V NACIONAL E RELE DUPLO DE FAROL, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO IVECO /CITYCLASS DE PLACA NQJ-5518, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142017000007917/01/2018100.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REVIS?O COMPLETA DE INSTALA??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO IVECO /CITYCLASS DE PLACA NQJ-5518, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142017000008117/01/2018243.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMPONENTES ELETR?NICOS VARIADOS, SENDO AUT.PR.PERKINS TDS SEM PIST?O E BENDIX PT.MF/CBT/D20 C/PT.JF, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET/D20 DE PLACA CDY-3524, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142017000008217/01/2018100.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MOTOR DE PARTIDA E REVIS?O DO ALTERNADOR, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET/D20 DE PLACA CDY-3524, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008917/01/2018937.0000003236824484GIVALDO PIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DA BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR "JOS? ANTONIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JAC?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011118/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010418/01/2018250.0000089308573453WALMY DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE PO?O TUBULAR DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010518/01/2018937.0000002391823401VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010618/01/2018950.0000006834862412ROGERIO ALVES DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE PO?O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE S?O LOUREN?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000010718/01/2018760.0000012136341480LUIS JOSE SOUSA FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 02 (DUAS) ESCADAS DE MADEIRA, DESTINADAS AO SETOR DE PODAGEM E ARBORIZA??O NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011018/01/20180.5100000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011218/01/20188.6500360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 624051-7 / ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011318/01/20188.6500360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 624054-1 / VIGIL?NCIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010818/01/2018450.0000083991107449RONIVON DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010918/01/2018500.0000004462758404ARLINDO GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DOS CONSELHOS DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011819/01/201837.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000012819/01/2018900.0009290693000179CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO, SENDO 01 (UMA) RESSONANCIA NUCLEAR MAGN?TICA DE JOELHO ESQUERDO, REALIZADA EM MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012219/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012619/01/20181470.0000002071571460FRANCIELIO ANTONIO NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SA?DE DA COMUNIDADE BOI ? CIDADE DE SOUSA-PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012319/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000552013000012719/01/20181500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DA SA?DE, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000013119/01/2018505.0005331509000130CEVEMA CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, FILTROS E ?LEOS, DESTINADOS A REVIS?O DE 30.000KM DO VE?CULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764, QUE FAZ A ASSIST?NCIA DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000013219/01/2018630.0005331509000130CEVEMA CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, FILTROS E ?LEOS, DESTINADOS A REVIS?O DE 30.000KM E REMO??O/RECOLOCA??O DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO DO VE?CULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764, QUE FAZ A ASSIST?NCIA DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000013319/01/2018839.0020745101000107MEDICAL CENTER - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SENDO ALCOOL GEL 70% 1LT; ATADURA DE CREPON; AGULHA HIPODERMICA; LEN?OL HOSP E ETC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000013619/01/20181200.1014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000013719/01/20181101.1014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DOS LABORAT?RIOS DE PR?TESES E ANALISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000013819/01/20182500.0028127778000185MARCELO ALMEIDA FORMIGA 05141880494VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PORT?O DE ALUM?NIO DE 3,60M X 2,10M, DESTINADA A MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012119/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000012519/01/20188969.5014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011419/01/20181266.1300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011519/01/201887.8700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011619/01/20180.7600000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011719/01/20182.0200000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011919/01/201884.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000013019/01/2018277.0000009795701401RIKCELLE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000013419/01/20184000.0009405952000160FRANCISCO GOMES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE IM?VEIS SENDO MADEIRAS SERRADAS EM RIPA; PRANCHA E VIGAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012019/01/201818.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012419/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000012919/01/20181350.0000098283774468FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DE 13 (TREZE) ASSENTOS DO MICROONIBUS VW / 15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA OFD-9616, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013519/01/20182459.0007548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ILUMINA??O PISCA-PISCA SENDO LED BR 8F FIO TRANSP 220V E MANGUEIRA LED 10M BR SEQ, DESTINADOS A DECORA??O NATALINA DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000014422/01/20182143.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES LUBRAX TURBO 20L; LUBRAX SAE 90 BL 20LT; LUB 15W40 BB; GRAXA E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014022/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014122/01/201818.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014222/01/2018660.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000014622/01/20181234.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES LUBRAX TURBO 20L; LUBRAX SAE 90 BL 20LT; 15W40 BB; GRAXA E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FROTA DE M?QUINAS E VE?CULOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000014722/01/201813496.7807844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 3.958 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL BS10 COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBTransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000014822/01/20183606.9007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 1.093 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO CA?AMBA M.BENZ CAMINH?O /L 1113 QUE TRABALHA NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000015022/01/20181150.0000087307073404SOLONIEL DOS SANTOS MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DESTINADOS A SUSPEN??O TRASEIRA DO VE?CULO M.BENS CAMINH?O L1113 DE PLACA MUQ-9926, LOCADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014922/01/20184728.7800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/12/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013922/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000014522/01/20183027.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES LUBRAX TURBO 20L; LUBRAX SAE 90 BL 20LT; 15W40 BB; GRAXA E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000014322/01/20181050.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE HAVOLINE SW30, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015123/01/20188.6400000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO COBR PARC TARF PEND REF A 19/01/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015223/01/20187.3800000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO COBR PARC TARF PEND REF A 19/01/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015423/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015323/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015624/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015524/01/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022017000015724/01/20186600.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS E BALAN?O ANUAL, ELABORA??O DO RREO, RGF E SAGRES NO M?S DE JANEIRO/2018, REALIZADO PELA CONTADORA VER?NICA DIAS VIEIRA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016124/01/2018650.0000003352039810JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGENS AS CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016024/01/2018200.0000003066927407ALDEONE PEREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000015824/01/20182227.7009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR VARI?DOS, SENDO: ALCOOL 70 EMB; LUVAS PROCEDIM; CATETERES; SERINGAS; TIRAS TESTE GLICOSE; FIO NYLON MON.PRETO 3-0 E ETC, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E ODONTOL?GICOS REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000015924/01/20181050.4009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO SENDO: LUVAS PROCEDIM; ESPECULO VAGINAL DESCART, ESCOVA CERVICAL, FIXADOR CITOLOGICO 100ML, TECIDO GAZE QUEIJO E ETC, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SA?DE DA MULHER (CITOL?GICOS) REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016425/01/20188.6500360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 624051-7 / ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000242017000016825/01/20183502.0002575103000296PAULO SUELIO PEREIRA NICACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS MANUTEN??O DE IM?VEIS SENDO: FECHADURAS; CIMENTO; CAIXA D'?GUA FORTELEV, ASSENTO HERC E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016625/01/2018200.0000069100314404RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016725/01/2018100.0000005814834480ELIETE ALVES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000542017000016925/01/20181000.0022898590000154IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA JANEIRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016225/01/201824.9900360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016325/01/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000016525/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000602017000017025/01/201812250.0019493224000100POMBAL CONSTRUCOES EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PERFURA??O DE 05 (CINCO) PO?OS ARTESIANOS DE AT? 50M DE PROFUNDIDADE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADE DE CARNA?BA E BOI DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00060/2017.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000017125/01/20182456.5009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS VARI?DAS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000017225/01/2018560.2509600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO TOTAL DE 12,45HS HORAS/HOMEM TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017626/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018026/01/201810034.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTA??O (07) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018426/01/20188290.2401612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - COM DA LOTA??O (11) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019026/01/20183793.1001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTA??O (17) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019126/01/201834521.0601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (MDE) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019226/01/201825272.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTA??O (20) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019426/01/201822085.1001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTA??O (22) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019626/01/20185724.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTA??O (24) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020926/01/20182607.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021126/01/20185724.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE - EST (MDE) DA LOTA??O (41) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021526/01/201828042.3901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (101) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021626/01/201817969.3601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (102) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021726/01/201817467.6601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021826/01/201810459.7701612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (104) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021926/01/20182677.3501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) PRO-T, DA LOTA??O (105) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017326/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017526/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000242017000017726/01/201818906.9002575103000296PAULO SUELIO PEREIRA NICACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MUNUTEN?A? DE IM?VEIS VARI?DOS, SENDO FECHADURAS; FERRO; CIMENTO; CAIXA D'?GUA FORTELEV E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018726/01/20188333.2701612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTA??O (14) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019526/01/201822816.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTA??O (23) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019726/01/201824136.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA P?BLICA - EST DA LOTA??O (25) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021026/01/20181784.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. P?BLICOS PRO-T DA LOTA??O (40) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000022326/01/20183500.0000075287978472WERKTON PEREIRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM 25HS (VINTE E CINCO HORAS/M?QUINA) COM TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DO A?UDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE GROT?O DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018326/01/20188935.4801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - COM, DA LOTA??O (10) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022026/01/20181712.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - EST DA LOTA??O (106) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018226/01/20189419.2701612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COM DA LOTA??O (09) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018926/01/20187950.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EST DA LOTA??O (16) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017926/01/20184677.4101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTA??O (03) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020326/01/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DA LOTA??O (33) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017826/01/201821000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTA??O (01) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018126/01/20184695.9301612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTA??O (08) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018826/01/20182526.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTA??O (15) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA JURIDICAAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020426/01/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA LOTA??O (34) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020526/01/20184800.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE A??O SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTA??O (35) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020626/01/20184220.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE A??O SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTA??O (35) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.(COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DOS CONSELHOS DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017426/01/20189.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018526/01/201820978.0901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019326/01/201833270.5001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021226/01/20182677.3501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000022426/01/2018200.0000000806488433DANILA PINTO NÓBREGA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO 01 (UMA) CONSULTA DERMATOL?GICA DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O DE PROCEDIMENTO E RECIBO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020126/01/20185806.4401612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE A??O SOCIAL - COM DA LOTA??O (29) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020726/01/20185580.3901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (37), NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021426/01/20184851.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC A??O SOCIAL - EST DA LOTA??O (51) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018626/01/20186962.3101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTA??O (13) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022226/01/20181122.5801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTA??O (110) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019826/01/20185625.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019926/01/20183833.3301612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - FUS 15%) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020026/01/20184208.3301612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020226/01/20184744.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE PRO.SA?DE (PEVA) DA LOTA??O (30) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020826/01/201810511.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021326/01/20181403.2301612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) PRO-T DA LOTA??O (49) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022126/01/201811354.8401612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024128/01/20183300.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA E DEFESA T?CNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000042018000022529/01/2018950.0000007448246488RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS NAS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000022829/01/2018910.0017558221000182JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTECVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NA REPARA??O DE CANETAS DE ALTA; REPARA??O DE EQUIP. DE PROFILAXIA ODONTOLOG; VISITAS T?CNICAS ESPECIALIZADAS E MANUTEN??O E REPARA??O DO AUTO-CLAVE DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322017000022929/01/2018670.3809485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS SENDO ARROZ VERM; CREME DE LEITE; MAC IMPERADOR; MARGARINA E ETC, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS NO CURSO DE CAPACITA??O PARA PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB, ATRAV?S DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICA??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - QUALIFAR-SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622017000023029/01/2018298.9509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS NO CURSO DE CAPACITA??O PARA PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB, ATRAV?S DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICA??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - QUALIFAR-SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000023129/01/2018374.1909485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA E PEITO CONG DE FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS NO CURSO DE CAPACITA??O PARA PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB, ATRAV?S DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICA??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - QUALIFAR-SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322017000023229/01/20181135.4309485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS SENDO A?UCAR CRISTAL; AMIDO DE MILHO; CAF?; MARGARINA E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS LABORAT?RIOS DE PR?TESES DENT?RIAS E AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322017000023329/01/20181034.6509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS SENDO A?UCAR CRISTAL; AMIDO DE MILHO; CAF?; MARGARINA E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEP. DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000272017000023429/01/201843896.9819340911000196MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS VARI?DOS, N?O PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462017000023529/01/2018950.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO BLOCOS DE RECEITU?RIOS E BLOCOS ESPECIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (ATEN??O B?SICA)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462017000023629/01/2018437.2003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO ENVELOPES TIMBRADOS, PAPEL TIMBRADO E BANNER EM LONA, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB, ATRAV?S DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICA??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - QUALIFAR-SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. (QUALIFAR-SUS)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462017000023729/01/2018990.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO ENVELOPES TIMBRADOS, PAPEL TIMBRADO E BANNER EM LONA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.(MAC)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000022629/01/2018450.0000091066980420ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000022729/01/2018400.0000003992310485FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORG?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027030/01/2018600.0000075375460459EUDES LEITE DE SA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000024230/01/20186647.0819493224000100POMBAL CONSTRUCOES EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DO CENTRO DE GERA??O E RENDA, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000024330/01/20181500.0009251886000110CONSIST CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) INSCRI??ES EM CURSO DE CAPACITA??O SOBRE TRANSFER?NCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A SERVIDORES RESPONS?VEL DIRETO OU INDIRETAMENTE PELA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025230/01/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026630/01/20181533.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (35) - EST, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DOS CONSELHOS DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024830/01/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025830/01/201810889.3329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000562017000023830/01/2018462.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LANCHES SENDO SANDU?CHES DE QUEIJO MUSSARELA C/ PRESUNTO 70G, DESTINADOS A SER SERVIDO NO CURSO DE CAPACITA??O PARA PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB, ATRAV?S DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICA??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - QUALIFAR-SUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025330/01/20188.6500360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 624051-7 / ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026130/01/20183323.2229979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (27 E 109) - SA?DE DA FAM?LIA, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026230/01/20181338.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (28) - SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026330/01/2018751.4429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (30) - PEVA, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026430/01/20181682.2329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (38) - ACS, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026530/01/2018294.6829979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (49) - PRO-T, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000023930/01/2018977.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: MOUSE; TECLADO GM USB; SWITCH 8P GIGABIT; ADPATADOR USB 300M E ETC, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DA ESC. MUN. DE ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025730/01/20189839.4629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NAS LOTA??ES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025930/01/201812834.7729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026030/01/20181803.0629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026730/01/2018603.4529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026830/01/20186021.2829979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026930/01/2018410.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025030/01/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025630/01/201827945.9029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40, 51, 106 E 110), COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000102016000024430/01/20182200.0023982439000162JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA JAN/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024530/01/20182846.8400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024630/01/20180.0400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1181-9 / ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024930/01/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025430/01/20186.8000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000024030/01/2018937.0000005597316478JUCELIO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'?GUA DOS RESERVAT?RIOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024730/01/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025130/01/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000472017000025530/01/20182000.0017251300000146ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O EM TODA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00047/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027331/01/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027431/01/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028231/01/201887.8700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027131/01/20180.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 28.3146-5 / ICMS FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027231/01/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000028031/01/2018660.8004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES NO DI?RIO OFICIAL COMP. 01/2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000027931/01/2018203.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO N?MERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO M?S 01/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000028131/01/20181000.0000007043585490FABIO JUNIOR DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPER?RIO, EXECUTANDO OS TRABALHOS DE JARDINAGENS NA UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, INCLUINDO S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DOS CONSELHOS DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027531/01/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027831/01/20188.0700000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027631/01/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027731/01/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029301/02/2018598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029401/02/2018600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018000029601/02/20181500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO, ELABORA??O DE PROJETOS E NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, M?S DE FEVEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028801/02/20181.6300000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA COBR PARC TARF PEND REF A 31/01/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000342017000029201/02/2018700.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEX?O A REDE DE INTERNET, NO PER?ODO DE 01/01/2018 AT? 31/01/2018, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029501/02/2018291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. CONFORME DESCONTO EM CR?DITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESInexigível000042015000028901/02/20181178.1302558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 01/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000029001/02/2018236.2002558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 01/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000342017000029101/02/20182200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEX?O A REDE DE INTERNET NO PER?ODO DE 10/01/2018 AT? 09/02/2018, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000029701/02/2018600.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028301/02/20184.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO N? 860.321.000.012.576 E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028401/02/2018357.2800360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028501/02/201859.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA AD DEP REFERENTE NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028601/02/20183.4000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028701/02/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029802/02/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029905/02/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030005/02/20185.5400360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL- APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000030105/02/20183340.0041153347000151FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS COMO TOALHAS DIVERSAS E LEN?OIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000030205/02/20182538.0041153347000151FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS COMO TOALHAS, PL?STICOS E TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000030606/02/201810712.0008310625000323FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS SENDO: 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22.5 149/146J R163Z; 07 (SETE) PNEUS 900-20 CT65 14PR PIRELLI CENTAURO; CAMARA DE AR 900R20 E PROTETOR RODA 900X20, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MICROONIBUS DE PLACA QFB-3754 E OFD-9616, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030306/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000112017000030806/02/20183200.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000030706/02/20181840.0008310625000323FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU 1.000R20 M729 16PR BRIDGESTON; CAMARA DE AR QBOM 10.000-20 TCI131 E PROTETOR RODA 900X20, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000030406/02/2018480.0000050452843472RICARDO ROCHA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFEFERENTE A CONSULTA M?DICA, ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO E ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000030506/02/20186700.0008310625000323FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS SENDO: 16 (DEZESSEIS) PNEUS 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE E 02 (DOIS) PNEUS 205/70R15 DUELLER A/T D693 T96 BRI, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000030907/02/2018410.0000035754559453SILEZIA DANTAS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITOS E SANDUICHES DESTINADAS PARA CAPACITA??O DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000031307/02/2018800.0000053910702449FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LANTERNAGEM, PINTURA E SOLDA NO VE?CULO COBALT DE PLACA OEX-6343, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000031207/02/20181350.0000007016125416EMANUEL MESSIAS DOS SANTOS MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA SUSPENS?O TRAZEIRA E DIANTEIRA E SOLDA NO CHASSI DO CAMINH?O/TANQUE PIPA INTERNATIONAL/4400 P7 6X4 DE PLACA OXO-9998, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000031007/02/2018546.0000007690498426TACIO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 03 (TR?S) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICI?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBGestão AmbientalControle AmbientalPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALRECICLAGEM E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000031407/02/20181000.0000005282959429RAIMUNDO ADELINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) ?REA/TERRENO PARA OCUPA??O DO LIXO E RES?DUOS S?LIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NOS S?TIOS UMARY E MALHADA DA ON?A, ZONA RURAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000031107/02/2018364.0000007690498426TACIO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS SENDO DA ESCOLA MUN. "MARIA MARQUES DE ASSIS" E OUTRO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (SAL?RIO EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000031507/02/20182100.0000005440796479GENILDO FERREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032208/02/20180.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO N? 860.321.000.012.576 E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 000283)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031808/02/2018400.0000001992116474FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIA C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032008/02/2018300.0000001261662423MARLENE VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS CIV?L PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032108/02/2018400.0000096498315415ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031608/02/2018563.5516624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE S?O PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA MARIA APARECIDA DA S B FILHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOA??O E C?PIA DE BILHETES EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000031708/02/2018300.0000013248588420LUIZA BETANIA MENDES DE SOUSA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO CONSULTA PNEUMOLOGICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031908/02/2018300.0000002337669440ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DOS CONSELHOS DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033309/02/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000034909/02/201814017.1809382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 3.468,8 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033809/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000035009/02/20181234.6209382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 305,6 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000032017000035609/02/2018126.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO CENTRO DE GERA??O DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033209/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000034209/02/20185010.0012436983000192FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 21 (VINTE E UM) DISCOS GRADE 26,00 R 6,00MM 1F 042,86 E 02 (DOIS) CONJ.ESP.P/GAT EG 243MM 1.5/8, DESTINADO A MANUTEN??O DAS GRADES ARADOURAS DOS IMPLEMENTOS AGR?COLAS DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034009/02/20188.6500360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 624051-7 / ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000312017000034109/02/20181500.0024585801000124EMANUEL ELINAZI MWANYKA 01311963405VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMA??O AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ?NICO DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000034709/02/20181199.2514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000034809/02/20181099.0014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DO SETOR DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000032017000035309/02/20181287.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) E ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032309/02/201817.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 000293)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032909/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033109/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033909/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032509/02/20186557.8900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032709/02/20181.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA TR TEV IBC NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 298-3 / FOPAG PRO-T.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033409/02/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000032017000035709/02/20182384.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMAS ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032609/02/20186992.0629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO D?BITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAV?S DE D?BITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033509/02/201848.5000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000034309/02/20183000.0514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033009/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033709/02/201848.5000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000032017000035209/02/20187081.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000032017000035509/02/201813186.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000032409/02/2018160.0007840219000148SERTAO AUTO PEÇAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A MEC?NICA SENDO CILINDRO EMBREAGEM, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS MPOLO/VOLARE DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032809/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033609/02/2018116.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000034409/02/20183000.1814725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000034509/02/20181000.9014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000034609/02/20186000.3014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.000000001115FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000035109/02/20181132.4109382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 280,3 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000032017000035409/02/20181388.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GIN?SIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICADISTRIBUICAO DE KIT ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000332017000035915/02/201818431.7070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLARES VARI?DOS, SENDO CADERNOS; L?PIS GRAFITE, APONTADOR, CANETAS ESFEROGRAFICA E ETC, DESTINADOS A COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000036115/02/2018960.0000009826828408FELIPE JORD?O LACERDA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS EM INFORM?TICA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAAMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000037515/02/20183700.0010634344000106PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ELABORA??O DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000037915/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 10.664-X / SAL?RIO EDUC.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038315/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036215/02/2018954.0000006913485450FRANCISCO JOSE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036315/02/2018954.0000010121353494JOSE RAIMUNDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036415/02/2018954.0000011574389467JOCEILDO FERNANDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000036515/02/2018954.0000005501198410JUCELIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000036615/02/2018954.0000007551777709HELIO MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036715/02/2018954.0000004478688451EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036815/02/2018954.0000070346576458EDISON DA SILVEIRA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036915/02/2018954.0000003719242439FRANCISCO DE SOUSA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000037015/02/2018954.0000008314540404FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODAGEM NAS ?RVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038215/02/201848.5000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000035815/02/20182350.4000005093870471LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 208 (DUZENTOS E OITO) REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2017. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038115/02/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000037715/02/201836.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO-T.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000302017000037115/02/2018600.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO M?S DE JANEIRO/2018, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE GEST?O, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038015/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038415/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000302017000037215/02/2018100.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036015/02/2018960.0000004889145400JOSE CARLOS DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037315/02/2018450.0000083991107449RONIVON DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037415/02/2018500.0000004462758404ARLINDO GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000037615/02/2018200.0000002203049472DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO 01 (UMA) CONSULTA DERMATOL?GICA DESTINADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O DE PROCEDIMENTO E RECIBO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000037815/02/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DOS CONSELHOS DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000038916/02/20183700.0035589456000113CENTRAL DE DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (PET SCAN) DESTINADO AO PACIENTE SR. ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052018000039516/02/2018990.0000011134670451WELISSON GINO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000039316/02/20184451.5063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: ACEBROFILINA 10MG; ACIDO ACETILSALICILICO; ACIDO FOLICO 5MG; ALBENDAZOL 400MG E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000552013000041016/02/20181500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA JANEIRO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039016/02/2018800.0000003066927407ALDEONE PEREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O SOBRE TRANSFER?NCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A SERVIDORES RESPONS?VEL DIRETO OU INDIRETAMENTE PELA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039116/02/2018600.0000002073752403MARIA DO SOCORRO S MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O SOBRE TRANSFER?NCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A SERVIDORES RESPONS?VEL DIRETO OU INDIRETAMENTE PELA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000072018000039416/02/20181100.0000008104622498JULIANA MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DA GEST?O E OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038516/02/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000038816/02/2018107.6234028316371519EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS E AQUISI??O DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO N? 9912426589.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342017000039216/02/2018100.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A CONEX?O A REDE DE INTERNET NO PER?ODO: 10/12/2017 AT? 09/01/2018, DESTINADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N?00018)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322017000041416/02/2018400.4009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO A?UCAR CRISTAL; BISC FORTALEZA; BOLACHA PETECA; MARGARINA E ETC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038616/02/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000039616/02/2018954.0000009755661484OZIELDO DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000039716/02/2018954.0000079571107115LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JAC?, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000039816/02/2018954.0000004765469409ERNALDO CANUTO MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000039916/02/2018954.0000028564719860JOSE MARTINS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000040016/02/2018954.0000078681065734SEBASTIAO GONCALVES SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DOS PO?OS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000040116/02/2018954.0000004462761464JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000512017000040216/02/20181600.0000003529209473LUCIELIO DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM REDES HIDRA?LICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2017. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000040316/02/2018945.0000015242205822EDVANIZIO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 105 M? (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000038716/02/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000040416/02/2018500.0000098283774468FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DE 05 (CINCO) ASSENTOS DO MICROONIBUS IVECO /CITYCLASS 70C16 DE PLACA NQJ-5518, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000040516/02/20181260.0000060244119449ADIMAR JOSE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM M?O-DE-OBRA NA MANUTEN??O E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000040616/02/201816960.7370108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000040716/02/20188112.4970108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA??O, JUNTO SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000040816/02/20183079.6470108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000040916/02/20183165.2470108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001115FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000041116/02/20181910.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000041216/02/2018810.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000041316/02/2018970.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041819/02/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000041919/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042019/02/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.515-7 / FNAS GSUAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000042119/02/2018490.0012543825000131JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR; RETROESCAVADEIRA E CAMINH?O/BASCULANTE DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041519/02/2018540.2716624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A MORADORA MARIA LUCIA MARTINS AQUINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOA??O E C?PIA DE BILHETES EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALDISTRIBUICAO DE CESTAS BASICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000192017000041619/02/201813002.5002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS DESTINADOS A COMPOR CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 105/2001.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041719/02/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042420/02/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000043920/02/2018150.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO 01 (UMA) USG OBSTETRICA COM DOPPLER, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O DE PROCEDIMENTO E RECIBO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000042620/02/2018724.0001722296000117PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS B?SICOS VARI?DOS, SENDO FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML; CLORIDRATO DE PROMETAZINA; CIMETIDINA E ACIDO ASCORBICO, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000042820/02/20182550.0000003812163497ANA VITORIA FARIAS ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA E CONSULTORIA DE GEST?O DA SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000043120/02/2018750.0000005376278476FRANCILENE FERREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000043520/02/20181000.0000047757957400JOSE MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPER?RIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, INCLUINDO S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042220/02/2018543.6800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044120/02/20182000.3800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 31/01/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042520/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000042720/02/2018100.0000001978557418MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA MUQ-9926, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000042920/02/20181200.0000006386562496LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000043020/02/2018420.0000009795701401RIKCELLE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000043320/02/2018500.0000058615245487LUIS DOS SANTOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PO?O D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000043420/02/2018550.0000082250596700LUIZ PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000043620/02/2018954.0000012234495482LUCAS FERREIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000044020/02/2018720.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042320/02/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000043220/02/2018900.0000008675450460FERNANDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE DIVERSOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000043720/02/2018954.0000007589889407ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOS? ANT?NIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JAC?, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000043820/02/2018450.0000003196773469JOSELIA MARIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 (UM) PORT?O DE FERRO DESTINADO A ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000044521/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000045021/02/20185200.1709485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000045121/02/20181400.5909485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000045221/02/20183799.9809485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044221/02/201893.6000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044321/02/201897.0000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000044921/02/20185608.4508602521000120ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O MATERIAIS VARI?DAS SENDO: BACIAS SANIT?RIA; PORTAS LISA MISTA; FECHADURAS; CIMENTO E ETC, CONFORME ITENS DAS NOTAS FISCAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE SERV. P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000502017000045321/02/20181815.0011901592000210FARMACIA CENTER LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN E APTAMIL PEPTI), DESTINADA A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA ALIMENTA??O DE MENORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS A??ES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000045521/02/20185836.1804064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: AMOXILINA; ATENALOL 25MG; DIPIRONA 500MG, SULFADIAZINA E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000045621/02/20181386.0004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS B?SICOS DESERTOS EM PROCESSO DE LICITA??O SENDO: FENOTEROL; BUTILBROMETRO ESCOP+DIPIRONA; ACIDO TRANEXAMICO E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000045721/02/20182787.3004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS SENDO: ALPRAZOLAM; CARBAMAZEPINA; AMITRIPTRILINA E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000044421/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000044621/02/2018360.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EMERGENCIAL REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL E 01 (UM) RX DOS SEIOS DA FACE REALIZADO EM MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000522017000044721/02/20185187.6003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, FILTROS E OL?OS VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DE PLACA NQH-5844; OEY-0383; QFG-2054 E QFG-2084, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000522017000044821/02/20181190.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS AO TOTAL DE 29,02 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DE PLACA NQH-5844; OEY-0383; QFG-2054 E QFG-2084, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632017000045421/02/20183503.4007548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BANHEIRAS P BEBE, BOLSA PARA GESTANTE, CONJ. BER?O, PAPEIRO PARA MINGAL E ETC, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CONFEC??O DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEB?S, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000046722/02/2018340.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO 02 (DOIS) USG ABD?ME TOTAL, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O DE PROCEDIMENTO E RECIBO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045922/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DOS CONSELHOS DA A??O SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046522/02/2018954.0000012182525459LUCAS SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE, NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046622/02/2018320.0000003894250445JOSE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO A CIDADE DE POMBAL-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045822/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046422/02/2018250.0000089308573453WALMY DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE PO?O TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000046122/02/2018423.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICOS E FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: CARIMBOS, ENVELOPES TIMBRADOS E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046022/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000046222/02/20188176.6007548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COPA COZINHA SENDO: BACIAS PL?TICA; ASSADEIRA; CALDEIR?O ALUM?NIO E ETC, DESTINADOS A EQUIPAR AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000046322/02/20182924.5007548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COPA COZINHA SENDO: BACIAS PL?TICA; ASSADEIRA; CALDEIR?O ALUM?NIO E ETC, DESTINADOS A EQUIPAR A COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA" DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000046822/02/20182627.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O GR?FICA DOS DI?RIOS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046922/02/2018150.0000047758686400TANIA MARIA DE SOUSA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, INDO PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE O SABER-DI?RIO ON LINE A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000048223/02/2018800.0006081245000177JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTEN??O DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000048923/02/20182561.9307844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 751,3 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000572017000049223/02/20184956.8012679494000161MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS, CAMISAS ESPORTIVAS, CHUTEIRAS E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000042018000049423/02/20181050.0000007448246488RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS NAS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000050123/02/20183200.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO: FAIXAS; PLACAS ADESIVAS; CARTAZ; ADESIVOS E ETC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCA??O", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047223/02/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000049623/02/2018400.0000003992310485FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORG?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000049923/02/20182203.5000005093870471LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047023/02/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047123/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000472017000048123/02/20182000.0017251300000146ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O EM TODA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00047/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000048723/02/20185944.2907844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 1.801,3 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062018000049723/02/20182950.0000004363229438WASHINGTON NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVI?OS RELACIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2017, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000049823/02/2018954.0000005597316478JUCELIO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'?GUA DOS RESERVAT?RIOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000049523/02/2018450.0000091066980420ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047323/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000048523/02/20182263.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES LUBRAX TURBO 20L; LUBRAX SAE 90 BL 20LT; 15W40 BB; GRAXA E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000048823/02/201826409.0907844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 7.744,601 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000047823/02/2018350.0000060086530410ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA DESTINADA A MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000048623/02/2018700.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE HAVOLINE SW30, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049023/02/2018400.0000069100314404RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O MUNICIPAL: DI?LOGOS NO COTIDIANO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000049323/02/2018270.0002093155000145CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS ATRAV?S DE 01 (UM) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO EM MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000047423/02/20182369.4024280828000109SAUDE DENTAL COMERC.E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS SENDO: ALGINATO AVA GEL; JOGO DE MOLDEIRA HDR; CERA 7; CERA ARTICULA??O E ETC, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000000047523/02/20181750.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) MONITOR DOPPLER FETAL MESA DIGITAL DF-7000 D, DESTINADO A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000352017000047623/02/20183987.7500005191234413ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 39 (TRINTA E NOVE)PARCELAS DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O N? 00035/2017.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000012018000047723/02/20182200.0000008605875410BEATRIZ BEZERRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROTESISTA DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIP?L DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000047923/02/2018110.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: IBUPROFENO 100MG/ML SUSP ORAL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000048023/02/20181396.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: HIOSCINA COMPOSTA GOTAS 20ML, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000592017000048323/02/2018806.0009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTA??O DX MINI, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE SA?DE BUCAL NA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000048423/02/2018763.0009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O POR COMPRA DIRETA DE ANESTESICOS S/VASO E NOVOCOL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000050023/02/20183406.0807548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ACESS?RIOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049123/02/2018600.0000075375460459EUDES LEITE DE SA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051126/02/201821000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTA??O (01) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051426/02/20186605.3301612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTA??O (08) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052126/02/20182144.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTA??O (15) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051226/02/20186666.6601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTA??O (03) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053726/02/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DA LOTA??O (33) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA JURIDICAAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053826/02/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA LOTA??O (34) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000050926/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.511-4 / FNAS GBF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053926/02/20184800.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE A??O SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTA??O (35) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054026/02/20182500.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE A??O SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTA??O (35) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050526/02/20188.6500360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 624051-7 / ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053226/02/20184470.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053326/02/20183375.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053426/02/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - FUS 15%) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053626/02/20183578.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE PRO.SA?DE (PEVA) DA LOTA??O (30) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054226/02/20188010.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054726/02/20181500.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) PRO-T DA LOTA??O (49) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055626/02/201812000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050626/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051826/02/201822218.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052726/02/201827594.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054626/02/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051926/02/20187408.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTA??O (13) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055726/02/20181200.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTA??O (110) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053526/02/20186000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE A??O SOCIAL - COM DA LOTA??O (29) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054126/02/20186042.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (37), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054826/02/20183783.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC A??O SOCIAL - EST DA LOTA??O (51) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050826/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052026/02/20188908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTA??O (14) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052926/02/201817734.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTA??O (23) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053126/02/201818386.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA P?BLICA - EST DA LOTA??O (25) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054426/02/20181908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. P?BLICOS PRO-T DA LOTA??O (40) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051526/02/201813149.3201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COM DA LOTA??O (09) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052226/02/20186305.1601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EST DA LOTA??O (16) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050226/02/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050326/02/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050426/02/201812.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO-T.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051626/02/201812000.0101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - COM, DA LOTA??O (10) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000055526/02/20181394.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - EST DA LOTA??O (106) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000050726/02/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000051026/02/2018260.0000003119813486ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TORTAS DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAG?GICO REALIZADO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051326/02/20188704.1801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTA??O (07) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051726/02/20188862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - COM DA LOTA??O (11) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052326/02/20182873.5601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTA??O (17) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052426/02/20182955.6801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (18) - FUNDEB 60% PRO-T,NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052526/02/201828505.8201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (MDE) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052626/02/201820250.1601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTA??O (20) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052826/02/201817107.2601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTA??O (22) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053026/02/20184397.1601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTA??O (24) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054326/02/20181955.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054526/02/20183404.2201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE - EST (MDE) DA LOTA??O (41) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054926/02/2018919.9201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE PRO-T, DA LOTA??O (52) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000055026/02/201821117.9801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (101) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000055126/02/201814022.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (102) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000055226/02/201813991.5401612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000055326/02/20187931.0301612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (104) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055426/02/20187597.9201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) PRO-T, DA LOTA??O (105) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056127/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 10.664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000056327/02/20182250.0000005440796479GENILDO FERREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO REPARO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000056427/02/20183213.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS SENDO TAC?GRAFO CAMINHO ESCOLA IVECO, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000056527/02/20181778.1709600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS SENDO BATERIA MOURA; MOLA VOLARE; SENSOR PRESS?O E ETC, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000056627/02/20183978.0109600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS SENDO CABO ACEL; CRUZETA; VDO TRIPLEZ E ETC, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-8975/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000056727/02/20185052.6209600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS SENDO BUCHA SUSP; FILTRO AR IVECO; LONA FREIO E ETC, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000056827/02/2018407.8809600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS SENDO FITRO DE COMBUSTIVEL; VDO CHAVETA E ETC, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000056927/02/20181073.2509600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO TOTAL DE 23.85HS HORAS/HOMEM TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000057027/02/20182236.5009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO TOTAL DE 49.7HS HORAS/HOMEM TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000057127/02/20181360.3509600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO TOTAL DE 30,23HS HORAS/HOMEM TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-8975/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000057227/02/2018650.2509600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO TOTAL DE 14,45HS HORAS/HOMEM TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057527/02/201811301.6329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NAS LOTA??ES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057727/02/201813365.8329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057827/02/2018620.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057927/02/20181831.4629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058627/02/2018603.4529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058727/02/20186431.6329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058827/02/2018410.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018000055827/02/20187200.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DES?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056027/02/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000102016000057327/02/20182200.0023982439000162JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA FEV/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018000055927/02/20183300.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA E DEFESA T?CNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000542017000056227/02/20181000.0022898590000154IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057427/02/201828729.6529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 37, 40, 51, 106 E 110), COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057627/02/201811672.2629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058027/02/20183458.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (27 E 109) - SA?DE DA FAM?LIA, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058127/02/20181338.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (28) - SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058227/02/2018751.4429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (30) - PEVA, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058327/02/20181682.2329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (38) - ACS, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058427/02/2018315.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (49) - PRO-T, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058527/02/20181533.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (35) - EST, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059928/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059828/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059128/02/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059428/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059728/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059328/02/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058928/02/20181951.1000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059028/02/20180.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 28.3146-5 / ICMS FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059228/02/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059628/02/201887.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059528/02/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060001/03/20184.5500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO N? 860.321.000.012.576 E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060102/03/2018357.2800360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060205/03/20183.4000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000112017000060706/03/20183200.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000060506/03/2018600.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000342017000060806/03/20182200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEX?O A REDE DE INTERNET NO PER?ODO DE 10/02/2018 AT? 09/03/2018, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060406/03/2018291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. CONFORME DESCONTO EM CR?DITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000342017000060906/03/2018700.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEX?O A REDE DE INTERNET, NO PER?ODO DE 01/02/2018 AT? 28/02/2018, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060306/03/2018615.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060606/03/2018600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018000061006/03/20181500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO, ELABORA??O DE PROJETOS E NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, M?S DE MAR?O DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000062307/03/20182280.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL i3 I15-5566-A10P 4GB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000061807/03/20187867.5001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) MICROCOMPUTADOR DE MESA C/ TECLADO E MOUSE, 03 (TR?S) MONITORES 18,5P AOC; 03 HD EXTERNO 1TB TOSHIBA PORTATIL E 01 (UM) MICROFONE WVNGR WG-606, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente68MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSPregão Presencial000422017000061907/03/2018360.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) ESTABILIZADORES 300VA BIVOLT, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000062007/03/201882.5001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS CORANTE PRISM EPSON PRETA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTEN??O DE IMPRESSORA JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000062407/03/2018954.0000007618087440ALINE GARCIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000062507/03/2018954.0000008965479495JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000062607/03/2018954.0000008008549424ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000062707/03/2018954.0000006016564400SILVANA FERREIRA DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000062807/03/2018954.0000056004161489GERUSA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000072018000062907/03/20181100.0000008104622498JULIANA MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DA GEST?O E OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000063307/03/2018954.0000006666982444FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DURANTE S?BADOS E DOMINGOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "CLARICE GOMES DE S?" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000064207/03/20181000.0000047757957400JOSE MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPER?RIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, INCLUINDO S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000061707/03/20183730.0018626410000108MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA CAIXA DE MACHA DO TL 85E COM TROCA DE GARFO E REA COLONIZADOR; TROCA DE ROLAMENTO DO TANDER E DEMAIS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS M?QUINAS: RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B,RETROESCAVADEIRA CAT 416E E TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESInexigível000042015000061107/03/20181142.5602558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 02/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETInexigível000042015000061207/03/2018236.2002558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 02/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBGestão AmbientalControle AmbientalPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALRECICLAGEM E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000063007/03/20181000.0000005282959429RAIMUNDO ADELINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) ?REA/TERRENO PARA OCUPA??O DO LIXO E RES?DUOS S?LIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NOS S?TIOS UMARY E MALHADA DA ON?A, ZONA RURAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000063207/03/2018680.0000009795701401RIKCELLE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000063407/03/2018954.0000004478688451EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000063507/03/2018954.0000006913485450FRANCISCO JOSE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000063607/03/2018954.0000007551777709HELIO MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000063707/03/2018954.0000005501198410JUCELIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000063807/03/2018954.0000011574389467JOCEILDO FERNANDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000063907/03/2018954.0000003719242439FRANCISCO DE SOUSA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000064007/03/2018954.0000070346576458EDISON DA SILVEIRA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000064107/03/2018954.0000008314540404FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODAGEM NAS ?RVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000064307/03/2018954.0000004765469409ERNALDO CANUTO MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000512017000064407/03/20181600.0000003529209473LUCIELIO DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM REDES HIDRA?LICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2017. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000064507/03/2018945.0000015242205822EDVANIZIO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 105 M? (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061307/03/2018300.0000053606400497AGLAILDE FORMIGA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS CIV?L PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTEMUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061407/03/2018150.0000047758686400TANIA MARIA DE SOUSA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, INDO PARTICIPAR DE FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O-PNME NOS DIAS 07, 08 E 09/03 DE 2018 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061507/03/2018150.0000006086615462ROSSANA BARROS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, INDO PARTICIPAR DE FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O-PNME NOS DIAS 07, 08 E 09/03 DE 2018 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061607/03/2018150.0000000091095441ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, INDO PARTICIPAR DE FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O-PNME NOS DIAS 07, 08 E 09/03 DE 2018 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000062107/03/20181790.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB5110, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O , CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000062207/03/2018664.4001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS HP 122 COLOR E CD-R MULTILASER,DESTINADOS MANUTEN??O NAS ESCOLAS MUNIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000063107/03/2018430.0000003119813486ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARO DE BOLINHOS RECHEADOS DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA" NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000064708/03/2018954.0000005032599425ROSIVAN PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR JONATHAS TELES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE F?RIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000065708/03/2018954.0000007589889407ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOS? ANT?NIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JAC?, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065908/03/2018636.0000947659000150UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE 2018 E O TERMO DE FILIA??O DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNDIME- UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCA??O/SECCIONAL PARA?BA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, COMO FORMA DE APOIO ?S ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE EM FAVOR DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000064808/03/2018954.0000028564719860JOSE MARTINS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000064908/03/2018954.0000009755661484OZIELDO DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000065008/03/2018954.0000004462761464JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000065108/03/2018954.0000078681065734SEBASTIAO GONCALVES SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DOS PO?OS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS SERV P?BLICOS. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000065208/03/2018954.0000079571107115LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JAC?, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000065408/03/2018500.0000058615245487LUIS DOS SANTOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PO?O D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000065508/03/2018550.0000082250596700LUIZ PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000065608/03/2018954.0000012234495482LUCAS FERREIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000066108/03/2018850.0000049013688420JOSE DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DO CILINDRO E BOMBA DO VE?CULO M.BENZ CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA MUQ-9926, LOCADA NA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052018000065308/03/2018990.0000011134670451WELISSON GINO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000064608/03/20182840.0007120372000109CEOP-CENTRO ESP.EM OLHOS DE POMBAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICO-OFTAMOL?GICOS EMERGENCIAL NA REALIZA??O DE 01 (UMA) CIRURGIA DE PTER?GIO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?ODOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065808/03/2018700.0000003352039810JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGENS AS CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066308/03/2018600.0000083991107449RONIVON DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000066008/03/20181100.0000005093870471LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ATIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E ALIMENTA??O DESTINADO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066208/03/2018400.0000096498315415ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066809/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000302017000069009/03/2018600.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE GEST?O, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066909/03/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000067809/03/2018600.0000060086530410ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS SENDO TESTES AL?RGICOS DESTINADA A MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068309/03/2018508.5509188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018, E SEG. OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO CHEVROLET/MONTANA LS DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068409/03/2018419.6009188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018, E SEG. OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068509/03/2018637.6409188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018, E SEG. OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068809/03/20181169.3709188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEG. OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000312017000066409/03/20181500.0024585801000124EMANUEL ELINAZI MWANYKA 01311963405VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMA??O AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ?NICO DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067309/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000067509/03/2018235.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: METOCLOPRAMIDA 10MG E PREDNISONA 20MG, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000082018000067909/03/201810294.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK 14P (I3/4GB/500GB); 04 (QUATRO) COMPUTADORES (I3/4GB/500GB/TC/MOUSE); 04 (QUATRO) MONITORES LED 18.5P; 01 (UM) LEITOR DE C?DIGO DE BARRAS USB E 01 (UM) TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente68MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSPregão Presencial000082018000068009/03/20181050.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) NOBREAK DE 1KVA, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000082018000068109/03/20181125.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 09 (NOVE) VENTILADORES TETO 3PAS, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000082018000068209/03/201894.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) MESA P/ IMPRESSORA, DESTINADA A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000069109/03/2018100.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067209/03/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000069209/03/2018792.0002425829000161ADEPLAN ENGENHA.(ADEILTON MELO DA SILVA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE LAJE PRE MOLDADA E BLOCO CER?MICO 8 FUROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMAS ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066609/03/20187016.3229979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO D?BITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAV?S DE D?BITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067409/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000067709/03/20181400.0000005841939475JAIRO QUEIROGA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O E MANUTEN??O DE ANTI-V?RUS KASPERSKY TOTAL SECURITY COM LICEN?A DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066509/03/20183160.9900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066709/03/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067009/03/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067109/03/201858.2000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000067609/03/20181400.0000005841939475JAIRO QUEIROGA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O E MANUTEN??O DE ANTI-V?RUS KASPERSKY TOTAL SECURITY COM LICEN?A DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 10 (DEZ) COMPUTADORES SENDO DA ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS"; DA CRECHE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068609/03/2018448.9509188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO MPOLO/VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068709/03/2018210.2209188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURAE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068909/03/2018710.6009188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQH-5814/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069512/03/20182196.4600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070012/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000070112/03/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000069312/03/20181200.0000006386562496LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000069412/03/2018954.0000009858907460ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069912/03/2018106.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000070512/03/20182550.0000003812163497ANA VITORIA FARIAS ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA E CONSULTORIA DE GEST?O DA SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070212/03/201848.5000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000069612/03/2018250.0000002508282430PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFEFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O DE PROCEDIMENTO E RECIBO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000069712/03/2018330.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO USG OBST?TRICA E MORFOL?GICA E USG DAS VIAS URIN?RIAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069812/03/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000070412/03/2018250.0021627618000156GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O M?DICA DE PROCEDIMENTO E NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070312/03/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070913/03/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000071013/03/20181800.0000004098752441ALCILEIDE PIRES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM ATIVIDADES E OFICINAS DESTINADAS AO USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) EM ALUS?O AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000071913/03/2018799.7609485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000072413/03/20181200.0409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS SENDO: A?UCAR CRISTAL; BISC FORT CREAM CRACKER; LEITE EM P? E ETC, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000073613/03/2018702.0014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000071513/03/2018180.0017456087000290CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O M?DICO COM 01 (UMA) MAMOGRAFIA DIGITAL A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000072913/03/2018600.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EMERGENCIAL REFERENTE A 01 (UM) TC ABDOME TOTAL REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000073013/03/2018100.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EMERGENCIAL REFERENTE A 01 (UM) DENSITOMETRIA ?SSEA REALIZADO EM MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070713/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070813/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000071213/03/20181000.0007505863000160JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO REBOBINAMENTO COM TROCA DE ROLAMENTO, DESTINADO A MANUTEN??O DE MOTORES EL?TRICOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTAS FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000071313/03/2018810.0007505863000160JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADO A MANUTEN??O DE MOTORES EL?TRICOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTAS FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000071413/03/20182126.0009344201000342LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MEC?NCIAS VARI?DAS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322017000072513/03/2018884.8509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO A?UCAR CRISTAL; BISC FORTALEZA; BOLACHA PETECA; MARGARINA E ETC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000073513/03/20185000.3514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000070613/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000071113/03/2018600.0000003391138475LINDOMAR TAVARES LOUREN?OVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS VE?CULOS MICROONIBUS ESCOLARES, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000071613/03/20183591.2009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000071713/03/20181629.6009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000071813/03/20181761.3009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000072013/03/20188618.8509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS SENDO: A?UCAR CRISTAL; BISC FORT CREAM CRACKER; FLOC?O MILHO E ETC, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000072113/03/20182660.3309485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS SENDO: A?UCAR CRISTAL; BISC FORT CREAM CRACKER; MACARR?O STA CLARA; FLOC?O MILHO E ETC, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOSDA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000072213/03/20186822.0409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS SENDO: A?UCAR CRISTAL; BISC FORT CREAM CRACKER; MACARR?O STA CLARA; SARDINHA COQUEIRO E ETC, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOSDA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000072313/03/20181100.6409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS SENDO: A?UCAR CRISTAL; BISC FORT CREAM CRACKER; LEITE EM P? E ETC, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000072613/03/20186915.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARIADAS, PEITOS DE FRANGO E OVOS VERM, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000072713/03/20181356.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARIADAS, PEITOS DE FRANGO E OVOS VERM, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000072813/03/20182365.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARIADAS, PEITOS DE FRANGO E OVOS VERM, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000073113/03/20188000.0514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000073213/03/20181200.1514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001115FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000073313/03/20184000.1014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS; FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000073413/03/2018450.1514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000073714/03/201812749.9809600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS SENDO ANEL SINCRONIZADOR; CORPO DE ACOPLAMENTO DO EIXO; LAMPADAS E ETC, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616/PB E NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452017000073814/03/20182160.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO TOTAL DE 48HS HORAS/HOMEM TRABALHADAS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616/PB E NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074114/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 10.664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000074314/03/20181736.3008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; DESINFETANTE 2LTS E ETC. DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA EESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000074414/03/2018682.4008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; DESINFETANTE 2LTS E ETC. DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073914/03/201821.5734028316371519EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS E ENCARGOS DE FATURAS DO EXERC?CIO 2017 DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO N? 9912305750.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074014/03/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074214/03/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000074514/03/20181100.4014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS UNIDADE B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000074614/03/20181200.2514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DO SETOR DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000075114/03/2018858.6008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA, DESINFETANTE 2L, DESODORIZADOR E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074714/03/2018400.0006010356000192CLAUDEMIR ARAUJO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000074814/03/2018800.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE 02 (DUAS) CONSULTAS NEUROL?GICA E 02 (DOIS) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000074914/03/2018650.0009290693000179CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS RADIOL?GICOS SENDO 01 (UM) RM DE JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000075014/03/20183850.0007120372000109CEOP-CENTRO ESP.EM OLHOS DE POMBAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICO-OFTAMOL?GICOS EMERGENCIAL NA REALIZA??O DE 01 (UMA) CIRURGIA DE CATARATA DO OLHO ESQUERDO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000075214/03/20183400.0041121708000188CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIR?RGICO REALIZADO EM MORADORA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000075715/03/2018500.0035589456000113CENTRAL DE DIAGNOSTICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE CINTILOGRAFIA ?SSEA DESTINADO AO SR. JOS? SEBASTI?O DE ANDRADE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000032017000076015/03/2018123.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO CENTRO DE GERA??O DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076515/03/2018400.0021041234000157JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VENOSAN 4000 COMP. 20-30 AGH G PE E VENOSAN 4000 COMP. 20-30 AGH M, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000012018000075515/03/20182200.0000008605875410BEATRIZ BEZERRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROTESISTA DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIP?L DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000352017000075615/03/20183272.0000005191234413ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 32 (TRINTA E DUAS)PARCELAS DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000032017000076115/03/20181721.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) E ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000032017000075915/03/201811802.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSInexigível000032017000076215/03/20185583.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076615/03/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075815/03/2018150.0000003165058466JOABE DE SA LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA CIV?L PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PUBLICA??O NO PORTAL DA FAMUP A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSInexigível000032017000076315/03/20182371.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000075415/03/2018179.0934028316371519EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS E AQUISI??O DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO N? 9912426589.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000076715/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000075315/03/20181500.0000005440796479GENILDO FERREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ATERRAMENTO DA ?REA DE SERVI?OS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000076415/03/20181391.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GIN?SIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077016/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076816/03/20183.4000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076916/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077116/03/2018400.0000069100314404RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000078819/03/201817181.5109382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.100,6 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079219/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DOS CONSELHOS DA A??O SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000078119/03/2018126.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000079019/03/20182138.1509382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 510,3 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000552013000077319/03/20181500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000077619/03/2018200.0000003894250445JOSE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000078419/03/2018252.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS COZINHAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000032018000078519/03/2018210.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) VAZILHAMES DE BOTIJ?O VAZIO 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS COZINHAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000078719/03/2018526.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 01 (UM) SISTEMA PNEUM?TICO DE V?LVULA DE ALIVIO; REG. DE CABE?OTE REFLETOR. TERMINAL DE ALTA ROTA??O E CONSERTO DE RAIO X DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO LOCALIZADO NA UNIDADEB?SICA DE SA?DE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000077519/03/2018800.0000005841939475JAIRO QUEIROGA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES COM INSTALA??O DE ANTI-V?RUS KASPERSKY TOTAL SECURITY COM LICEN?A DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 06 (SEIS) COMPUTADORES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) E SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000078019/03/2018189.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DA COZINHA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079419/03/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000077419/03/2018736.4803409783000150ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOMBA SUB VIBRAVET 650 STAN 220V 3/4"; MANG. CRISTAL; CHAVE DE PARTIDA E CABO PP PRETO, DESTINADOS A MANUTEN??O E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE RURAL DE BOA VISTA DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000078619/03/20187500.0024631677000196JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE UMA PLACA COM LETRAS PREMOLDADAS E ACOPLADA COM ILUMINA??O DE LED, DESTINADOS A PRA?A P?BLICA "FELINTO MARTINS DE SOUSA", LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077219/03/20181683.5508761132000148SEC.DE EST.DA RECEITA-GER.REG. 5§NUCLEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN?A DE INSTALA??O (SUDEMA) REFERENTE A REFORMA E IMPLANTA??O DE FOSSA SEPTICA/SUMIDOURO EM ESCOLA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079119/03/20185.1000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079319/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000078219/03/2018504.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000032018000078319/03/2018525.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) VAZILHAMES DE BOTIJ?O VAZIO 13KG, DESTINADO AS COZINHAS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000077719/03/2018315.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS COZINHA DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000077819/03/20181260.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS COZINHA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000077919/03/2018504.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000078919/03/20182531.1709382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 604,1 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000080220/03/2018110.0000046060758487LAELSON ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HOR?RIO DE 06HS ?S 07HS DA MANH? DE SEGUNDA A S?BADO, PELA EMISSORA DE R?DIO MARING? 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079520/03/2018544.2500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000080120/03/2018630.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000079920/03/20189121.8870108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000079620/03/20184100.1070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E DE PRODU??O DAS UNIDADES B?SICAS SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000079720/03/20181800.0270108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS LABORAT?RIOS DE AN?LISES E PR?TESES DENT?RIAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000079820/03/20181700.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080020/03/2018400.0011985942000192CEMAR-CENTRO EDUCA.MARGARIDA P.DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPACITA??O DE 04 (QUATRO) CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O 11? ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES NOS DIAS22/03 A 25/03/2018 NA CIDADE DE POMBAL-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080320/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142017000080421/03/2018459.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO-EL?TRICAS VARIADAS, SENDO LAMPADA H7 12V E BATERIA M60GD MOURA, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142017000080521/03/20181323.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMPONENTES ELETR?NICOS VARIADOS, SENDO BATERIA ELETRICA TIPO CB150HD CRAL; LAMPADA H1 NACIONAL E LAMPADA 1141 24V, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MICROONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081422/03/2018678.0000002679007409HELDOMAX PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081722/03/20180.1700000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081622/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081822/03/20180.0600000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.661-3 / SNA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018000080722/03/20187200.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DES?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081322/03/2018100.0000005814834480ELIETE ALVES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPALN? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000080822/03/2018560.0000005841939475JAIRO QUEIROGA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES COM INSTALA??O DE ANTIV?RUS KASPERSKY TOTAL SECURITY COM LICEN?A DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) E PRODU??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000080922/03/2018420.0000005841939475JAIRO QUEIROGA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES COM INSTALA??O DE ANTI-V?RUS KASPERSKY TOTAL SECURITY COM LICEN?A DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES E DA PRODU??O DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000081022/03/2018420.0000005841939475JAIRO QUEIROGA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES COM INSTALA??O DE ANTI-V?RUS KASPERSKY TOTAL SECURITY COM LICEN?A DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 03 (TR?S) COMPUTADORES DA PRODU??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000081522/03/20182411.6004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: CAPTOPRIL 50MG; DICLOFENACO POTASSICO; ESPIRONOLACTONA 50MG E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000081122/03/2018670.0000007690498426TACIO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICI?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000081222/03/2018954.0000009967064455JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAIS BOI/CARNA?BA DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081922/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082022/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 26.518-7 / FNAS FEAS BENEF?CIOS EVENTUAIS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080622/03/2018600.0000075375460459EUDES LEITE DE SA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000083823/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000084123/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000082018000082823/03/20181485.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 11 (ONZE) ESTANTES DESM 300MM EM CHAPA DE A?O, DESTINADA A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000082018000082923/03/201815552.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 09 (NOVE) COND. DE AR TIPO SPLIT FIT CCS18F-R4 18KBTU AGRATT, DESTINADA A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000082018000083023/03/20182904.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER LASER MONO HL-L2320D; PROJETOR BENQ MS531 SVGA E TELA TRIPE TES SERIE A 1,80X1,80, DESTINADA A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Presencial000082018000083123/03/20183719.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DUAS) TV 43P LCD LED LG E 03(TR?S) APARELHOS DE DVD MONDIAL D-15 USB BIV, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462017000083423/03/20182621.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO FICHA DE ATIVIDADES; BLOCO RECEITU?RIO COMUM E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS, JUNTOAO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.(ATEN??O B?SICA)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462017000083523/03/20181132.5003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO FICHA DE ATIVIDADE; MT ADESIVOS E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS LABORAT?RIOS DE AN?LISES CL?NICAS E PR?TESES DENT?RIAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.(MAC)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000083623/03/2018877.6004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: METILDOPA 500MG; GLIBENCLAMIDA 5MG; IBUPROFENO 300MG E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DOS CONSELHOS DA A??O SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000082323/03/2018954.0000012182525459LUCAS SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE, NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000082523/03/2018450.0000091066980420ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE MAR?O DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000083923/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000082423/03/2018400.0000003992310485FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORG?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082123/03/201898.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000082223/03/2018250.0000089308573453WALMY DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE PO?O TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062018000082723/03/20182950.0000004363229438WASHINGTON NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVI?OS RELACIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2017, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000083723/03/2018170.0000009156684401MANUEL ROCHA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 02 (DUAS)TESOURAS DE PODAGENS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ARBORIZA??O, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000084023/03/20189.6400000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.661-3 / SNA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000472017000085023/03/20182000.0017251300000146ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O EM TODA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00047/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000042018000082623/03/20181050.0000007448246488RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS NAS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000083223/03/2018966.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS PIGMENTADAS PRISM; BATERIA VRLA 12V; BATERIA BOT?O DE LITIO; HD SEAGATE 1TB E CARTUCHO COMPAT?VEL HP,DESTINADOS MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (SAL?RIO EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000083323/03/20181443.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO: DI?RIO ESCOLAR; CAPAS P/ PROCESSO; CARIMBOS AUT; BLOCO ANOTA??ES E ETC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000084223/03/20181720.0000005396827483RONEIDE FERNANDES DE ALMEIDA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE OVOS DE P?SCOA DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O DOMINGOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000084323/03/20181500.0000004655132477ERLANDIO DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MOFUMBO ? CIDADE DE POMBAL-PB, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000084423/03/20181350.0000008698236472GERALDO DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO S?TIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROT?O DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000084523/03/20181500.0000002445902495LEOMAR DOS SANTOS GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES UMBURANINHA/?GUAS BELAS/V?RZEA GRANDE NO TURNO MANH? E SOSSEGO/VERDES NO TURNO DA TARDE ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000084623/03/20182000.0000070347277403MARIA SABRINA LIMA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPZ-6037/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADE RURAIS DE FORMIGA/GROT?O/GINETE/BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000084723/03/20183000.0000069244006472GINALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBA?BA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000084823/03/20181500.0000004363079444RENILDA ALFREDO DANTAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BRZ-9570/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNA?BA E CACHOEIRA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000084923/03/20181000.0000045628637491ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO CABINE DUPLA DE PLACA MNK-3773/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADE RURAIS DE FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085526/03/2018945.0000003673696483WALTER DE ALMEIDA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS (BANANAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085626/03/2018534.0000002391823401VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS SENDO MELANCIA E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - CRECHE)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000085926/03/201814069.2807844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2.055,598 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 e 2.139,3 LTS DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000085826/03/20185166.4807844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 1.565,6 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085126/03/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085226/03/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085326/03/201840.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PR?-T.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000085726/03/201819298.2107844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 5.659,299 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000085426/03/2018900.0009290693000179CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS RADIOL?GICOS SENDO 01 (UM) RESSON?NCIA NUCLAR MAGN?TICA DA COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000086026/03/20181886.7507844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 553,299 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000086426/03/2018380.0010333643000100SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA GINECOL?GICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000332017000086126/03/20188466.2370108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE, L?DICOS E PEDAG?GICOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000086226/03/2018509.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO CARIMBOS AUT; BLOCOS DE ANOTA??ES E CAPAS P/ PROCESSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000086326/03/2018509.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF). JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091327/03/20183600.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE A??O SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTA??O (35) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091427/03/20181920.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE A??O SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTA??O (35) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.(COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088427/03/201821000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTA??O (01) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088727/03/20184954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTA??O (08) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089427/03/20182144.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTA??O (15) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091127/03/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DA LOTA??O (33) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088527/03/20185000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTA??O (03) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA JURIDICAAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091227/03/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA LOTA??O (34) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000086827/03/2018280.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EMERGENCIAL REFERENTE A 02 (DOIS) RAIO-X DOS P?S E CALCANHAR DE MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000087127/03/2018580.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EMERGENCIAL REFERENTE A 01 (UM) TC DA COLUNA LOMBRA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000087727/03/20181120.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES HAVOLINE SW30, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089127/03/201828351.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090027/03/201829090.9401612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092027/03/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000087827/03/20181668.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES SENDO LUBRAX TURBO 20LTS, GRAXA 20KG E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089227/03/20187408.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTA??O (13) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093227/03/20181200.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTA??O (110) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090927/03/20186000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE A??O SOCIAL - COM DA LOTA??O (29) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091527/03/20185481.8101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (37), NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092227/03/20182003.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC A??O SOCIAL - EST DA LOTA??O (51) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000502017000086727/03/20182110.0011901592000210FARMACIA CENTER LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN E APTAMIL PEPTI), DESTINADA A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA ALIMENTA??O DE MENORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS A??ES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000088127/03/20181380.5020745101000107MEDICAL CENTER - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SENDO ALMOTOLIA 500ML; ATADURA GESSADA; RIOHEX 2% DEGERM; KIT METAL ESTETOSCOPIO E ETC ETC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000082018000088227/03/201810044.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK 14P (I3/4GB/500GB); 04 (QUATRO) COMPUTADORES (I3/4GB/500GB/TC/MOUSE); 04 (QUATRO) MONITORES LED 18.5P; 01 (UM) LEITOR DE C?DIGO DE BARRAS USB E 01 (UM) TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000082018000088327/03/20186786.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 39 (TRINTA E NOVE) CADEIRAS GIRAT?RIAS C/ BRA?O, DESTINADA A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090127/03/201822680.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. (PREMIO QUALIFAR-SUS LEI 361/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090627/03/20184470.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090727/03/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - FUS 15%) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090827/03/20183375.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091027/03/20183578.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE PRO.SA?DE (PEVA) DA LOTA??O (30) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091627/03/20188010.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092127/03/20181500.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) PRO-T DA LOTA??O (49) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093127/03/201812000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093327/03/20181440.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093427/03/2018400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000102016000087227/03/20182200.0023982439000162JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA MAR/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088927/03/20189000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - COM, DA LOTA??O (10) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093027/03/20181394.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - EST DA LOTA??O (106) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086527/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018000086627/03/20183300.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA E DEFESA T?CNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000542017000087327/03/20181000.0022898590000154IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA MAR?O/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000087527/03/2018650.0000009320809445ALYSON CAIO DA SILVA GAMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFK-7917/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088827/03/20189862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COM DA LOTA??O (09) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089527/03/20186461.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EST DA LOTA??O (16) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000087627/03/2018954.0000005597316478JUCELIO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000087927/03/20181234.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES SENDO LUBRAX TURBO 20LTS, GRAXA 20KG E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089327/03/20188908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTA??O (14) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090327/03/201817830.1001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTA??O (23) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090527/03/201818497.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA P?BLICA - EST DA LOTA??O (25) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091827/03/20181908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. P?BLICOS PRO-T DA LOTA??O (40) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000086927/03/20187817.5870108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000087027/03/20182613.6670108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000087427/03/2018650.0000043859047825RODRIGO DA NOBREGA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/NXR150 BROS DE PLACA QFA-3140/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000088027/03/20181774.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES SENDO LUBRAX TURBO 20LTS, LUBRAX GL5 140 BL 20LTS, GRAXA 20KG E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088627/03/201810226.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTA??O (07) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089027/03/201811482.6601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - COM DA LOTA??O (11) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089627/03/20183069.2501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTA??O (17) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089727/03/20189821.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (18) - FUNDEB 60% PRO-T,NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089827/03/201831429.0201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089927/03/201821100.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTA??O (20) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090227/03/201817549.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTA??O (22) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090427/03/20184648.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTA??O (24) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091727/03/20182085.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091927/03/20183716.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE - EST (MDE) DA LOTA??O (41) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092327/03/20181908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE PRO-T, DA LOTA??O (52) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092427/03/20182455.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O EJA PRO-T, DA LOTA??O (100) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092527/03/201823415.4801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (101) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092627/03/201815837.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (102) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092727/03/201815172.4101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092827/03/20188593.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (104) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092927/03/201810494.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) PRO-T, DA LOTA??O (105) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000093527/03/20184545.0005137854000138FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERNTE A AQUISI??O DE TINTAS E ESMALTES VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTEN??O DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093728/03/20189.5300000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094028/03/201812181.2029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094228/03/201814843.1729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094328/03/20182062.5429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094428/03/20182357.7829979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095128/03/2018644.5429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095228/03/20187138.5929979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095328/03/2018515.6329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??O (100) - PEJA / EJA PRO-T, NO M?S DE MAR?O DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095428/03/2018438.0429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093928/03/201828341.8029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 37, 40, 51, 106 E 110), COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093628/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094528/03/20183458.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (27 E 109) - SA?DE DA FAM?LIA, COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094628/03/20181338.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (28) - SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094728/03/2018751.4429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (30) - PEVA, COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094828/03/20181682.2329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (38) - ACS, COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094928/03/2018701.4029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (49 E 111), COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094128/03/201811986.5829979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093828/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095028/03/20181159.2029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (35) - EST, COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096429/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095829/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096029/03/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096529/03/20188.6500360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 624050-9 / QUALIFAR.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095529/03/20182390.7500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095629/03/20180.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 28.3146-5 / ICMS FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096329/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096129/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095729/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096229/03/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095929/03/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096602/04/20181.0200000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096702/04/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096803/04/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000096903/04/2018341.8800360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000097203/04/2018165.2004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES NO DI?RIO OFICIAL COMP. 03/2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000097003/04/2018202.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO N?MERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO M?S 02/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000097103/04/2018282.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO N?MERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO M?S 03/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000097303/04/20181355.3004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: ACEBROFILINA 5MG/ML; DICLOFENACO DIETILAMONIO; IBUPROFENO 300MG E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097704/04/2018291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. CONFORME DESCONTO EM CR?DITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000342017000098004/04/2018700.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEX?O A REDE DE INTERNET, NO PER?ODO DE 01/03/2018 AT? 31/03/2018, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018000098104/04/20181500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO, ELABORA??O DE PROJETOS E NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, M?S DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097604/04/2018615.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097804/04/2018600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESInexigível000042015000097404/04/20181158.0802558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 03/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSInexigível000042015000097504/04/2018236.2002558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 03/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000342017000097904/04/20182200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEX?O A REDE DE INTERNET NO PER?ODO DE 10/03/2018 AT? 09/04/2018, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000098204/04/2018600.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000112017000098305/04/20183200.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000098505/04/2018954.0000004478688451EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000098605/04/2018954.0000006913485450FRANCISCO JOSE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000098705/04/2018954.0000007551777709HELIO MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000098805/04/2018954.0000005501198410JUCELIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000098905/04/2018954.0000011574389467JOCEILDO FERNANDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000099005/04/2018954.0000003719242439FRANCISCO DE SOUSA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099105/04/2018954.0000070346576458EDISON DA SILVEIRA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000512017000099205/04/20181600.0000003529209473LUCIELIO DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM REDES HIDRA?LICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2017. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000099305/04/2018945.0000015242205822EDVANIZIO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 105 M? (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0009/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000099405/04/2018954.0000009858907460ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000099505/04/2018954.0000008314540404FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODAGEM NAS ?RVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000099605/04/2018954.0000004765469409ERNALDO CANUTO MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000098405/04/20182250.0000010146718844JOSE DEODATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ATERRAMENTO E M?O-DE-OBRA NA MURADA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000072018000099705/04/20181100.0000008104622498JULIANA MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DA GEST?O E OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000099805/04/2018954.0000056004161489GERUSA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE MAR?O/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000099905/04/2018954.0000008008549424ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE MAR?O/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000100005/04/2018954.0000007618087440ALINE GARCIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE MAR?O/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000100105/04/2018954.0000008965479495JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE MAR?O/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000100205/04/2018954.0000006016564400SILVANA FERREIRA DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE MAR?O/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000100305/04/2018720.0000003245243405ANA MARIA DUARTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTOS DE ROSAS NATURAIS, DESTINADOS A HOMENAGENS REALIZADAS AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO PELA EQUIPE DE ATEN??O B?SICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000103006/04/2018954.0000006666982444FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DURANTE S?BADOS E DOMINGOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "CLARICE GOMES DE S?" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000103306/04/20181000.0000047757957400JOSE MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPER?RIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, INCLUINDO S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000562017000103406/04/2018360.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LANCHES SENDO P?O RECHEADO E BOLO FOFO DE FARINHA DE TRIGO 500G, DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS NAS HOMENAGENS REALIZADAS AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO PELA EQUIPE DE ATEN??O B?SICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100606/04/2018150.0000005814836423FERNANDO DE FREITAS NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERNTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100806/04/2018300.0000002337669440ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000100906/04/2018290.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EMERGENCIAL REFERENTE A 01 (UMA) USG DE TIRE?IDE E 01 (UM) USG DE ABDOMEN TOTAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000522017000102406/04/20184006.8003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, FILTROS E OL?OS VARI?DOS, CONFORME NOTAS FISCAIS; DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DE PLACA: OEY-0383; OFX-8334; QFG-2054; NQJ-0514 E NQH-5844, LOTADOSNA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000522017000102706/04/20181490.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS AO TOTAL DE 36,3 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DE PLACA: OEY-0383; OFX-8334; QFG-2054; NQJ-0514 E NQH-5844, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000104206/04/20181410.0008310625000323FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS SENDO 06 (SEIS) PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000522017000102506/04/2018289.8003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS VARIADAS, ?LEOS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000522017000102906/04/201880.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS AO TOTAL DE 1,95 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052018000102006/04/2018990.0000011134670451WELISSON GINO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101106/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000562017000103506/04/2018780.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIAL SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100506/04/2018400.0000001992116474FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIA C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100706/04/2018150.0000000979424488FABIANA LEANDRO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000101006/04/20184.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000101906/04/2018954.0000007589889407ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOS? ANT?NIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JAC?, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000102206/04/20182500.0000000004424450SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000522017000102606/04/2018978.3003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A MEC?NICAS E ?LEO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTA E LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000522017000102806/04/20181250.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 30,49 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTA E LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000562017000103606/04/20181901.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000562017000103706/04/2018820.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000562017000103806/04/20184350.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000562017000103906/04/2018403.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - MAIS EDUCA??ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000562017000104006/04/20181300.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCA??O" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000104106/04/201810020.0008310625000323FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS SENDO 06 (SEIS) PNEUS 275/75R17.5 M814 S/C BRIDGESTONE; 06 (SEIS) PNEUS 750-16 CT52 CENTAURO; 06 (SEIS) CAMARAS DE AR 750R16 E 06 (SEIS) PROTETOR RODA 750X16, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MICROONIBUS DE PLACAS: QFE-9646/PB E OGA-9380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000101206/04/2018550.0000082250596700LUIZ PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000101306/04/2018954.0000012234495482LUCAS FERREIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000101406/04/2018954.0000028564719860JOSE MARTINS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000101506/04/2018954.0000009755661484OZIELDO DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000101606/04/2018954.0000004462761464JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000101706/04/2018954.0000078681065734SEBASTIAO GONCALVES SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DOS PO?OS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS SERV P?BLICOS. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000101806/04/2018954.0000079571107115LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JAC?, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000102106/04/2018954.0000005032599425ROSIVAN PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NO PER?ODO NOTURNO NA PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000103106/04/2018500.0000058615245487LUIS DOS SANTOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PO?O D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBGestão AmbientalControle AmbientalPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALRECICLAGEM E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000103206/04/20181000.0000005282959429RAIMUNDO ADELINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) ?REA/TERRENO PARA OCUPA??O DO LIXO E RES?DUOS S?LIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NOS S?TIOS UMARY E MALHADA DA ON?A, ZONA RURAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000100406/04/2018475.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICOS E FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: CAPAS PARA PROCESSO, CARIMBOS, ENVELOPES TIMBRADOS E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAInexigível000042017000102306/04/201810000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PUBLICA??ES DE AVISOS DE LICITA??ES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2018, NA A UNI?O SUPERINTEND?NCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONS?VEL PELO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 00004/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000105609/04/2018500.0000003775102469ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105409/04/20183.5300000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000104709/04/2018519.4403354618000148FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CHAPAS DE FERRO, ELETRODO VONDER E LAMBRI 22, DESTINADO AO REPARO DOS CARROS COLETORES DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA TRANSP OBRAS E SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000104909/04/20182309.0009326614000132EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM COMPRA DIRETA DE CONFEC??ES SENDO COLETES DE POLIESTER; CONJUNTO AVENTAL E TOUCA; MOCHILA E ALMOFADAS, DESTINADOS AS AULAS DE ED. FISICA; PROFISSIONAIS DA CANTINA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000105009/04/2018411.0000002391823401VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ABROBRINHAS, JERIMUM E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - CRECHE)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105309/04/201814.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000105709/04/2018500.0000007904232430JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000105809/04/2018500.0000009156684401MANUEL ROCHA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPY-7092/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000105909/04/20181200.0014971948000107FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104409/04/2018600.0000075375460459EUDES LEITE DE SA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E DA REUNI?O ORDIN?RIA DA CIB ESTADUAL A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104509/04/20181200.0000096498315415ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000104809/04/20182917.8001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: MARCADOR P/QUADRO; REGISTRADOR AZ GRANDE; CR-R MULTILASER E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105209/04/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104309/04/2018400.0000069100314404RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E DA REUNI?O ORDIN?RIA DA CIB ESTADUAL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000105109/04/2018600.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EMERGENCIAL REFERENTE A 01 (UM) TC DE ABDOMEN TOTAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105509/04/2018600.0000083991107449RONIVON DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000104609/04/2018370.0007154129000101GUTEMBERG BENIGNO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE 01 (UMA) M?QUINA DE LAVAR E 02 (DOIS) BEBEDOUROS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSGEST?O DAS A??ES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000106009/04/2018474.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA (PSE), CONFORME NOTA FISCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000106109/04/2018122.0003246587000101SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000106209/04/20185836.1804064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: AMOXILINA; ATENALOL 25MG; DIPIRONA 500MG, SULFADIAZINA E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. (ALUSIVO AO EMPENHO N? 0000455)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000106309/04/20181386.0004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS B?SICOS DESERTOS EM PROCESSO DE LICITA??O SENDO: FENOTEROL; BUTILBROMETRO ESCOP+DIPIRONA; ACIDO TRANEXAMICO E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.(ALUSIVO AO EMPENHO N? 0000456)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022018000106409/04/20182787.3004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS SENDO: ALPRAZOLAM; CARBAMAZEPINA; AMITRIPTRILINA E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.(ALUSIVO AO EMPENHO N? 0000456)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000106509/04/20182411.6004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: CAPTOPRIL 50MG; DICLOFENACO POTASSICO; ESPIRONOLACTONA 50MG E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.(ALUSIVO AO EMPENHO N? 0000815)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000106609/04/2018877.6004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: METILDOPA 500MG; GLIBENCLAMIDA 5MG; IBUPROFENO 300MG E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.(ALUSIVO AO EMPENHO N? 0000836)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000106709/04/20184451.5063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: ACEBROFILINA 10MG; ACIDO ACETILSALICILICO; ACIDO FOLICO 5MG; ALBENDAZOL 400MG E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. (ALUSIVO AO EMPENHO N? 0000393)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000106809/04/2018110.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: IBUPROFENO 100MG/ML SUSP ORAL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.(ALUSIVO AO EMPENHO N? 0000479)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012018000106909/04/20181396.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: HIOSCINA COMPOSTA GOTAS 20ML, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.(ALUSIVO AO EMPENHO N? 0000480)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000107009/04/2018235.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: METOCLOPRAMIDA 10MG E PREDNISONA 20MG, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.(ALUSIVO AO EMPENHO N? 0000675)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000522017000107109/04/20184006.8003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, FILTROS E OL?OS VARI?DOS, CONFORME NOTAS FISCAIS; DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DE PLACA: OEY-0383; OFX-8334; QFG-2054; NQJ-0514 E NQH-5844, LOTADOSNA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. (ALUSIVO AO EMPENHO N? 0001024)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000522017000107209/04/20181490.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS AO TOTAL DE 36,3 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DE PLACA: OEY-0383; OFX-8334; QFG-2054; NQJ-0514 E NQH-5844, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. (ALUSIVO AO EMPENHO N? 0001027)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000107309/04/20182356.2011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR COMPRA DIRETA REFERENTE A AQUISI??O DE REAGENTES SENDO: GLICOSE LIQUIFORM; COLESTEROL LIQUIFORM; UREIA CE E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A ELABORA??O DE EXAMES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (MAC)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000107409/04/2018220.0017754733000114A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BOBINA TERMOSSENS?VEL REP 250, DESTINADO A ALIMENTA??O DO APARELHO DE PONTO ELETR?NICO INSTALADO NAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE (UBS)DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108110/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000108910/04/2018100.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107810/04/201858.2000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107910/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000109110/04/20181300.0000005629587897REGINALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA BRZ-4379/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE S?O LOUREN?O, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000109210/04/2018750.0000002071571460FRANCIELIO ANTONIO NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108710/04/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000302017000108810/04/2018600.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO M?S DE MAR?O/2018, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE GEST?O, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108010/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108410/04/201848.5000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000109010/04/20184669.9828127778000185MARCELO ALMEIDA FORMIGA 05141880494VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TOLDOS DE POLICARBONATO 1,50X1,00; PORTAS DE ALUM?NIO DE 2,10M X 0,85M; JANELAS DE FERRO 1,20X0,80 E FILM GOLD AZUL, DESTINADA A MANUTEN??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA" DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000109310/04/2018500.0000009052419400ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOL-9491/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108510/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108610/04/201887.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107510/04/20183151.0800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107710/04/201815.4000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108310/04/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMAS ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107610/04/20187043.6929979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO D?BITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAV?S DE D?BITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108210/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109411/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109611/04/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109911/04/201831.9200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 10.918-5 / CIDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109711/04/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109511/04/201858.2000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000110111/04/2018891.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMPONENTES ELETR?NICOS VARIADOS, SENDO BATERIA ELETRICA TIPO M150BD; TEMINAL DE BATERIA E RELE DUPLO DE FAROL, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000110211/04/2018150.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MOTOR DE PARTIDA E REVIS?O DO ALTERNADOR, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000110411/04/2018650.0006081245000177JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTEN??O DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109811/04/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000110511/04/2018250.0009319013000100CLINICA VISAO DR.JOSE VICENTE DE O.NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICO-OFTAMOL?GICOS NA REALIZA??O DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOL?GICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000110011/04/2018780.0010592570000171JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR COMPRA DIRETA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS SENDO: ANESTESICO NOVOCOL C/ VASO E ANESTESICO MEPIVALEM S/ VASO DENTSPLY, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000110311/04/2018100.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O COMPLETA NA INSTALA??O E SCANER COMPUTADORIZADO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/PALIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111012/04/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 624.053-3 / FNSBLMAC.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111112/04/201847.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 624.092-4 / CUSTEIO/FARM?CIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000012018000111512/04/20182200.0000008605875410BEATRIZ BEZERRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROTESISTA DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIP?L DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000352017000111612/04/20183374.2500005191234413ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 33 (TRINTA E TR?S)PARCELAS DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000112412/04/20182550.0000003812163497ANA VITORIA FARIAS ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ELABORA??O DO RELAT?RIO ANUAL DE GEST?O 2017 E PROGRAMA??O ANUAL DE SA?DE 2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000110712/04/2018250.0000002551008417MARIANA ROMERO COSTA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA M?DICA ENDROCNOLOGICA DESTINADA A MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000110812/04/2018260.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO 02 (DUAS) USG TRANSVARGINAL E DAS VIAS URIN?RIAS, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000110912/04/2018500.0017456087000290CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O M?DICO COM 01 (UMA) MAMOGRAFIA DIGITAL E 02 (DOIS) TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA CRANIO A SER REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111712/04/2018268.6109188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018, E SEG. OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111812/04/20182314.0109188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018, E SEG. OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111912/04/20181088.2509188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018, E SEG. OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112012/04/2018447.0309188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018, E SEG. OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA NQH-5844/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112112/04/2018510.1209188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018, E SEG. OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO VW/GOL DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112212/04/2018342.2309188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018, E SEG. OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO VW/GOL DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000112512/04/2018300.0002483960000185ANDRE CABRAL DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111212/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112312/04/2018268.6109188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO VW/15.190 EOD E. HD DE PLACA QFB-3754/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000110612/04/20181650.0007505863000160JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADO A MANUTEN??O DE MOTORES EL?TRICOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADE RURAIS E SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTAS FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000111412/04/20181200.0000006386562496LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111312/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000112713/04/201856.3134028316371519EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS E AQUISI??O DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO N? 9912426589.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113013/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113313/04/201832.5100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 10.918-5 / CIDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000112813/04/20186000.0028574336000187SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA 45639477415VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA E MARTELAMENTO DOS ASSENTOS DOS BANCOS E NA INSTALA??O DE 06 (SEIS) PROJETORES ORNAMENTAIS ACOPLADOS COM L?MPADAS E REATORES, DESTINADOS A PRA?A P?BLICA "FELINTO MARTINS DE SOUSA" DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113213/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113113/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 10664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSGEST?O DAS A??ES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000112613/04/2018678.9870108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: EVA COM GLITER; CARTOLINAS COLORIDAS; TINTAS GUACHE E ETC, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA (PSE)DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112913/04/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 624.092-4 / CUSTEIO/AT B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000032017000113616/04/20181782.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) E ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000114216/04/2018450.0000011763239462JAIANE DA COSTA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322017000114516/04/20181135.9309485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS SENDO BOLACHAS; A?UCAR CRISTAL; AMIDO DE MILHO; CAF?; MARGARINA E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AOFUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322017000114616/04/20181034.6509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS SENDO FLOC?O DE MILHO; A?UCAR CRISTAL; AMIDO DE MILHO; CAF?; MARGARINA E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEP. DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000114716/04/20181370.0009181905000180N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS (CONDENSADOR/FILTRO SECADOR); RECARGA DE G?S E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VE?CULO FIAT/P?LIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000114316/04/2018300.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE 01 (UMA) CONSULTA CARDIOL?GICA E ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000114416/04/2018800.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE 02 (DUAS) CONSULTAS NEUROL?GICA E 02 (DOIS) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSInexigível000032017000114016/04/2018227.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO CENTRO DE GERA??O DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000115316/04/2018702.0014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGI?NE E LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000032017000113716/04/20181738.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GIN?SIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000032017000113816/04/20181.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GIN?SIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. (REFOR?O DO EMPENHO N?0001137)000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000114816/04/2018500.0009181905000180N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?A (N?CLEO EVAPORADOR); RECARDA DE G?S E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VE?CULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000114916/04/20188000.0514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGI?NE E LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000115016/04/20181200.1514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGI?NE E LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001115FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000115116/04/2018450.1514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000115216/04/20184000.1014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGI?NE E LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113416/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000032017000113516/04/20181789.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSInexigível000032017000113916/04/201812575.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSInexigível000032017000114116/04/20181998.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000115416/04/20185000.3514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322017000117217/04/2018815.3509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO A?UCAR CRISTAL; BISC FORTALEZA; BOLACHA PETECA; MARGARINA E ETC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000115517/04/20186900.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115817/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000116317/04/20181629.8009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS; VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - PR?-ESCOLA)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000116417/04/20183591.2009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS; VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000116517/04/20181761.3009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS; VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - CRECHE)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000116717/04/20183009.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000116817/04/20182060.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - PR?-ESCOLA)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000116917/04/20186915.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - MAIS EDUCA??ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000117017/04/2018820.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCA??O" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000117117/04/2018431.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS E OVOS VERM, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622017000116617/04/2018800.0109485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS; LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000115617/04/20181800.0003057240000110INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES, REFERENTE A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115717/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / SA?DE FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000116017/04/2018280.0000067618685487JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A CONSULTA NEUROL?GICA REALIZADO EM MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115917/04/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 624.092-4 / CUSTEIO/FARM?CIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000082018000116117/04/201811600.0011427407000116GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT UNID INT E EXT CAP DE 24.000 BTUS, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000082018000116217/04/2018177.0011427407000116GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) MESA DE REUNI?O MDP/MDF, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117718/04/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 624051-7 / ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000117818/04/20181500.9014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000117918/04/20181300.3514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DOS LABORAT?RIOS DE AN?LISES CL?NICAS E PR?TESES DENT?RIAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117618/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.511-4 / FNAS - GBF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000118018/04/2018954.0000009967064455JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAIS BOI/CARNA?BA DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000118118/04/20181050.0000007690498426TACIO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O, MANUTEN??O E RECARGA DE G?S DE 03 (TR?S) APARELHOS DE AR-CONDICIONADODO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117418/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117518/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 10.664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000118218/04/20182300.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB. (SAL?RIO EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000118318/04/20181725.4170108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB. (SAL?RIO EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO PROGRAMA MAIS EDUCA??ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000118418/04/20182381.7470108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCA??O", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000332017000118518/04/20181314.3370108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KIT DO ALUNO E PROFESSOR DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO (EJA) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117318/04/20183.4000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000119419/04/20181500.0000010146718844JOSE DEODATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA, LIMPEZA E RECUPERA??O DAS BASES DE BANCOS E PARTES DE ALVENARIA DA PRA?A P?BLICA "FELINTO MARTINS DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118719/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118919/04/2018394.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 03/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000119119/04/2018788.7008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; DETERGENTE 2LTS, LIMPA VIDROS E ETC. DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000119219/04/2018339.9008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO DESINFETANTE 2LTS; VASSOURA E ETC. DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000119319/04/2018352.8008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; DESODORIZADOR DE AR; DETERGENTE 2LTS E ETC. DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000118819/04/20184942.9970108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000119019/04/2018437.6008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA, DESINFETANTE 2L, LAVA PISOS E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118619/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000120220/04/2018600.0000003067202481DENILSON PEREIRA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ELETRONEUROMEOGRAFIA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000182018000120120/04/2018365.0008160290000142FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO SERINGAS DESC 03ML E 20ML, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORAT?RIOS DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000552013000120320/04/20181500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA MAR?O/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119920/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS - PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000120020/04/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS - PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119720/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 10.664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120620/04/2018300.0000006674529400ELTON DAS NEVES ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119820/04/201877.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000472017000120520/04/20182000.0017251300000146ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O EM TODA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00047/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119520/04/2018646.4600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119620/04/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DOC/TED ELETRONICO REFERENTE A ENVIO TED NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018000120420/04/20187200.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DES?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000121523/04/2018110.0000046060758487LAELSON ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HOR?RIO DE 06HS ?S 07HS DA MANH? DE SEGUNDA A S?BADO, PELA EMISSORA DE R?DIO MARING? 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000120923/04/2018803.5701602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, FILTROS E ?LEOS, DESTINADOS A REVIS?O DE 45.000KM DO VE?CULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764, QUE FAZ A ASSIST?NCIA DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000121023/04/2018483.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO TOTAL DE 6,10HS, DESTINADOS A REVIS?O DE 45.000KM DO VE?CULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764, QUE FAZ A ASSIST?NCIA DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE VE?CULO PARA SECRETARIA DE SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Presencial000242018000121223/04/201843000.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VE?CULO TIPO AUTOM?VEL SENDO 01 (UM) FORD/KA 1.0 0KM; COR BRANCO ARTICO; FAB/MOD 2018/2018; E CHASSI 9BFZH55L8J8149121, ATRAV?S DE RECURSOS ORIUNDOS DA A??O DE ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DEATEN??O B?SICA DE SA?DE (EMENDA PARLAMENTAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000182018000121423/04/2018676.5009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: ALCOOL ETILICO 70%; SERINGA DESC 5ML; SERINGA DESC 10ML E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000120723/04/2018200.0000016014936491MARCELO ABRANTES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA SENDO OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121123/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / SA?DE FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000121323/04/2018230.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS RADIOL?GICOS REFERENTE A 01 TC CR?NIO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica52SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120823/04/20182150.0020549615000189ERIVANIO ELPIDIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DOS CONSELHOS DA A??O SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000122024/04/2018954.0000012182525459LUCAS SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE, NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000122424/04/2018460.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE 01 (UMA) CONSULTA ECOCARDIOGRAMA E ECG C/ RISCO CIR?RGICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000122124/04/2018200.0000003894250445JOSE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322017000123024/04/20181199.9509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS SENDO: A?UCAR CRISTAL; FLOC?O DE MILHO; ARROZ CA?AROLA PARB, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000121624/04/20182011.4000005093870471LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 178 (CENTO E SETENTA E OITO) REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123124/04/20182210.6600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/03/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000121724/04/2018850.0000006516488401WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO BOM SOSSEGO E FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000121924/04/2018954.0000005597316478JUCELIO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000122224/04/2018250.0000089308573453WALMY DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE PO?O TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062018000122324/04/20182950.0000004363229438WASHINGTON NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVI?OS RELACIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000121824/04/2018500.0000003391138475LINDOMAR TAVARES LOUREN?OVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS VE?CULOS MICROONIBUS ESCOLARES, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000122524/04/20182660.9209485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS SENDO: A?UCAR CRISTAL; FLOC?O DE MILHO; ARROZ CA?AROLA PARB, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000122624/04/20188618.6609485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS SENDO: BISC FORT CREAM CRACKER; FLOC?O DE MILHO; ARROZ CA?AROLA PARB, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - MAIS EDUCA??ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000122724/04/20181700.0109485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS SENDO: MACARR?O ESPAGUETE; FLOC?O DE MILHO; ARROZ CA?AROLA PARB, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCA??O"DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000122824/04/20186882.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS SENDO: RAPADURA; FLOC?O DE MILHO; ARROZ CA?AROLA PARB, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000122924/04/20181100.6409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS SENDO: RAPADURA; FLOC?O DE MILHO; ARROZ CA?AROLA PARB, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000123925/04/201813768.8407844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 2.105,299LTS DO TIPO DS10 DIESEL S10 E 1.996,9LTS DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000124125/04/20183489.8509382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 832,9 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000042018000124625/04/20181050.0000007448246488RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS NAS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000124725/04/20181000.0000045628637491ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO CABINE DUPLA DE PLACA MNK-3773/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADE RURAIS DE FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000124825/04/20182000.0000070347277403MARIA SABRINA LIMA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPZ-6037/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADE RURAIS DE FORMIGA/GROT?O/GINETE/BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000124925/04/20181500.0000004363079444RENILDA ALFREDO DANTAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BRZ-9570/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNA?BA E CACHOEIRA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000125025/04/20181500.0000002445902495LEOMAR DOS SANTOS GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES UMBURANINHA/?GUAS BELAS/V?RZEA GRANDE NO TURNO MANH? E SOSSEGO/VERDES NO TURNO DA TARDE ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000125125/04/20181500.0000004655132477ERLANDIO DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MOFUMBO ? CIDADE DE POMBAL-PB, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000125225/04/20181350.0000008698236472GERALDO DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO S?TIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROT?O DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000125325/04/20183000.0000069244006472GINALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBA?BA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000125425/04/20181000.0000003992585409MARCIO LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTOR, ATRAV?S DE PINTURAS DE DESENHOS INFANTIS DESTINADO AS PAREDES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000123625/04/20181400.0008533253000132RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BLOCOS DE LAJE LAJOTA; PEDRA E ETC, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBTransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000123825/04/20183224.1007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 977LTS DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS E M?QUINAS QUE FAZEM A RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000125625/04/20182300.0000000004517466SEBASTIAO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM RETOQUES DE CAL?AMENTO, PINTURA E REPARO DE MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123225/04/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123325/04/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123425/04/201841.8300360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO-T.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125925/04/2018400.0000083938117400FRANCISCO NOBREGA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIA CIV?L PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123525/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124425/04/2018400.0000003992310485FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORG?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126025/04/2018400.0000091075025400JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000124025/04/20181779.6807844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 521,9LTS DO TIPO DS10 DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA ASSIST?NCIA A REDE DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NASECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000124225/04/201821127.6509382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 5.042,4 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE PRESTAM ASSIST?NCIA A REDE DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000192018000125525/04/20183148.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS SENDO: ALPRAZOLAM 0,5MG; CLONAZEPAM 0,5MG; RISPERIDONA 2MG E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125825/04/2018200.0000026609951845RONALDO DA SILVA SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CIV?L PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000124325/04/20183925.1909382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 936,8 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124525/04/2018450.0000091066980420ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000123725/04/201817392.0207844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 5.100,299LTS DO TIPO DS10 DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125725/04/2018300.0000003514764409IDELVAN NOBREGA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CIV?L PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000127726/04/20182309.9908602636000115STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS VARIADAS, ?LEOS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000127826/04/20181144.0008602636000115STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS AO TOTAL DE 26 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000127526/04/20182100.0408602636000115STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, FILTROS E OL?OS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OEY-0383, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSPregão Presencial000222018000127626/04/20182200.0008602636000115STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS AO TOTAL DE 50 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OEY-0383, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128026/04/201817.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED PESSOAL NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 624098-3 / PB 251396 FMS INVSUSINVESTSUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000542017000126126/04/20181000.0022898590000154IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA ABRIL/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018000127426/04/20183300.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA E DEFESA T?CNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127926/04/201884.1700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000126226/04/2018500.0000005916167423JARDEU AZEVEDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL DESTINADA AO ATO ECUM?NICO (CULTO EVANG?LICO) EM PRA?A P?BLICA, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000032018000126326/04/201823000.0027388469000104VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489 - WSANTOS ENTRETENIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS DA ARTISTA "WALKYRIA SANTOS" PARA APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A P?BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO N?00077/2018 E INEXIGIBILIDADE N?0003/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000126426/04/20182500.0000070250216442MANOEL CANDIDO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A P?BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000126526/04/2018500.0000004029266410FRANCIVALDO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O MUSICAL DURANTE O TORNEIO ESPORTIVO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000126626/04/2018150.0000006497364439TARSIS SANTOS ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCUR??O E APRESENTA??O DE ATRA??ES MUSICAIS EM PRA?A P?BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000126726/04/20187800.0000007673096420WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O, ILUMINA??O, PALCO E TEL?O DE LED, DESTINADO AS APRESENTA??ES DE SHOW MUSICAL NA OCASI?O DAS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000126826/04/20181200.0000055199798472PEDRO ARAUJO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 08 (OITO) TENDAS, DESTINADAS AO TORNEIO ESPORTIVO E DEMAIS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000126926/04/20186116.0011856626000110MARIA YLMA SANTANA COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DECORA??O COM 111,2M? (CENTO E ONZE VIRGULA DOIS METROS QUADRADOS) DE PAINEL FESTIVO EM COMEMORA??O AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000127026/04/2018900.0008939622000191ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO SETOR ART?STICO PARA APRESENTA??O MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000127126/04/2018690.0008681981000191DANIELLE CELLANNE A.ALMEIDA- POU.SHALOMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO SETOR ART?STICO PARA APRESENTA??O MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000127226/04/20181900.0000092936083400FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000572017000127326/04/201818000.0012679494000161MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) PADR?ES ESPORTIVOS NUMERADOS (CAMISA, SHORT, MEI?O); 74 (SETENTA E QUATRO) CHUTEIRAS MURIELLI; LUVAS; BOLAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA ENTRE AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORA??O AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DE S?O DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000128227/04/2018644.0013124256000152SANDRA MARIA NOBREGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR ART?STICO PARA APRESENTA??O DE SHOWS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000128327/04/2018650.0000070351193456RAFAEL FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORA??O AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DE S?O DOMINGOS-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128427/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000128527/04/2018300.0000035754559453SILEZIA DANTAS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000128927/04/20181500.0000081204280800FRANCISCO SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS VARI?DOS SENDO: CAIXA DE GIRANDOLA TIROS; CAIXA DE GIRANDOLAS TIROS E CORES E CAIXA DE BRILHO SHOW CORES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000129027/04/20187800.0011313387000152WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O, ILUMINA??O, PALCO E TEL?O DE LED, DESTINADO AS APRESENTA??ES DE SHOW MUSICAL NA OCASI?O DAS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129527/04/201810226.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTA??O (07) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129927/04/20188862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - COM DA LOTA??O (11) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130627/04/20183478.4501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTA??O (17) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130727/04/20189821.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (18) - FUNDEB 60% PRO-T,NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130827/04/201831429.0201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130927/04/201821360.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTA??O (20) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131127/04/201817549.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTA??O (22) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131327/04/20184648.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTA??O (24) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132627/04/20182085.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132827/04/20183716.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE - EST (MDE) DA LOTA??O (41) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133227/04/20181908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE PRO-T, DA LOTA??O (52) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133327/04/20182455.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O EJA PRO-T, DA LOTA??O (100) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133427/04/201823415.4801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (101) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133527/04/201815837.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (102) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133627/04/201815172.4101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133727/04/20188593.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (104) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133827/04/201810494.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) PRO-T, DA LOTA??O (105) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134627/04/201812235.8829979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NAS LOTA??ES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134827/04/201814843.1729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134927/04/20182062.5429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135027/04/20182357.7829979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135727/04/2018730.4729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135827/04/20187138.5929979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135927/04/2018515.6329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??O (100) - PEJA / EJA PRO-T, NO M?S DE ABRIL DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136027/04/2018438.0429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000129227/04/2018600.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130327/04/201811543.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTA??O (14) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131227/04/201817830.1001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTA??O (23) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131427/04/201818497.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA P?BLICA - EST DA LOTA??O (25) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132727/04/20181908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. P?BLICOS PRO-T DA LOTA??O (40) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128627/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129727/04/20189862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COM DA LOTA??O (09) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130527/04/20186461.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EST DA LOTA??O (16) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134527/04/201828558.9429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 37, 40, 51, 106, 108 E 110), COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000102016000128127/04/20182200.0023982439000162JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA ABR/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129827/04/20189000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - COM, DA LOTA??O (10) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133927/04/20181394.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - EST DA LOTA??O (106) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128727/04/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624.092-4 / CUSTEIOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000152018000129127/04/20182025.8408847410000184COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 103,87LTS DO TIPO DS10 DIESEL COMUM S10 E 423,4LTS DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130127/04/20182520.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. (PREMIO QUALIFAR-SUS LEI 361/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131527/04/20184470.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131627/04/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - FUS 15%) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131727/04/20183375.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131927/04/20183578.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE PRO.SA?DE (PEVA) DA LOTA??O (30) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132527/04/20188010.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133027/04/20181500.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) PRO-T DA LOTA??O (49) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134127/04/201812000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134327/04/20181440.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134427/04/2018400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135127/04/20183458.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (27 E 109) - SA?DE DA FAM?LIA, COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135227/04/20181338.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (28) - SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135327/04/2018751.4429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (30) - PEVA, COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135427/04/20181682.2329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (38) - ACS, COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135527/04/2018701.4029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (49 E 111), COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131827/04/20187999.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE A??O SOCIAL - COM DA LOTA??O (29) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132427/04/20185978.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (37), NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133127/04/20181001.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC A??O SOCIAL - EST DA LOTA??O (51) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134027/04/2018636.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC A??O SOCIAL - PRO-T DA LOTA??O (108) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130227/04/20189710.6601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTA??O (13) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134227/04/20181200.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTA??O (110) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128827/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / SA?DE FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130027/04/201823869.3301612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131027/04/201829249.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132927/04/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134727/04/201812019.9029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129427/04/20185000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTA??O (03) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132027/04/20184000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DA LOTA??O (33) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129327/04/201821000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTA??O (01) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129627/04/20184954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTA??O (08) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130427/04/20182144.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTA??O (15) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA JURIDICAAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132127/04/20184000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA LOTA??O (34) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132227/04/20183600.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE A??O SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTA??O (35) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132327/04/20181920.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE A??O SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTA??O (35) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135627/04/20181159.2029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (35) - EST, COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137130/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS - PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136730/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / SA?DE FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136330/04/20182593.8900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136430/04/20180.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 283146-5 / ICMS FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136530/04/201836.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA "MANUT CAD" NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136830/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136130/04/20181000.0000070346730473JOSE ILTON PEREIRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIA??O DESPORTIVA REFERENTE AO 1? LUGAR ENTRE AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORA??O AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DE S?O DOMINGOS-PB, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018 NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME RECIBO E C?PIA DE CHEQUE EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136230/04/2018500.0000008098783480HILTON FREIRES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIA??O DESPORTIVA REFERENTE AO 2? LUGAR ENTRE AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORA??O AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DE S?O DOMINGOS-PB, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018 NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME RECIBO E C?PIA DE CHEQUE EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136630/04/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136930/04/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137030/04/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000137202/05/20184.5500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, REFER?NCIA 30/04/2018 CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000137303/05/2018357.2800360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000137403/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / SA?DE FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000138607/05/2018170.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO 01 (UMA) USG ABDOMEM TOTAL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137607/05/2018291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. CONFORME DESCONTO EM CR?DITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000342017000137907/05/2018700.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEX?O A REDE DE INTERNET, NO PER?ODO DE 01/04/2018 AT? 30/04/2018, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000138507/05/2018114.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000138707/05/20184131.3808602636000115STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, FILTROS E OL?OS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULO VW/GOL DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000138807/05/20181848.0008602636000115STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS AO TOTAL DE 42 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULO VW/GOL DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000302017000138307/05/2018600.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO M?S DE ABRIL/2018, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE GEST?O IGD-BF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137507/05/2018615.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137707/05/2018600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018000138007/05/20181500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO, ELABORA??O DE PROJETOS E NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, M?S DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139107/05/2018600.0000001992116474FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000112017000138107/05/20183200.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000342017000137807/05/20182200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEX?O A REDE DE INTERNET NO PER?ODO DE 10/04/2018 AT? 09/05/2018, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000138207/05/2018600.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000138407/05/2018330.0004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES NO DI?RIO OFICIAL FEDERAL COMP. 04/2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000138907/05/2018737.8108602636000115STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS VARIADAS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINANDO A MANUTEN??O DO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000139007/05/2018352.0008602636000115STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139207/05/2018400.0000003791948482LEVI DO NASCIMENTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139307/05/2018300.0000053606400497AGLAILDE FORMIGA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS CIV?L PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139407/05/2018150.0000047758686400TANIA MARIA DE SOUSA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA CIV?L PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, INDO PARTICIPAR DE FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139507/05/2018150.0000006086615462ROSSANA BARROS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA CIV?L PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, INDO PARTICIPAR DE FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139607/05/2018150.0000000091095441ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA CIV?L PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, INDO PARTICIPAR DE FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139908/05/2018200.0000002508911402SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140408/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000141908/05/20181520.0000007690498426TACIO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 16 (DEZESSEIS) AR-CONDICIONADOS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUN. "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142108/05/2018600.0000010250082438RAFAEL DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ALUGUEL DE SONORIZA??O DESTINADO AO ATO ECUM?NICO (CULTO) EM PRA?A P?BLICA EM A??O DE GRA?AS PELO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000142908/05/20181200.0014971948000107FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000143208/05/20184500.0011058784000125PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM) BEBEDOURO 5T (2TP+3TJ) INOX RBI20 VENANCIO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDAS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOS? ANTONIO SARMENTO NETO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000143708/05/20181920.0000092936083400FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA COMEMORA??O DO "DIAS DAS M?ES" REALIZADO NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DES?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESInexigível000042015000140008/05/20181164.0302558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 04/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETInexigível000042015000140108/05/2018236.2002558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 04/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140308/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000140608/05/2018954.0000004478688451EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000140708/05/2018954.0000006913485450FRANCISCO JOSE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000140808/05/2018954.0000011574389467JOCEILDO FERNANDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000140908/05/2018954.0000008314540404FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000141008/05/2018954.0000007551777709HELIO MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000141108/05/2018954.0000005501198410JUCELIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000141308/05/2018954.0000003719242439FRANCISCO DE SOUSA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000141408/05/2018954.0000070346576458EDISON DA SILVEIRA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000141508/05/2018954.0000009858907460ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000141608/05/2018954.0000004765469409ERNALDO CANUTO MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000141708/05/2018954.0000028564719860JOSE MARTINS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000141808/05/2018954.0000005597316478JUCELIO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000142008/05/2018300.0000097746452434EDINALDO ANTONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SOM AMBULANTE NA DIVULGA??O DE COMUNICADO DO DECRETO MUNICIPAL DE PROIBI??O DE SOLTURA DE ANIMAIS EM VIAS P?BLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDispensa por Valor000000000000143008/05/20182000.0009151564000108ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA D'?GUA C8E7 MB 3CV 11/22 W SL 304 (7090), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO S?O LOUREN?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000482017000143108/05/20189014.4009151564000108ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BOMBA D'?GUA MBP 4R1PA-09(7) 230/0.5/23MO B23; 01 (UMA) CAIXA DE POLIETILENO 5.000 ABERTA C/TMP E ACESS?RIOS SENDO: TUBOS PVC 32MM, TUBOS PVC 25MM E CABO MACKFLEX, DESTINADOS MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D'?GUA DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139808/05/2018600.0000075375460459EUDES LEITE DE SA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000072018000142208/05/20181100.0000008104622498JULIANA MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DA GEST?O E OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000142308/05/2018954.0000056004161489GERUSA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE ABRIL/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000142408/05/2018954.0000008008549424ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE ABRIL/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000142508/05/2018954.0000007618087440ALINE GARCIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE ABRIL/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000142608/05/2018954.0000008965479495JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE ABRIL/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000142708/05/2018954.0000006016564400SILVANA FERREIRA DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE ABRIL/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000142808/05/2018954.0000009967064455JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAIS BOI/CARNA?BA DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000143808/05/20185154.2108605774000158A COSMETICA COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE BELEZA E ACESS?RIOS DIVERSOS SENDO SH ARGAN 5LT; TESOURAS CABELO; FIXADOR EXT; PENTES, CAPA DE CORTE E ETC, DESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRO OFERTADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000140208/05/2018270.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO N?MERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO M?S 04/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140508/05/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624.092-4 / CUSTEIOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000141208/05/20181000.0000047757957400JOSE MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPER?RIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, INCLUINDO S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139708/05/2018300.0000002337669440ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000143308/05/20181250.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EMERGENCIAL REFERENTE A 01 (UM) TC DE ABDOMEN TOTAL C/CONTRASTE E 01 (UM) TC TORAX C/CONTRASTE, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000143408/05/201870.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS EMERGENCIAL REFERENTE A 01 (UM) RAIO-X DE T?RAX, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000143508/05/2018300.0000033895171468DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA M?DICA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM MORADOR DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000143608/05/2018310.0000060086530410ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS SENDO TESTES AL?RGICOS ALIMENTAR DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143909/05/2018487.7709188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO PREV INCENDIO; SEG OBRIGATORIO 2018 E PAR DE PLACAS REFLETIVAS DO VE?CULO FORD/KA DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144509/05/201858.2000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / SA?DE FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000144909/05/2018300.0017456087000290CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O M?DICO COM 01(UMA) TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA CRANIO A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145109/05/2018600.0000083991107449RONIVON DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146909/05/2018300.0000004462758404ARLINDO GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052018000146609/05/2018990.0000011134670451WELISSON GINO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000146809/05/2018390.0000001978557418MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DAS M?QUINAS PATROL CAT 120K E RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144809/05/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144609/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000145509/05/2018500.0000058615245487LUIS DOS SANTOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PO?O D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145609/05/2018550.0000082250596700LUIZ PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000145709/05/2018954.0000012234495482LUCAS FERREIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000145809/05/2018954.0000009755661484OZIELDO DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000512017000145909/05/20181600.0000003529209473LUCIELIO DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM REDES HIDRA?LICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2017. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000146009/05/2018945.0000015242205822EDVANIZIO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 105 M? (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0009/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000146109/05/2018954.0000004462761464JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000146209/05/2018954.0000078681065734SEBASTIAO GONCALVES SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DOS PO?OS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS SERV P?BLICOS. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000146309/05/2018954.0000079571107115LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JAC?, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000146509/05/2018250.0000089308573453WALMY DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE PO?O TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBGestão AmbientalControle AmbientalPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALRECICLAGEM E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000146709/05/20181000.0000005282959429RAIMUNDO ADELINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) ?REA/TERRENO PARA OCUPA??O DO LIXO E RES?DUOS S?LIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NOS S?TIOS UMARY E MALHADA DA ON?A, ZONA RURAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144009/05/2018400.0000003791948482LEVI DO NASCIMENTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144109/05/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144209/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144309/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144409/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144709/05/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000145009/05/20182135.7000005093870471LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) REFEI??ES, DESTINADAS AOS JOGADORES E COMISS?O ORGANIZADORA DO TORNEIO ESPORTIVO DE FUTEBOL EM COMEMORA??O AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000145209/05/2018806.7008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; DESODORIZADOR DE AR; DETERGENTE 2LTS E ETC. DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000145309/05/20181400.0000011250539412MATEUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNK-1937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES JARDIM/EXTREMA/S?O LOUREN?O ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000145409/05/20181600.0000027941621878FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA DYE-1422/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000146409/05/2018954.0000007589889407ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOS? ANT?NIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JAC?, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147410/05/201867.9000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148610/05/2018592.0012679494000161MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROF?US, DESTINADOS A PREMIA??O DESPORTIVA ENTRE AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORA??O AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DE S?O DOMINGOS-PB, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018 NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000149010/05/2018500.0000007904232430JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000149110/05/2018500.0000009156684401MANUEL ROCHA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPY-7092/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000149210/05/2018650.0000043859047825RODRIGO DA NOBREGA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/NXR150 BROS DE PLACA QFA-3140/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147710/05/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, REFER?NCIA 30/04/2018 CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148210/05/20185167.7900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147310/05/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMAS ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148310/05/20187070.5529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO D?BITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAV?S DE D?BITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000148810/05/2018650.0000009320809445ALYSON CAIO DA SILVA GAMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFK-7917/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000148910/05/20182250.0000010146718844JOSE DEODATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA E LIMPEZA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM O SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147110/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147510/05/2018126.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000149310/05/2018956.0000009795701401RIKCELLE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000147010/05/2018100.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância SanitáriaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DA VIGILANCIA SANIT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000148010/05/2018672.3402296264000402FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, PNEUS E ?LEOS LUBRIFICANTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO NXR 150 BROS ES DE PLACA QFE-6628, LOTADO NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância SanitáriaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DA VIGILANCIA SANIT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000148110/05/201895.0002296264000402FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO NXR 150 BROS ES DE PLACA QFE-6628, LOTADO NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DES?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147910/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaDefesa AgropecuáriaPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALMANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AFTOSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000148710/05/20182439.0005524044000134LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE VACINAS AFTOSA FEBRIVAC 10DS ZOOETIS; VACINA AFTOSA ZOETS; VEDA??O P/PISTOLA DE 50ML E AGULHA METAL, DESTINADAS A DISTRIBUI??O GRATUITA NA CAMPANHA DE 1? ETAPA DA VACINA??O CONTRA AFTOSA NO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECU?RISTAS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências à União41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149410/05/20181606.5001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSIST?NCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. (1? PARCELA)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências à União41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149510/05/20181606.5001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSIST?NCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. (2? PARCELA)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências à União41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149610/05/20181606.5001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSIST?NCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. (3? PARCELA)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147610/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147210/05/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / SA?DE FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147810/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / SA?DE FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000148410/05/2018250.0024793268000196CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA M?DICA, REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O M?DICA DE PROCEDIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000148510/05/2018900.0009290693000179CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS RADIOL?GICOS SENDO 01 (UM) RESSON?NCIA NUCLAR MAGN?TICA DA COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149911/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / SA?DE FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000150811/05/2018340.0003648948000146TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000150911/05/2018300.0000049864653415MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A PROCESSO ANESTESICO DESTINADO A REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO DE MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DES?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150311/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150411/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000151011/05/2018692.8500585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS SENDO BUJ?O DE ENCHIMENTO; CONTROLE DA CAIXA DE E ETC, DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000151111/05/2018135.1500585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O MEC?NICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150611/05/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS - PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000150711/05/20182205.0025022532000150ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO 28456435864VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) BOLSAS DE COURO SINT?TICO, DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA ENTRE AS M?ES DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000151611/05/20181200.4014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGI?NE E LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000151711/05/20181908.0000001650759452DOMINGOS BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MESES DE MAR?O E ABRIL/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149811/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150111/05/2018116.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149711/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150011/05/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000151511/05/20186200.2514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000151811/05/2018500.0000003775102469ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150211/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150511/05/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000151211/05/20187800.4014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000151311/05/2018310.4014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000151411/05/20184801.0014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGI?NE E LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152414/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152814/05/201877.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152314/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000151914/05/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE AO M?S DE MAIO, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 298-3 / FOPAG PRO-T.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152514/05/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS ELETR?NICAS DOC/TED, REFERENTE AO M?S DE MAIO, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152614/05/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000153214/05/20181100.0000003119813486ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO DE BOLINHOS RECHEADOS E TORTAS DOCES, DESTINADAS AO CONSUMO NA COMEMORA??O DO "DIA DAS M?ES" REALIZADO PARA OS USU?RIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152114/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152714/05/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152014/05/201848.5000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / SA?DE FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152214/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000152914/05/2018410.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS EMERGENCIAL REFERENTE A 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E 01 (UM) RAIO-X DOS JOELHOS, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL E SOLICITA??O M?DICA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000153014/05/2018352.9409297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE IGOR GABRIEL DA SILVA RODRIGUES, MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORMENOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000153114/05/2018150.0017456087000290CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O M?DICO COM 01(UM) DESINTOMETRIA OSSEA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153415/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154215/05/2018463.8409188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018, E SEG. OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000155215/05/2018240.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO 01 (UMA) USG OBST?TRICA E 01 (UMA) USG MAM?RIA, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000155315/05/2018240.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UM) EXAME CARDIOL?GICO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000156715/05/2018332.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO CENTRO DE GERA??O DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153715/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000154115/05/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000154315/05/20185600.0006317981000181ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME (REMOTORES)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, FILTROS E OL?OS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000154415/05/20181000.0006317981000181ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME (REMOTORES)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS SENDO RETIFICA DE VIRABREQUIM E CILINDRO, ALINHAMENTO DE BIELAS, BALANCEAMENTO E MONTAGEM PARCIAL E E OUTROS SERVI?OS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000154615/05/2018954.0000006666982444FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DURANTE S?BADOS E DOMINGOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "CLARICE GOMES DE S?" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000012018000155015/05/20182200.0000008605875410BEATRIZ BEZERRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROTESISTA DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIP?L DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000155115/05/2018200.0000003894250445JOSE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162018000155415/05/20182316.5007936090000176BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO SERINGAS, TOUCA SANFONADA, MASCARAS, COLETORES E ETC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000156515/05/20181633.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) E ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153815/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS - PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153915/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS - PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000154015/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS - PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132018000155815/05/20181103.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARI?DAS; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622017000156215/05/2018900.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000154715/05/2018954.0000005032599425ROSIVAN PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NO PER?ODO NOTURNO NA PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000382017000154815/05/20181200.0000006386562496LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000156315/05/201812156.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000156415/05/20184182.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000156815/05/20182960.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153615/05/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153315/05/2018100.0000097890871449CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153515/05/201858.2000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000154515/05/20182500.0000000004424450SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000154915/05/2018500.0000009052419400ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOL-9491/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000155515/05/20186850.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARI?DAS; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - MAIS EDUCA??ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000155615/05/2018913.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARI?DAS; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCA??O" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000155715/05/20182905.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARI?DAS; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000155915/05/20181500.1909485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - MAIS EDUCA??ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000156015/05/2018700.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCA??O" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000156115/05/20183099.9909485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AAQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000156615/05/20183762.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GIN?SIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000157016/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 10.664-X / SAL. EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157616/05/2018200.0000002508911402SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE REUNI?O COM UNDIME A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157816/05/2018474.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 04/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157916/05/2018120.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (MDE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 04/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000157116/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS - PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000157216/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS - PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000352017000157516/05/20183987.7500005191234413ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 39 (TRINTA E NOVE)PARCELAS DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000156916/05/2018395.0012543825000131JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO E ROD?ZIOS DE PNEUS DE DIVERSOS VE?CULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000157316/05/2018230.0011867680000161LEMOS E RIBEIRO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA M?DICA COM OTORRINOLARINGOL?GICO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000157416/05/2018750.0009288487000124CLINICA DA MULHER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) EXAMES DE COLPOSCOPIAS, REALIZADO EM MORADORAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157716/05/2018200.0000069100314404RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DA REUNI?O ORDIN?RIA DA CIB/E-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000158016/05/2018400.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE CONSULTA NEUROL?GICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158417/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000158817/05/20182370.6004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: PARACETAMOL 500MG; SINVASTATINA 20MG; PREDNISOLONA 3MG/ML; LOSARTANA E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000158917/05/20184500.0000004822125432MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPLANTA??O E INSTALA??O DO SISTEMA PEC ELETR?NICO DA ATEN??O B?SICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000159017/05/20183500.0000095381350406ANDREA QUEIROGA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TREINAMENTO DA EQUIPE DA ATEN??O B?SICA NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO - PEC - 1? ETAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000159117/05/20183000.0000004822125432MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSOLIDA??O E ENVIO DOS SISTEMA DE INFORMA??ES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE: SIM, SINAN, SINASC E SIPNI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000159217/05/2018700.0000097746452434EDINALDO ANTONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM SOM AMBULANTE NA DIVULGA??O DO DIA "D" DA A??O CONTRA A DENGUE E DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE, JUNTO AO BLOCO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158517/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000158617/05/20181826.0000002679007409HELDOMAX PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000158717/05/2018304.0000002679007409HELDOMAX PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIADE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - CRECHE)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000159317/05/2018500.0000011193720460VALERIA PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A COMEMORA??O DO "DIA DAS M?ES" REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000159417/05/201837.1202558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, ATRAV?S DO N?MERO 3432-1001, REFERENTE AO M?S 05/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158117/05/20185.1000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158317/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA ELETR?NICAS DOC/TED, REFERENTE AO M?S DE MAIO, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158217/05/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159718/05/2018633.3700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159618/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000159818/05/2018655.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: CETOCONAZOL 20MG; DICLOFENACO SODICO 25MG; DIPIRONA 500 MG/ML E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000552013000159918/05/20181500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA ABRIL/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159518/05/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000161121/05/2018500.0000054856787420MARIA SEVERINA DOS SANTOS ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE SORVETES EXPRESSO E PIPOCAS, DESTINADOS A ABERTURA DO EVENTO DE ABERTURA DA "SEMANA DO BEB?", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000161221/05/2018550.0000004725273473ADENILDA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "SEMANA DO BEB?", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000161321/05/2018700.0000007508723732REJANIA DE SOUSA NEVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "SEMANA DO BEB?", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000161421/05/20181300.8514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000161521/05/20181202.9514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DO SETOR DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000160021/05/2018900.0000002391823401VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MELANCIA, JERIMUM LEITE, MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - CRECHE)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000160121/05/20181081.0000002391823401VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BATATA DOCE, MELANCIA E JERIMIM LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - PR?-ESCOLA)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000160221/05/20181890.0000003673696483WALTER DE ALMEIDA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS (BANANAS PRATA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000160321/05/2018100.0000003673696483WALTER DE ALMEIDA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS (MELANCIA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - EJA)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000160421/05/2018233.0008995631001929N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES SENDO LIQUID. LN2P OPTMIX PLUS ARNO E LIQUID. LN49 CLIC PRO COPO DE VID. ARNO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DE EDUCA??O INFANTIL ?MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA? E ?JOS? FERNANDES DE SOUSA?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000160921/05/20182250.0000014208946415GERALDO BEZERRA DE ARA?JOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO REPARO DA MADEIRA QUE COMP?E A COBERTA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160521/05/20182965.3200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 30/04/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000160721/05/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000160621/05/2018133.1834028316371519EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS E AQUISI??O DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO N? 9912426589.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000160821/05/2018110.0000046060758487LAELSON ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HOR?RIO DE 06HS ?S 07HS DA MANH? DE SEGUNDA A S?BADO, PELA EMISSORA DE R?DIO MARING? 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161021/05/201882.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTA??O DE RESP. T?CNICA - ART N? PB20180191987, REFERENTE A PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB, CONFORME C?PIA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000162122/05/2018630.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000162322/05/2018950.0007505863000160JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE BOMBAS SUBMERSAS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTAS FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018000161722/05/20187200.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DES?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161822/05/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161922/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000162222/05/2018830.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS MICROONIBUS E FIAT/UNO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162022/05/201866.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000161622/05/20181200.0009319013000100CLINICA VISAO DR.JOSE VICENTE DE O.NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICO-OFTAMOL?GICOS NA REALIZA??O DE 01 (UMA) CAPSILUTOMIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000162723/05/2018350.0010764389000103CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A PROJETO, PLANTA BAIXA, MEM?RIA DE C?LCULO E PLANILHA OR?AMENT?RIA PARA MELHORIAS E READEQUA??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162523/05/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIOS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162623/05/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIOS/FARM?CIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSGEST?O DAS A??ES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000163023/05/20182871.9007548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXAS PARA PRESENTE; COPOS PL?TICOS C/ CANUDO; GARRAFAS COLOR, LA?OS E ETC, DESTINADOS A COMPOR BRINDES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA ALUNOS DA PR?-ESCOLA E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E DE M?ES E FILHOS PARTICIPANTES DA IV SEMANA DO BEB? REALIZADO PELA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000163123/05/20181100.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO CONVITES PERSONALIZADOS COM ENVELOPE, DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA P?BLICO PARTICIPANTE DA IV SEMANA DO BEB? REALIZADO PELA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000163223/05/20181714.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO ADESIVOS E BANNER, DESTINADOS A DIVULGA??O E ADESIVAGENS DURANTE A IV SEMANA DO BEB? REALIZADO PELA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000552017000163323/05/20181391.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO ADESIVOS E BANNER, DESTINADOS A DIVULGA??O E ADESIVAGENS DURANTE A CAMPANHA DA INFLUENZA REALIZADA PELA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000552017000163423/05/20181736.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO ADESIVOS E BANNER, DESTINADOS A DIVULGA??O E ADESIVAGENS DURANTE A CAMPANHA DA DENGUE REALIZADA PELA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerLazerLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSREALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162823/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162923/05/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162423/05/201892.4300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062018000163624/05/20182950.0000004363229438WASHINGTON NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVI?OS RELACIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000472017000165324/05/20182000.0017251300000146ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O EM TODA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00047/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000165824/05/2018650.0202425829000161ADEPLAN ENGENHA.(ADEILTON MELO DA SILVA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BRITA GRANLITA; TRELI?A E MANILHA EM CONCRETO, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000163724/05/2018400.0000003992310485FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORG?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000165424/05/20181500.0000010146718844JOSE DEODATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO REPARO, PINTURA E LIMPEZA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163924/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 10.664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000042018000164024/05/20181050.0000007448246488RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS NAS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164124/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000164224/05/20183000.0000069244006472GINALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBA?BA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000164324/05/20181000.0000045628637491ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO CABINE DUPLA DE PLACA MNK-3773/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADE RURAIS DE FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000164424/05/20181350.0000008698236472GERALDO DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO S?TIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROT?O DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000164524/05/20181500.0000002445902495LEOMAR DOS SANTOS GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES UMBURANINHA/?GUAS BELAS/V?RZEA GRANDE NO TURNO MANH? E SOSSEGO/VERDES NO TURNO DA TARDE ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000164624/05/20181500.0000004655132477ERLANDIO DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MOFUMBO ? CIDADE DE POMBAL-PB, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000164724/05/20181500.0000004363079444RENILDA ALFREDO DANTAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BRZ-9570/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNA?BA E CACHOEIRA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000164824/05/20182000.0000070347277403MARIA SABRINA LIMA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPZ-6037/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADE RURAIS DE FORMIGA/GROT?O/GINETE/BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000164924/05/20181400.0000011250539412MATEUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNK-1937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES JARDIM/EXTREMA/S?O LOUREN?O ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000165024/05/20181600.0000027941621878FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA DYE-1422/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000502017000163524/05/20182526.0011901592000210FARMACIA CENTER LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN E APTAMIL PEPTI), DESTINADA A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA ALIMENTA??O DE MENORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS A??ES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000165124/05/2018550.0000079838707449JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUI??O ENTRE OS PARTICIPANTES DO "IV SEMANA DO BEB?", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000165224/05/2018450.0000003245243405ANA MARIA DUARTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTOS DE ROSAS NATURAIS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O ENTRE OS PARTICIPANTES DO "IV SEMANA DO BEB?", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132018000166024/05/2018410.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA MOIDA E COX?O MOLE, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES (CACHORRO-QUENTE) DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA ENTRE OS PARTICIPANTES DA IV SEMANA DO BEB? REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, JUNTOAO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622017000166124/05/2018328.1809485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PREPARO DE SALADA DE FRUTA, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA ENTRE OS PARTICIPANTES DA IV SEMANA DO BEB? REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132018000166224/05/2018316.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS E FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DO ALMO?O SERVIDO PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000166324/05/2018170.9009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS SENDO: ARROZ PARB; FEIJ?O MACASSA; MACARR?O E ETC, DESTINADOS AO PREPARO DO ALMO?O SERVIDO PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000166424/05/2018458.3309485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS SENDO: ACUCAR; BOLACHA PETECA, CAFE MOIDO E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPART DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000166524/05/2018499.3809485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS SENDO A?UCAR CRISTAL; SUCO DE CAJU; CAF? KIM; MARGARINA E ETC, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS NOS LABORAT?RIOS DE PR?TESES DENT?RIAS E AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000163824/05/2018450.0000091066980420ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000165524/05/2018170.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO 01 (UMA) USG ABDOMEM TOTAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000165624/05/2018300.0000019111274468ALDVA MARIA L.DE FIGUEIREDO MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA M?DICA DERMATOL?GICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000165724/05/2018700.0017456087000290CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O M?DICO COM 01(UM) TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000165924/05/2018500.0009442754000176UDI PATOS SERVICOS E PRODUT.MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DO APARELHO URINARIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166925/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000167125/05/20181206.0041121708000188CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES EMERGENCIAL, REFERENTE A INTERNA??O CL?NICA REALIZADA EM MENOR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000167625/05/20182142.5207844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 556,498LTS DO TIPO DIESEL BS10 COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000167925/05/201820071.7209382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.510,5LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000168025/05/20181747.5109382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 392,7 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000167525/05/201820502.0207844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 5.325,2LTS DO TIPO DS10 DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS M?QUINAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000282017000167225/05/20188279.4807277279000102LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS V ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ATRAV?S DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSO EXTRA-ORDIN?RIO / SUS CUSTEIO)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000167325/05/2018432.3008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA, DESINFETANTE 2L, LAVA PISOS; CERA L?QUIDA E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000167725/05/201814888.0707844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 2.010,8LTS DO TIPO DS10 DIESEL COMUM E 1.921,1LTS DO TIPO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000167825/05/20182325.5709382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 552,6 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167025/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166625/05/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166725/05/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166825/05/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168125/05/201830.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO-T.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000167425/05/20185378.3807844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 1.445,8LTS DO TIPO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169128/05/20188908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTA??O (14) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170128/05/201817830.1001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTA??O (23) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170328/05/201818624.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA P?BLICA - EST DA LOTA??O (25) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171628/05/20181908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. P?BLICOS PRO-T DA LOTA??O (40) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168728/05/20189000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - COM, DA LOTA??O (10) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172828/05/20181394.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - EST DA LOTA??O (106) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168628/05/20189862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COM DA LOTA??O (09) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169328/05/20186461.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EST DA LOTA??O (16) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322017000173428/05/2018820.2009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO A?UCAR CRISTAL; BISC FORTALEZA; BOLACHA PETECA; MARGARINA E ETC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168428/05/201810226.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTA??O (07) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168828/05/20188862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - COM DA LOTA??O (11) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169428/05/20183478.4501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTA??O (17) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169528/05/20189821.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (18) - FUNDEB 60% PRO-T,NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169628/05/201825282.6901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169728/05/20186146.3301612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169828/05/201821360.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTA??O (20) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170028/05/201817549.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTA??O (22) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170228/05/20184696.5001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTA??O (24) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171528/05/20182085.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171728/05/20184909.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE - EST (MDE) DA LOTA??O (41) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172128/05/20181846.4501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE PRO-T, DA LOTA??O (52) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172228/05/20182455.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O EJA PRO-T, DA LOTA??O (100) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172328/05/201823415.4801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (101) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172428/05/201812768.0501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (102) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172528/05/201815172.4101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172628/05/20188593.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (104) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172728/05/201811386.4501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) PRO-T, DA LOTA??O (105) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000173528/05/20188480.0209485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AAQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - MAIS EDUCA??ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000173628/05/20181600.4909485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCA??O" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000173728/05/20186822.0309485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000173828/05/20181200.1209485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170428/05/20184470.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170528/05/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - FUS 15%) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170628/05/20183375.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170828/05/20183578.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE PRO.SA?DE (PEVA) DA LOTA??O (30) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171428/05/20188010.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171928/05/20181500.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) PRO-T DA LOTA??O (49) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173028/05/201812000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173228/05/20181440.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173328/05/2018400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169028/05/20187408.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTA??O (13) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173128/05/20181200.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTA??O (110) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170728/05/20186000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE A??O SOCIAL - COM DA LOTA??O (29) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171328/05/20186042.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (37), NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172028/05/20181001.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC A??O SOCIAL - EST DA LOTA??O (51) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172928/05/2018954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC A??O SOCIAL - PRO-T DA LOTA??O (108) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168928/05/201823218.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169928/05/201829817.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171828/05/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171128/05/20183600.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE A??O SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTA??O (35) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171228/05/20181920.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE A??O SOCIAL (PAIF) - EST DA LOTA??O (35) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000173928/05/20181499.9809485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS SENDO: A?UCAR CRISTAL; BISC FORT CREAM CRACKER; LEITE EM P? E ETC, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168228/05/201821000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTA??O (01) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168528/05/20184954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTA??O (08) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169228/05/20182144.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTA??O (15) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170928/05/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DA LOTA??O (33) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168328/05/20185000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTA??O (03) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA JURIDICAAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171028/05/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA LOTA??O (34) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174329/05/2018300.0000002337669440ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174229/05/2018200.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE MUNIC?PIO DE PEQUENO PORTE I 2018 E O TERMO DE FILIA??O DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE COEGEMAS-PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA E APREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, COMO FORMA DE APOIO ?S ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE EM FAVOR DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000542017000174129/05/20181000.0022898590000154IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA MAIO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018000174429/05/20183300.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA E DEFESA T?CNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000102016000174529/05/20182200.0023982439000162JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000174029/05/201811250.0027508425000162H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA EIRELI -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA(CAIA??O) DE MEIO-FIOS GRAN?TICO ? CAL HIDRACOR E CANTEIROS CENTRAIS, ACESSO DE DEFICIENTES NA PRINCIPAIS RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00027/2018.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176430/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176330/05/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANC?RIAS ELETR?NICAS DOC/TED, REFERENTE AO M?S DE MAIO, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176730/05/20182042.7000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176830/05/20180.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 28.3146-5 / ICMS FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176930/05/20180.2200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1181-9 / ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174630/05/201828639.0829979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 37, 40, 51, 106, 108 E 110), COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174730/05/201812423.2929979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NAS LOTA??ES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174930/05/201814843.1729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175030/05/20182062.5429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175130/05/20182805.6329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175830/05/2018730.4729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175930/05/20187138.5929979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176030/05/2018515.6329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??O (100) - PEJA / EJA PRO-T, NO M?S DE MAIO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176130/05/2018438.0429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174830/05/201812139.1129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176230/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175230/05/20183458.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (27 E 109) - SA?DE DA FAM?LIA, COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175330/05/20181338.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (28) - SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175430/05/2018751.4429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (30) - PEVA, COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175530/05/20181682.2329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (38) - ACS, COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175630/05/2018701.4029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (49 E 111), COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176630/05/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIOS/FARM?CIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175730/05/20181159.2029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (35) - EST, COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176530/05/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS - PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177001/06/20184.5500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000177104/06/2018358.8200360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000112017000178005/06/20183200.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESInexigível000042015000177205/06/20181359.6302558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 05/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETInexigível000042015000177305/06/2018236.2002558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 05/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000178105/06/2018600.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000342017000178205/06/20182200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEX?O A REDE DE INTERNET NO PER?ODO DE 10/05/2018 AT? 09/06/2018, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000177505/06/2018600.0006081245000177JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTEN??O DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000178405/06/2018600.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO M?S DE MAIO/2018, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE GEST?O IGD-BF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018000177905/06/20181500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO, ELABORA??O DE PROJETOS E NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, M?S DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177605/06/2018615.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177705/06/2018600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000177405/06/2018204.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO N?MERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO M?S 05/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177805/06/2018291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. CONFORME DESCONTO EM CR?DITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000342017000178305/06/2018700.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEX?O A REDE DE INTERNET, NO PER?ODO DE 01/05/2018 AT? 31/05/2018, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000178505/06/2018100.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000178605/06/2018460.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 02 (DUAS) USG ABDOMEM TOTAL E 01 (UMA) USG TIRE?IDE, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaDefesa AgropecuáriaPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALMANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AFTOSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000178706/06/2018660.0005524044000134LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE VACINAS AFTOSA AFTOIMUNE 10DS BIOGENESIS INOVA, DESTINADAS A DISTRIBUI??O GRATUITA NA CAMPANHA DE 1? ETAPA DA VACINA??O CONTRA AFTOSA NO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECU?RISTAS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000052018000182106/06/2018990.0000011134670451WELISSON GINO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000179906/06/20181000.0000047757957400JOSE MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPER?RIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, INCLUINDO S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000182206/06/2018954.0000006666982444FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DURANTE S?BADOS E DOMINGOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "CLARICE GOMES DE S?" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000179006/06/2018954.0000006016564400SILVANA FERREIRA DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE MAIO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000179106/06/2018954.0000056004161489GERUSA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE MAIO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000179206/06/2018954.0000007618087440ALINE GARCIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE MAIO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000179306/06/2018954.0000008008549424ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE MAIO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000179406/06/2018954.0000008965479495JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE MAIO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000072018000179506/06/20181100.0000008104622498JULIANA MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DA GEST?O E OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000179606/06/2018954.0000009967064455JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAIS BOI/CARNA?BA DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000182406/06/2018954.0000001650759452DOMINGOS BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MESES DE MAR?O E MAIO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000182006/06/2018954.0000007589889407ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOS? ANT?NIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JAC?, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322018000178806/06/20183444.0000005093870471LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 287 (DUZENTOS E OITENTA E SETE) REFEI??ES C/ ARROZ, FEIJ?O, MACARR?O, SALADA DE VERDURAS, CARNES BOVINAS, OU OVINAS, OU CAPRINAS, OU FRANGO E/OU PEIXE, INCLUSO COPO 200ML DE SUCO DE FRUTA OU POLPA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00032/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000178906/06/2018700.0000009795701401RIKCELLE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000179706/06/2018954.0000004478688451EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000179806/06/2018954.0000006913485450FRANCISCO JOSE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000180006/06/2018954.0000007551777709HELIO MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000180106/06/2018954.0000028564719860JOSE MARTINS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000180206/06/2018954.0000005501198410JUCELIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000180306/06/2018954.0000011574389467JOCEILDO FERNANDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000180406/06/2018954.0000005597316478JUCELIO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000180506/06/2018954.0000003719242439FRANCISCO DE SOUSA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000180606/06/2018954.0000070346576458EDISON DA SILVEIRA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000180706/06/2018954.0000009858907460ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000180806/06/2018954.0000008314540404FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000512017000180906/06/20181600.0000003529209473LUCIELIO DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM REDES HIDRA?LICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2017. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000181006/06/2018945.0000015242205822EDVANIZIO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 105 M? (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0009/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBGestão AmbientalControle AmbientalPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALRECICLAGEM E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000181106/06/20181000.0000005282959429RAIMUNDO ADELINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) ?REA/TERRENO PARA OCUPA??O DO LIXO E RES?DUOS S?LIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NOS S?TIOS UMARY E MALHADA DA ON?A, ZONA RURAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000181206/06/2018250.0000089308573453WALMY DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE PO?O TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000181306/06/2018500.0000058615245487LUIS DOS SANTOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PO?O D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000181406/06/2018550.0000082250596700LUIZ PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000181506/06/2018954.0000012234495482LUCAS FERREIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000181606/06/2018954.0000009755661484OZIELDO DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000181706/06/2018954.0000004462761464JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000181806/06/2018954.0000078681065734SEBASTIAO GONCALVES SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DOS PO?OS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS SERV P?BLICOS. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000181906/06/2018954.0000079571107115LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JAC?, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000182306/06/2018954.0000005032599425ROSIVAN PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NO PER?ODO NOTURNO NA PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183207/06/2018400.0000005633295480ALMY NUNES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS CIV?L PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182507/06/2018600.0000002073752403MARIA DO SOCORRO S MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O PARA O SISTEMA DE CADASTRAMENTO ?NICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182707/06/2018600.0000075375460459EUDES LEITE DE SA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000212018000182907/06/201818955.0009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 AMALGMADOR; 07 BIOMBOS TRIPLO; 01 H16 50CM COM SUPORTE DE SORO; 01 CAD RODA; 01 NEBULIZADOR HOSPITALAR; 02 DETECTOR FETAL; 04 FOCO REFLETOR; 02 LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL; 03 NEGATOSCOPIO; 03 MINIOTOSCOPIO 5 ESPECULOS E OUTROS,CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL N?005557, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE (UBS) NA ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000212018000183007/06/20183154.0009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM) CARRO FUNCIONAL NYCARMASTERCOMPAQ; 28 PC LIXEIRA COM PEDAL - 40L TAMPA; 04 UND LIXEIRA A?O INOX C/PEDAL E 01 PC PLACA SINAL PISO MOLHADO,CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL N?005557, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE (UBS) NA ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183107/06/2018600.0000003514764409IDELVAN NOBREGA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS CIV?L PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182607/06/2018600.0000003352039810JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGENS AS CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000182807/06/2018390.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS EMERGENCIAL REFERENTE A 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCO?O CONTRASTE, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL E SOLICITA??O M?DICA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183307/06/2018600.0000083991107449RONIVON DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183508/06/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000185308/06/20182362.5003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, FILTROS E OL?OS VARI?DOS, CONFORME NOTAS FISCAIS; DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DE PLACA: QFG-2054; OEX-6343; E OEY-0383, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000185408/06/2018900.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS AO TOTAL DE 21,32 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DE PLACA: QFG-2054; OEX-6343; E OEY-0383, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462017000185908/06/2018784.8003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS SENDO XEROX, ENCADERNA??ES, ENVELOPES TIMPRADOS E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000152018000186508/06/20181456.7008847410000184COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 53,125LTS DO TIPO DS10 DIESEL COMUM S10 E 322,7LTS DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000186608/06/2018200.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) USG OBSTR?TICA MORFOL?GICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências à União41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186708/06/20181606.5001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSIST?NCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. (4? PARCELA)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000185108/06/2018319.5003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICA E ?LEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000185208/06/201840.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS AO TOTAL DE 0,98 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000185508/06/20181400.0000002071571460FRANCIELIO ANTONIO NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000185608/06/2018800.0000087309599420EDVAN RODRIGUES PITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTES MUNIC?PIO ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183408/06/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIOS/FARM?CIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000184808/06/2018564.0012674768000120AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA COM AQUISI??O DE INSETICIDA BIFENTOL 200 SC LT; MASCARA PROT RESP PFF1 C/VALV E MASCARA DEFENSIVO AGRICOLA C/ FILTRO PASTCOR, DESTINADOS AS A??ES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE E A EQUIPE DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184008/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184308/06/2018800.0000096498315415ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2018. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184708/06/2018600.0000000025122460ADEILZA SOARES FREIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 03 (TR?S) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184108/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000186308/06/2018535.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO: ENCADERNA??ES; ENVELOPES TIMBRADOS E CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV).JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183908/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000185708/06/2018330.0000006092989417FABIO SOARES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE TROCA DE JUNTAS DO CABE?OTE DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, QUE FAZ A COLETA DE LIXO, RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVI?OS RELACIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183708/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000186108/06/2018456.0603120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O DE MATERIAIS GR?FICOS E FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS 20X28; CARIMBOS E ETC, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000186408/06/20181000.0010755809000187RADIO BONSUCESSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE R?DIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERS?RIO DA CIDADE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMAS ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186908/06/20187097.3929979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO D?BITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAV?S DE D?BITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183608/06/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000186008/06/2018580.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICOS E FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000186208/06/2018549.5003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICOS E FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS E BLOCOS DE ANOTA??ES. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186808/06/20183692.3500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183808/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184208/06/2018400.0000002508911402SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2018 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184408/06/2018150.0000047758686400TANIA MARIA DE SOUSA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2018 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184508/06/2018150.0000053606400497AGLAILDE FORMIGA LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2018 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184608/06/2018150.0000000091095441ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2018 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000184908/06/20182336.4003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A MEC?NICAS E ?LEOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB,LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000185008/06/2018490.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 11,95 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB,LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000185808/06/20182673.1203120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO: DI?RIO ESCOLAR; CAPAS P/ PROCESSO; CADERNOS CAPA DURA; ENVELOPES TIMBRADOS; BANNER 120X80CM E ETC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000187111/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8.848-X / ICMS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187211/06/2018300.0000091063353491MARIA DO SOCORRO DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000187611/06/201877.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000188311/06/20181784.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, HIDRAULICO, UNIGRAXA E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187011/06/20181040.1200009017799463RHALDS DA SILVA VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DE SUCUMB?NCIA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N? 0000927-20.2015.815.0301 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000187911/06/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000189111/06/20181800.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DE MESA COM PROCESSADOR 1151 I3, HD DESKTOP 1TB TOSHIBA E MEM?RIA DDR3, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000189211/06/2018722.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) MONITOR 21,5P AOC, 01 (UM) MOUSE LOGITECH; 01 (UM) TECLADO MULTIM?DIA MULTILASER E CAIXAS DE SOM 7W PRETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente68MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSPregão Presencial000422017000189311/06/2018700.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOBREAK 1400VA TRIVOLT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000187311/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000187411/06/2018232.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000188611/06/20181234.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, HIDRAULICO, UNIGRAXA E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS M?QUINAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188011/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.515-7 / FNAS GSUAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188111/06/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188211/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000162018000187511/06/2018678.0007936090000176BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES FARMACOL?GICOS SENDO SORO FISIOL?GICO 0,9% 500ML; SORO GLICOSE 5%; SORO RINGER COM LACTATO E ETC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000187811/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162018000188711/06/20181452.5709478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: SCALP N?23G; INDICADOR BIOLOGICO; TESOURA IRIS CURVA; PIN?A HALSTEAD, LUVAS E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE SA?DE DA FAM?LIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162018000188811/06/20181997.6009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHAS HIPODERMICA; DETERGENTE ENZIMATICO, TIRAS TESTE GLICOSE E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPESA?DE DA FAM?LIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000182018000188911/06/2018676.5009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: SERINGAS DESC E ALCOOL 70%, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE SA?DE DA FAM?LIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000592017000189011/06/2018448.5009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS SENDO: FIO DE SEDA TRIANGULAR, ROLETE DENTAL SSPLUS E AGULHA GENGIVAL 30G, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS ODONTOL?GICOS REALIZADOS PELA EQUIPE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000187711/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000188511/06/20182218.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, HIDRAULICO, UNIGRAXA E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS M?QUINAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000442017000188411/06/20181050.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE HAVOLINE 5W30, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000189812/06/2018250.0000002070535452ALEXANDRE DA SILVA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA UROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000189912/06/2018200.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) USG MORFOL?GICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190312/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000189412/06/20182540.3200437320000103ANTONIO SUCUPIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PARAFUSO 3/4X3 C/ QUA. MANCAL GRADE ARAD; CONJ. ESP P/ GAT; ENGATE R?PIDO 1/2X1/2 NPT-COMPLETO E MANGA DE EIXO - DIR, DESTINADOS A MANUTEN??O DO TRATOR AGR?COLA NEW HOLLAND E GRADE ARADOURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000189612/06/2018200.0000003894250445JOSE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000190012/06/20182550.0000095381350406ANDREA QUEIROGA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE CONTAS DOS INDICADORES DA SA?DE E APRESENTA??O EM AUDIENCIA P?BLICA REALIZADA NA C?MARA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190812/06/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190912/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190612/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000382017000189512/06/20181200.0000006386562496LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBTransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189712/06/20181350.0000002044589435FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PB-338 AO S?TIO GANCHO (DIVISA COM O MUNIC?PIO DE POMBAL-PB), JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190212/06/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190512/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000190112/06/20181200.0014971948000107FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190412/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 10664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000190712/06/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191413/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000191713/06/20182145.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: FONTES ATX 230W; MEM?RIA RAM MARKVISION E HD DESKTOP 500GB,DESTINADOS MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DA ESC MUN ENS FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (SAL?RIO EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000191813/06/20181004.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS COMPAT?VEIS COM HP DIVERSOS,DESTINADOS MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001115FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000192013/06/20182184.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB5110, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "JO?O DANTAS DE OLIVEIRA" DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O , CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191213/06/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422017000191913/06/2018627.0001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: TINTA CORANTE PRISM EPSON, PEN DRIVE 32GB E CD-R MULTILASER, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000212018000191513/06/201833710.0012710916000114EDILANE DA COSTA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O 01 AUTOCLAVE 12LD PLUS; 01 BOMBA VACUO ALT 3/4; 01 COMPRESSOR DE AR - TH-AC 200/30, 220V; 01 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350P COM ESTOJO; 01 ELETROCARDIOGRAFO; 01 OXIMETRO DE PULSO SENSE 10; 01 RAIOS X ION 70X COLUNA MOVEL 70KV 127/220V; 06 MESA PARA EXAME CLINICO E OUTROS, CONFORME NOTA N?000846, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE (UBS) NA ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000191613/06/20187500.0000088464563434ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, DESTINADOS AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES E TIRE?IDE REALIZADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191313/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000191013/06/2018100.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) USG MORFOL?GICA (GRAVIDEZ DE G?MEOS), DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (REFOR?O DOEMPENHO N?001899)000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191113/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000192113/06/2018130.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) USG TRANSVARGINAL DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000192213/06/2018850.0000002508282430PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E 01 (UMA)COLONOSCOPIA, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??ES DE PROCEDIMENTO E RECIBO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000193114/06/2018350.0017456087000290CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O M?DICO DE MAMOGRAFIA DIGITAL E ULTRASSONOGRAFIA MAM?RIA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000194014/06/2018303.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO CENTRO DE GERA??O DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192614/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192714/06/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624054-1 / FNSLBVGS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000193914/06/20181338.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) E ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192314/06/2018400.0000001992116474FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193314/06/201868.1309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PR?VIAS DA CLASSE PROCESSUAL: CARTA PRECAT?RIA CIVEL - CIVEL - 261, PROMOVENTE: MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS, PROMOVIDO: WELLITON ALVES DA N?BREGA, REFERENTE A GUIA N? 014.2018.600516. CONFORME C?PIA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193414/06/20183564.0200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/05/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000193814/06/20182983.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192414/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192514/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192814/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000192914/06/20182300.0000007853628439EDGAR PEREIRA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PINTURA DE SINALIZA??O HORIZONTAL DE LOMBADAS E FAIXAS DE PEDESTRE E IMPLANTA??O DE PLACAS VERTICAIS DE TR?NSITO NAS VIAS P?BLICAS, DESTINADOS A REGULAMENTA??O DO TR?NSITO NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000193014/06/20184212.0006306274000190FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 26 (VINTE E SEIS) PLACAS DE SINALIZA??O DE TR?NSITO EM ACM COM ADESIVO REFLETIVO E VERNIZ, DESTINADOS A IMPLANTA??O EM VIAS P?BLICAS NA REGULAMENTA??O DO TR?NSITO NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000193614/06/201812984.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000193714/06/20185534.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432017000193214/06/2018662.7008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; DESODORIZADOR DE AR; DETERGENTE 2LTS E ETC. DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000193514/06/20182182.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GIN?SIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000194115/06/201866.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GIN?SIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. (REFOR?O DO EMPENHO N?001935)000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194215/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 10.664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194615/06/2018594.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (MDE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 05/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000194915/06/2018500.0000009052419400ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOL-9491/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194315/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000194515/06/20182300.0000007853628439EDGAR PEREIRA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PINTURA DE SINALIZA??O HORIZONTAL DE LOMBADAS E FAIXAS DE PEDESTRE E IMPLANTA??O DE PLACAS VERTICAIS DE TR?NSITO NAS VIAS P?BLICAS, DESTINADOS A REGULAMENTA??O DO TR?NSITO NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000012018000194715/06/20182200.0000008605875410BEATRIZ BEZERRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROTESISTA DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIP?L DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000212018000195015/06/201835497.0010719048000108RITA DE ANDRADE VIEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O 01 BALAN?A DIGITAL; 01 BIOMBO PLUMBIFERO; 02 CADEIRA COLETA DE SAN; 01 COLPOSCOPIO C/BRA?O CAMARA MONITOR; 01 CRIOCAUTERO DERMA; 02 DERMATOSCOPIO MD 2,5V; 01 ULTRASSOM ODONTO C/JATO E OUTROS, CONFORME NOTA N?001.897, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE (UBS) NA ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000194815/06/2018800.0000003261025409ROZANGELA PEREIRA GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194415/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000195818/06/2018526.5007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO-EL?TRICAS VARIADAS, SENDO ACEL UC HELIAR HF60DD; LAMPADA H7 12V E ETC, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000195918/06/2018468.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO-EL?TRICAS VARIADAS, SENDO: BAT. M60GD MOURA; LAMPADA H4 12V E RELE AUXILIAR COMANDO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000196318/06/201878.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O EL?TRICA DO VE?CULO GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000452017000195318/06/20182450.0018626410000108MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA REVIS?O GERAL DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000196218/06/20181799.1007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO-EL?TRICAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998 E DO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000196418/06/2018132.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 03 (TR?S) HORAS NO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS SERVI?OS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000195218/06/2018395.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ?GUA, COMPRESSOR, CABO DE AUTOCLAVE STERMAX 21L COM PROGRAMA??O AUTOM?TICA DO GABINETE DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO LOCALIZADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000195718/06/2018760.0004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: AMIODARONA 200MG E CEFALEXINA 250MG, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000196718/06/2018960.0000042529727449MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE COM?DAS T?PICAS (CANJICAS E PAMONHAS), DESTINADOS A ATIVIDADE JUNINA A SER REALIZADA ENTRE OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000342018000195418/06/20182881.1009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS EL?TRICOS SENDO LAMPADAS, HASTES, CABOS, HASTES, RELE FOTOEL, LUMIN?RIAS E ETC, CONFORME ITENS NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000195518/06/20181080.0009344201000342LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MEC?NCIAS VARI?DAS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000195118/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 10.664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000195618/06/20181575.0009344201000342LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS VARI?DAS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO D-20 QUE FAZ OUTROS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000196018/06/20181225.8007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMPONENTES ELETR?NICOS VARIADOS, CONFORME NOTAS FISCAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS MOE-2663/PB; NQJ-5518/PB; MOO-2533/PB E MNB-8975/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000196118/06/2018481.5007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMPONENTES ELETR?NICOS VARIADOS, SENDO BAT. M60GD MOURA; LAMPADA H7 12V E ARRUELA DE FIBRA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACAS NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000196518/06/2018430.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 10 (DEZ) HORAS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS MOE-2663/PB; NQJ-5518/PB; MOO-2533/PB E MNB-8975/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000196618/06/201878.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 02 (DUAS) HORAS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACAS NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000197019/06/2018380.0015301749000146SERAUTO PARABRISA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PARA-BRISA D20 DEG 16093, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO PICAUP CHEVROLET/D20 DE PLACA CDY 3524, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000197519/06/2018600.0000007904232430JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000197619/06/2018650.0000034027989805ROGELIO FERREIRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000197819/06/20182500.0000000004424450SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000197919/06/2018600.0000009156684401MANUEL ROCHA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPY-7092/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000198119/06/2018450.0000078681065734SEBASTIAO GONCALVES SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O EL?TRICA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000197119/06/20185208.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 1.400LTS DO TIPO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000196819/06/2018216.7634028316371519EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS E AQUISI??O DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO N? 9912426589.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000197419/06/2018600.0000003775102469ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000197719/06/2018600.0000002071695437FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000198019/06/2018650.0000009320809445ALYSON CAIO DA SILVA GAMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFK-7917/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000352017000197319/06/20183987.7500005191234413ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 39 (TRINTA E NOVE)PARCELAS DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000552013000198419/06/20181500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA MAIO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198519/06/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/MAC.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000197219/06/201816879.9407844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 4.384,4LTS DO TIPO DIESEL BS10 COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS PESADAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000198319/06/2018132.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 03HS TRABALHADAS DESTINADOS A MANUTEN??O DO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000196919/06/2018400.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE CONSULTA NEUROL?GICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000198219/06/201878.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 02HS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000198619/06/20181090.0021558601000194ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REFERENTE AS SOLICITA??ES DO ATENDIMENTO M?DICO ENDOCRINOL?GICO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000198720/06/2018330.0000060086530410ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A EXAME DE ESPIRROMETRIA DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199020/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198920/06/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199420/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199220/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198820/06/20181506.2500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199320/06/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199120/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000199721/06/20181500.0000007377446420EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM APRESENTA??O DE BANDA MUSICAL EM FESTIVIDADE JUNINA (ARRAI? DA MILICA) A SER REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", ATENDENDO AS ATIVIDADE ARTISTICAS E CULTURAIS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200121/06/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000200821/06/20181400.0000011250539412MATEUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNK-1937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES JARDIM/EXTREMA/S?O LOUREN?O ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000200921/06/20181600.0000027941621878FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA DYE-1422/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000201021/06/20182000.0000070347277403MARIA SABRINA LIMA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPZ-6037/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADE RURAIS DE FORMIGA/GROT?O/GINETE/BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000201121/06/20181500.0000004363079444RENILDA ALFREDO DANTAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BRZ-9570/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNA?BA E CACHOEIRA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000201221/06/20183000.0000069244006472GINALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBA?BA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000201321/06/20181000.0000045628637491ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO CABINE DUPLA DE PLACA MNK-3773/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADE RURAIS DE FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000201421/06/20181350.0000008698236472GERALDO DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO S?TIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROT?O DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000201521/06/20181500.0000002445902495LEOMAR DOS SANTOS GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES UMBURANINHA/?GUAS BELAS/V?RZEA GRANDE NO TURNO MANH? E SOSSEGO/VERDES NO TURNO DA TARDE ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000201621/06/20181500.0000004655132477ERLANDIO DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MOFUMBO ? CIDADE DE POMBAL-PB, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000202021/06/20181200.0000010250082438RAFAEL DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ALUGUEL DE SONORIZA??O DESTINADO A FESTIVIDADE JUNINA (ARRAI? DA MILICA) A SER REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", ATENDENDO AS ATIVIDADE ARTISTICAS E CULTURAISPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBTransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000199821/06/2018850.0000070346957419DANIEL DE SA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS DE CARNA?BA E CACHOEIRA DOS JAC? A BR-230, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199921/06/2018400.0000003251234463MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS CIV?L PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200221/06/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062018000200721/06/20182950.0000004363229438WASHINGTON NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVI?OS RELACIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000201721/06/2018250.0000006516488401WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO PAINEL EL?TRICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DE S?O DOMINGOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018000201821/06/20187200.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DES?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200321/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000200421/06/2018110.0000046060758487LAELSON ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HOR?RIO DE 06HS ?S 07HS DA MANH? DE SEGUNDA A S?BADO, PELA EMISSORA DE R?DIO MARING? 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000200521/06/2018400.0000003992310485FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORG?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000201921/06/2018370.0016713807000101CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA/MANUTEN??O DE 10 (DEZ) EXTINTORES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000199521/06/20182200.0028845102000127MEDCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS EMERGENCIAL NO EX?RESE DE TUMOR NASAL COM ROTA??O DE RETALHO (CIRUGIA NO NARIZ), DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200021/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000199621/06/2018340.9821041234000157JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VENOSAN 4000 COMP. 20-30 AGH G PE E FISIOGEL BALS LIPID REST, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000200621/06/2018450.0000091066980420ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202122/06/2018101.6200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202625/06/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202725/06/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202825/06/201840.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO-T.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000202425/06/2018600.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS FIAT/DOBLO AMBUL?NCIA; FIAT/DUCATO E VW/NOVO GOL TL QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203125/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000042018000202225/06/20181050.0000007448246488RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS NAS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000202525/06/2018690.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS MICROONIBUS, VW/KOMBI E FIAT/UNO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000203325/06/2018410.0000035754559453SILEZIA DANTAS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A REUNI?ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O REALIZADO EM DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALDISTRIBUICAO DE CESTAS BASICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000292018000202325/06/201810010.7002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS DESTINADOS A COMPOR 80 (OITENTA) CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 105/2001.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203025/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000203225/06/2018420.0017456087000290CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CR?NIO E 02(DUAS) ULTRASSONOGRAFIA A SER REALIZADO EM MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000203625/06/2018900.0009290693000179CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS RADIOL?GICOS SENDO 01 (UM) RESSON?NCIA NUCLAR MAGN?TICA DO OMBRO, REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000203725/06/2018170.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) USG ABDOMEN TOTAL DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202925/06/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000203425/06/20181030.0000007690498426TACIO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM 02 (DUAS) INSTALA??ES E MANUTEN??O DOS DEMAIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203525/06/2018800.0000096498315415ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000204026/06/20181195.4004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: PARACETAMOL 500MG; CEFALEXINA 250MG; LOSARTANA POTASSICA; METOFORMINA E ETC, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??OCARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000203926/06/2018280.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS EMERGENCIAL REFERENTE A 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312018000203826/06/20182200.0006317981000181ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME (REMOTORES)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICO-MEC?NICOS NO CAMINH?O/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204526/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000204126/06/20183893.2970108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000204226/06/20189127.3470108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000204326/06/20182200.8970108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001115FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000204626/06/2018650.0000053910702449FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VE?CULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204426/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000542017000205227/06/20181000.0022898590000154IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA JUNHO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205827/06/20189862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COM DA LOTA??O (09) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206527/06/20186461.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EST DA LOTA??O (16) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205927/06/20189000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - COM, DA LOTA??O (10) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209527/06/20181394.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - EST DA LOTA??O (106) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000205327/06/20181500.0000007853628439EDGAR PEREIRA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM RO?O DE MEIO-FIO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206327/06/20188908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTA??O (14) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207227/06/201817877.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTA??O (23) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207427/06/201818561.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA P?BLICA - EST DA LOTA??O (25) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208427/06/20181908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. P?BLICOS PRO-T DA LOTA??O (40) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000204827/06/20183607.6109382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 810,7 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000205027/06/201811554.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1.450LTS DE COMBUSTIV?IS DO TIPO DIESEL COMUM E 1.600LTS DO TIPO DS10 DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205627/06/201810226.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTA??O (07) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206027/06/20188862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - COM DA LOTA??O (11) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206627/06/20183478.4501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTA??O (17) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206727/06/20189821.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (18) - FUNDEB 60% PRO-T,NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206827/06/201831122.1201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206927/06/201822443.5701612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTA??O (20) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207127/06/201817549.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTA??O (22) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207327/06/20184696.5001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTA??O (24) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208327/06/20182085.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208527/06/20184909.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE - EST (MDE) DA LOTA??O (41) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208827/06/20181908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE PRO-T, DA LOTA??O (52) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208927/06/20182455.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O EJA PRO-T, DA LOTA??O (100) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209027/06/201823415.4801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (101) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209127/06/201812768.0501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (102) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209227/06/201815172.4101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209327/06/20188593.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (104) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209427/06/201811708.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) PRO-T, DA LOTA??O (105) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210627/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X/ ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000210927/06/20181700.2509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - CRECHE)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000211027/06/20183200.0109485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000211127/06/2018680.1509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - MAIS EDUCA??ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000211227/06/2018720.2509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCA??O" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - MAIS EDUCA??ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000211427/06/2018809.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARIADAS, PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCA??O" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000211527/06/20182906.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARIADAS, PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - CRECHE)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000211627/06/20186500.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARIADAS, PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000211727/06/20181288.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARIADAS, PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206227/06/20187408.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTA??O (13) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209727/06/20181200.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTA??O (110) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208127/06/20184770.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (37), NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210027/06/20186000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL COM, DA LOTA??O (112) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210327/06/20181001.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTA??O (114) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210427/06/2018954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T, DA LOTA??O (115) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000204727/06/201816767.6009382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 3.768LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000205127/06/20181980.8307844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 514,501LTS DE COMBUSTIV?IS DO TIPO DS10 DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206127/06/201822264.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207027/06/201829817.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208627/06/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210727/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207527/06/20184470.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207627/06/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - FUS 15%) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207727/06/20183375.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207827/06/20183578.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE PRO.SA?DE (PEVA) DA LOTA??O (30) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208227/06/20188569.6501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208727/06/20185140.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) PRO-T DA LOTA??O (49) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209627/06/201812000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209827/06/20181440.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209927/06/2018400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210527/06/20182340.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTA??O (116) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205427/06/201821000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTA??O (01) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205727/06/20184954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTA??O (08) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206427/06/20182144.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTA??O (15) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210827/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207927/06/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DA LOTA??O (33) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205527/06/20185000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTA??O (03) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA JURIDICAAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208027/06/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA LOTA??O (34) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000204927/06/20181600.2209382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 359,8 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273 A SERVI?O DAS ATIVIDADES DA GEST?O DO BOLSA FAM?LIA E CRAS DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210127/06/20183600.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTA??O (113) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210227/06/20181920.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTA??O (113) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000211327/06/20181400.1009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132018000211827/06/20182053.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARIADAS, PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000212028/06/20181901.0370108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(CRAS/SCFV) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000212128/06/20181607.1570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214228/06/20181159.2029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (113) - EST, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000212228/06/20182401.4570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: ARQUIVO FACIL; CLASSIFICADOR; ENVELOPE; LIVRO ATA E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000212328/06/20182521.4070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: ARQUIVO FACIL; CLIPS GALVANIZADOS; ENVELOPES; GRAMPEADOR E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000212528/06/20181519.9070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSOUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000212628/06/20181996.5570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS LABORAT?RIOS DE PR?TESES DENT?RIA E DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212728/06/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213628/06/20183458.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (27 E 109) - SA?DE DA FAM?LIA, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213728/06/20181338.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (28) - SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213828/06/2018751.4429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (30) - PEVA, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213928/06/20181647.8029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (38) - ACS, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214028/06/20181465.8029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (49 E 111), COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212828/06/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213228/06/201811938.7729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214128/06/2018491.4029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (116) - P?LO DE ACADEMIA, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000212428/06/20181109.2570108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213128/06/201812523.2329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NAS LOTA??ES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213328/06/201814778.7229979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213428/06/20182062.5429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213528/06/20182818.5629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214328/06/2018730.4729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214428/06/20187138.5929979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214528/06/2018515.6329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??O (100) - PEJA / EJA PRO-T, NO M?S DE JUNHO DE 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214628/06/2018438.0429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312018000214828/06/20184945.3809600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS IVECO /CITYCLASS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212928/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312018000214728/06/20181009.5709600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS VARI?DAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L 1113 (CA?AMBA) DE PLACA MUQ-9926, LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSPregão Presencial000102016000215028/06/20182200.0023982439000162JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000332017000211928/06/20182023.0070108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARI?DOS, DESTINADO A MANUTEN??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213028/06/201828649.1029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115), COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018000214928/06/20183300.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA E DEFESA T?CNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215429/06/20182146.7600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215529/06/20180.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 28.3146-5 / ICMS FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215729/06/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215129/06/2018150.0000002337669440ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215629/06/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215229/06/2018400.0000003066927407ALDEONE PEREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA I: INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DE GEST?O DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215329/06/2018600.0000002073752403MARIA DO SOCORRO S MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA II: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC, ATENDENDO AS ATIVIDADE DE GEST?O DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215829/06/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215902/07/20184.5500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216003/07/2018312.4600360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000112017000216904/07/20183200.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESInexigível000042015000216204/07/20181125.0402558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 06/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETInexigível000042015000216304/07/2018236.2002558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 06/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000216404/07/2018660.8004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES (PREG?O E ADIAMENTOS) NO DI?RIO OFICIAL FEDERAL COMP. 06/2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000217004/07/2018600.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000217304/07/20182200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEX?O A REDE DE INTERNET NO PER?ODO DE 10/06/2018 AT? 09/07/2018, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000217104/07/2018600.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO M?S DE MAIO/2018, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE GEST?O IGD-BF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018000216804/07/20181500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO, ELABORA??O DE PROJETOS E NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, M?S DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216504/07/2018615.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216604/07/2018600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000216104/07/2018207.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO N?MERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO M?S 06/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216704/07/2018291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. CONFORME DESCONTO EM CR?DITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000217204/07/2018100.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000217404/07/2018700.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEX?O A REDE DE INTERNET, NO PER?ODO DE 01/06/2018 AT? 30/06/2018, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências à União41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217505/07/20181606.5001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSIST?NCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. (5? PARCELA)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000219406/07/2018150.0000049013688420JOSE DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA NA L?MINA DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000219506/07/2018240.0000008082624671JOAO PAULO DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DO VE?CULO CAMINH?O/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB E DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT.120K, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000220006/07/20186550.0008310625000323FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU 1.400-24 SGG RB NYLON E 02 (DOIS) PNEUS 12.4-24 FIRESTONE, DESTINADO A MANUTEN??O DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K E DO TRATOR AGR?COLA NEW HOLLAND TL85E 4WD 12, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000219306/07/2018170.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) USG ABDOMEN TOTAL DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000219706/07/20182012.0008310625000323FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS SENDO 08 (OITO) PNEUS 175/70R14 FUZION E 195/65R15 AUSTONE PN AUTO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000218406/07/2018410.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: DIPIRONA 500 MG/ML E CEFALEXINA 500MG, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000218506/07/2018340.0004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: HIDROCLOROTIAZIDA HIDROLESS 25MG, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000218606/07/20181810.0004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS POR COMPRA DIRETA SENDO: AMITRIPTILINA HCL 25MG; CINETOL 2MG E HALOPERIDOL 5MG, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000218706/07/20181732.2004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS POR COMPRA DIRETA SENDO: CARBAMAZEPINA 100MG/5ML E FENOBARBITAL 100MG, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000218806/07/20184232.3604064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS B?SICOS POR COMPRA DIRETA SENDO: OMEPRAZOL; NAUSEDROM 2MG/ML; METFORMINA 850MG; DESAMETASONA 4MG; ACIDO ACETIL SALICILICO E OUTROS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000172018000218906/07/20181831.7015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS SENDO: CLONAZEPAM 0,5MG; DIAZEPAM 10MG; RISPERIDONA 2MG E OUTROS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DA FARM?CIAB?SICA MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000172018000219006/07/20181338.7115218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS SENDO: AMITRIPILINA 25MG; CLONAZEPAM 2,5MG; GABAPENTINA 300MG E OUTROS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162018000219106/07/2018998.3407936090000176BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES FARMACOL?GICOS SENDO SORO GLICOFISIOL?GICO 500ML; SORO RINGER COM LACTATO 500ML; CATETER INTRAVENOSO; PAPEL GRAU CIRURGICO E ETC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000219206/07/201879.5063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: NIFEDIPINO 10MG, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000219906/07/20181112.0008310625000323FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUARTRO) PNEUS 195/65R15 AUSTONE PN AUTO, DESTINANDA A MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET/MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB, QUE FAZ SERVI?OS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSOUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000220106/07/20182070.0008310625000323FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) PNEUS 205/75R16 DURAVIS, DESTINANDA A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, QUE FAZ SERVI?OS DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO) TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000072018000217606/07/20181100.0000008104622498JULIANA MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DA GEST?O E OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000217706/07/2018954.0000056004161489GERUSA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE JUNHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000217806/07/2018954.0000008008549424ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE JUNHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000217906/07/2018954.0000007618087440ALINE GARCIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE JUNHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000218006/07/2018954.0000008965479495JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE JUNHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000218106/07/2018954.0000006016564400SILVANA FERREIRA DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE JUNHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000218206/07/2018954.0000009967064455JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAIS BOI/CARNA?BA DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000218306/07/2018954.0000001650759452DOMINGOS BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE JUNHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322018000221306/07/20182448.0000005093870471LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 204 (DUZENTOS E QUATRO) REFEI??ES C/ ARROZ, FEIJ?O, MACARR?O, SALADA DE VERDURAS, CARNES BOVINAS, OU OVINAS, OU CAPRINAS, OU FRANGO E/OU PEIXE, INCLUSO COPO 200ML DE SUCO DE FRUTA OU POLPA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00032/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000472017000219606/07/20182000.0017251300000146ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O EM TODA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00047/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000512017000220206/07/20181600.0000003529209473LUCIELIO DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM REDES HIDRA?LICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2017. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000220306/07/2018945.0000015242205822EDVANIZIO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 105 M? (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0009/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000220406/07/2018954.0000004478688451EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000220506/07/2018954.0000006913485450FRANCISCO JOSE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000220606/07/2018954.0000007551777709HELIO MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000220706/07/2018954.0000005501198410JUCELIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000220806/07/2018954.0000011574389467JOCEILDO FERNANDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000220906/07/2018954.0000070346576458EDISON DA SILVEIRA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000221006/07/2018954.0000008314540404FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000221106/07/2018954.0000009858907460ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBGestão AmbientalControle AmbientalPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALRECICLAGEM E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000221206/07/20181000.0000005282959429RAIMUNDO ADELINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) ?REA/TERRENO PARA OCUPA??O DO LIXO E RES?DUOS S?LIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NOS S?TIOS UMARY E MALHADA DA ON?A, ZONA RURAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000219806/07/20183900.0008310625000323FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS SENDO 03 (TR?S) PNEUS 275/80R22.5 D300 16 S/C, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACAS: QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222509/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000221409/07/20181768.0003354618000148FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 26 (VINTE E SEIS) TUBOS IND 2" CH 18 GALV, DESTINADOS A IMPLANTA??O DE PLACAS DE SINALIZA??O DE TR?NSITO EM VIAS P?BLICAS NA REGULAMENTA??O DO TR?NSITO NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000342018000221609/07/20189058.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS EL?TRICOS SENDO BRA?O BR-1,200MT GALV, LAMPADAS, HASTES, CABOS, HASTES, RELE FOTOEL, LUMIN?RIAS E ETC, CONFORME ITENS NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBTransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000221809/07/20181000.0000007904232430JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNIC?PIO AO S?TIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000222809/07/20185029.4407844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 1.352LTS DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222309/07/20183472.7700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222609/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000223109/07/20181400.0007989698000169ITALO MARQUES COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETA??O DE SERVI?OS ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR FISCAL, ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADES JUNTO AOS DIVERSOS ORG?OS FISCALIZADORES PARA ESTA EDILIDADE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000221909/07/2018650.0000003119813486ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO DE BOLINHOS RECHEADOS E TORTAS DOCES, DESTINADAS AO CONSUMO NA COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO PARA OS USU?RIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222009/07/2018600.0000075375460459EUDES LEITE DE SA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222109/07/2018600.0000000025122460ADEILZA SOARES FREIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 03 (TR?S) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000221509/07/2018411.0005137854000138FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO 01 (UM) HD 1000GB EXTERNO WD, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222209/07/2018200.0000091075025400JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO REALIZAR VISTORIA PARA RECEBIMENTO DE VE?CULO DO KIT CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222409/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000222709/07/2018365.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: CEFALEXINA 500MG E PREDINISONA 20MG, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000221709/07/2018600.0000003067202481DENILSON PEREIRA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ELETRONEUROMEOGRAFIA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000152018000223009/07/20181359.2808847410000184COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 343,25LTS DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000222909/07/201816170.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 4.200LTS DO TIPO DIESEL BS10 COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS PESADAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224110/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223210/07/2018400.0006010356000192CLAUDEMIR ARAUJO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223810/07/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000224610/07/2018350.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS EMERGENCIAL REFERENTE A 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO E 01 (UM) RAIO-X DE T?RAX, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000224710/07/2018870.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS EMERGENCIAL REFERENTE A 03(TR?S) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SENDO DA COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL E REQUESI??O M?DICA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000224810/07/2018250.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) USG DO TRATO URIN?RIO DESTINADO A MORADOR DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224310/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224410/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.515-7 / FNAS GSUAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000225110/07/20181000.0000009614500450TAU? ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTRUTOR DE OFICINAS DE CABELEREIRO E PENTEADOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223410/07/20182041.2100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223510/07/20180.5200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1181-9 / ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223610/07/201832.4300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 10.918-5 / CIDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223910/07/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMAS ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223710/07/20187124.2529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO D?BITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAV?S DE D?BITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224210/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000224510/07/2018954.0000004765469409ERNALDO CANUTO MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000224910/07/2018954.0000003719242439FRANCISCO DE SOUSA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000225010/07/2018720.0000009795701401RIKCELLE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000223310/07/20183607.6109382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 810,7 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224010/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225511/07/201848.5000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225811/07/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225911/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225211/07/2018600.0000083991107449RONIVON DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225311/07/2018300.0000002337669440ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225411/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226111/07/2018350.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRI??O DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE SEDIADO EM BEL?M-PA DESTINADO A PARTICIPANTE SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE SRA. RITA DE C?SSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE - CPF 929.361.724-20, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE INSCRI??O EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226211/07/2018100.0000005814834480ELIETE ALVES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM DE S?O BENTO-PB, INDO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225711/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225611/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000226011/07/2018256.0000001978557418MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B E DO VE?CULO CAMINH?O/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000226311/07/20181683.5500437320000103ANTONIO SUCUPIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) PC LAMINA MOTO CATERPILLAR 4T3033; 30 (TRINTA) PORCA 4K0367; RETENTOR; PONTEIRA REGUL?VEL LONGA FINA ROLAMENTO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227712/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052018000229712/07/2018990.0000011134670451WELISSON GINO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227312/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DOS CONSELHOS DA A??O SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000230012/07/2018954.0000012182525459LUCAS SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE, NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227112/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000227412/07/2018290.0021558601000194ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO SENDO 01 (UMA) USG DOPPLER DE CAR?TIDAS A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000228112/07/2018230.0011867680000161LEMOS E RIBEIRO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA M?DICA COM OTORRINOLARINGOL?GICO, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230212/07/20181200.0000069100314404RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM DE BEL?M-PA, INDO PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE SEDIADO EM BEL?M-PA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226412/07/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSOUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226512/07/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226612/07/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226712/07/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227812/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000228512/07/20181000.0000047757957400JOSE MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPER?RIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, INCLUINDO S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000229612/07/2018954.0000006666982444FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DURANTE S?BADOS E DOMINGOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "CLARICE GOMES DE S?" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000229912/07/2018200.0000003894250445JOSE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000502017000230312/07/20181471.0011901592000210FARMACIA CENTER LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN E APTAMIL PEPTI), DESTINADA A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA ALIMENTA??O DE MENORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS A??ES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227912/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228012/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227012/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230412/07/20181921.2300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 30/06/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227612/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226812/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226912/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227212/07/2018174.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000228212/07/2018250.0000089308573453WALMY DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE PO?O TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000228312/07/2018500.0000058615245487LUIS DOS SANTOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PO?O D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000228412/07/2018550.0000082250596700LUIZ PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000228612/07/2018954.0000004765469409ERNALDO CANUTO MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000228712/07/2018954.0000012234495482LUCAS FERREIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000228812/07/2018954.0000028564719860JOSE MARTINS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000228912/07/2018954.0000009755661484OZIELDO DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000229012/07/2018954.0000005597316478JUCELIO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000229112/07/2018954.0000005032599425ROSIVAN PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NO PER?ODO NOTURNO NA PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000229212/07/2018954.0000004462761464JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000229312/07/2018954.0000078681065734SEBASTIAO GONCALVES SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DOS PO?OS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS SERV P?BLICOS. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000229412/07/2018954.0000079571107115LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JAC?, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000229812/07/20181200.0000006386562496LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000230112/07/20186750.0027508425000162H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA EIRELI -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA(CAIA??O) DE MEIO-FIOS GRAN?TICO ? CAL HIDRACOR E CANTEIROS, ACESSO DE DEFICIENTES NA PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DE S?O DOMINGOS-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00027/2018.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227512/07/201858.2000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000229512/07/2018954.0000007589889407ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOS? ANT?NIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JAC?, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230913/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230813/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231013/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230713/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000231213/07/2018665.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE SISTEMA PNEUM?TICO DE COMPRESSOR E PEDAL PROGRESSIVO, CONSERTO DO PEDAL DE COMANDO ELETR?NICO E PROGRAMA??O DO AUTOCLAVE DO GABINETE DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO LOCALIZADONA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230513/07/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230613/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000231113/07/20181800.0000437320000103ANTONIO SUCUPIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) PC LAMINA MOTO CATERPILLAR 4T3033 E 05 (CINCO) DENTES RESTROESCAVADEIRA CAT, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K E RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231716/07/201829.1000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231416/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231516/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000232716/07/2018322.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO CENTRO DE GERA??O DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000233416/07/2018500.0000010178162477ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DOS BANCOS E FORRO DO TETO DO VE?CULO VW/GOL DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233516/07/2018546.5109188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018, E SEG. OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFE-6628/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231916/07/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/VIGIL?NCIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000082018000232016/07/201814124.0011028345000170BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (18) ARM?RIOS EM A?O; (01) ARM?RIO VITRINE 2 PORTAS; (03) ARM?RIO DESLIZANTE; (17) LONGARINAS DE 4 LUGARES; (11) MESAS DE ESCRIT?RIO; (01) POLTRONA HOSPITALAR E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000082018000232116/07/20181175.0011028345000170BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) GELADEIRA 1 PORTA, CAPACIDADE TOTAL 300LTS FROST FREE CONSUL, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000082018000232216/07/2018984.0011028345000170BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIGERADO COLUNA SIMPLES, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000592017000232316/07/20182801.0009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS SENDO: AGULHA GENGIVAL 30G; PONTA DIAMANTADA; ACIDO GEL 37%; FIO SEDA TRIANGULAR; OXIDO DE ZINCO E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS ODONTOL?GICOS REALIZADOS PELA EQUIPE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162018000232416/07/20182568.0009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: ALCOOL 70 500ML; GAZE HIDR CIRCULAR; LUVAS PROCEDIMENTO; CATETER INTRAVENOSO; SCALP; TIRAS DE GLICOSE E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000182018000232516/07/2018442.1809478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: SERINGAS E AGULHAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000232616/07/20181331.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) E ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000372018000231316/07/201825345.3335586809000121A.R.J MONTEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV) DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME OS TERMOS DO PREG?O PRESENCIAL N?0038/2018 E BOLETIM DE MEDI??O 0001/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231816/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica52SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000234116/07/2018816.0009586408000404FUNERARIA SANTA PAZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL ATRAV?S DE SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000232816/07/201814037.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000232916/07/20183995.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000233016/07/20182932.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231616/07/201838.8000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000233116/07/20182298.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GIN?SIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000233216/07/2018800.0000003273982489ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA E REVIS?O DE RODAS DO VE?CULO D20 DE PLACA CDY-3524, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000233316/07/2018700.0000003273982489ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O NA SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA DO MICRO?NIBUS VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233616/07/2018231.0809188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO MICRO?NIBUS MARCOPOLO/ VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9380/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233716/07/2018103.3909188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO MICRO?NIBUS IVECO /CITYCLASS DE PLACA NQJ-5518/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233816/07/2018269.7809188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO MICRO?NIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA OFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233916/07/2018269.7809188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO MICRO?NIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 DE PLACA QFE-9646/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234016/07/2018269.7809188376000146DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018; BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO MICRO?NIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000234617/07/2018500.0000009052419400ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOL-9491/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234217/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000012018000234317/07/20182200.0000008605875410BEATRIZ BEZERRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROTESISTA DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIP?L DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000234717/07/2018400.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: CAPTOPRIL 25MG, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000234417/07/20181200.0000051749041472CANDIDA AMÉLIA FORMIGA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PACIENTES E PROFISSIONAIS DA "CARAVANA DO CORA??O", JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DOS CONSELHOS DA A??O SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000234517/07/2018190.0009205808000180CARTORIO DO 2§OFICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NOTORIAL E REGISTRAL REFERENTE A AUTENTICA??O DE ATAS DOS CONSELHOS MUNCIPAIS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000235018/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235418/07/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624.092-4 / CUSTEIO/PAB FIXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235518/07/201876.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/FARM?CIA B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235218/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.511-4 / FNAS GBF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235318/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234818/07/2018334.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (MDE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 06/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234918/07/2018260.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 06/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235118/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 10.664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSCONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022018000235618/07/201851379.5117340496000145C E T CONSTRUCOES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECU??O DE SERVI?OS DA 3? ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 1032573-82, CONV?NIO SICONV N? 831464, PROGRAMA: ESPORTE DE GRANDE EVENTO ? MINIST?RIODOS ESPORTES ? ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER E CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N?01 EM ANEXO.003820181940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000236019/07/2018600.0000009156684401MANUEL ROCHA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPY-7092/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000236219/07/2018600.0000007904232430JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382018000236419/07/2018650.0000009320809445ALYSON CAIO DA SILVA GAMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFK-7917/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000236519/07/20182500.0000000004424450SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000236619/07/2018650.0000034027989805ROGELIO FERREIRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236919/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000235919/07/20183036.0005137854000138FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS CORALAR ESM SINT, TINTA CORAL DECORA, TINA ICORES DELACRYL E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236819/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237019/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000236119/07/2018600.0000002071695437FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000236319/07/2018600.0000003775102469ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237119/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237219/07/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235719/07/2018200.0000069100314404RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMIN?RIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235819/07/2018100.0000005814834480ELIETE ALVES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMIN?RIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000236719/07/2018200.0000002508282430PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O DEPROCEDIMENTO E RECIBO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALDISTRIBUICAO DE QUITES PARA GESTANTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632017000238420/07/20185965.3807548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BANHEIRAS P BEBE, BOLSA PARA GESTANTE, CONJ. BER?O, PAPEIRO PARA MINGAL E OUTROS MATERIAIS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE ENXOVAIS PARA BEB?S, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DOS CONSELHOS DA A??O SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000238620/07/2018189.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) GLP EM BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237620/07/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000237920/07/20182550.0000008966849466BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS DO N?CLEO DE APOIO ? SAUDE DA FAM?LIA - NASF SOBRE APOIO MATRICIAL DA ATEN??O B?SICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000238820/07/2018378.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS COZINHAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000238720/07/2018504.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DA COZINHA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237320/07/2018200.0000001992116474FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000237720/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000238020/07/2018110.0000046060758487LAELSON ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HOR?RIO DE 06HS ?S 07HS DA MANH? DE SEGUNDA A S?BADO, PELA EMISSORA DE R?DIO MARING? 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000238520/07/2018756.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237420/07/2018784.2800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237520/07/20180.0600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1181-9 / ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237820/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8.809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062018000238120/07/20182950.0000004363229438WASHINGTON NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVI?OS RELACIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000238220/07/20181122.5000002679007409HELDOMAX PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E HORTALI?AS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000238320/07/2018781.0000002679007409HELDOMAX PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E HORTALI?AS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - CRECHE)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000238920/07/20181764.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 28 (VINTE E OITO) GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000239020/07/2018441.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000239120/07/2018756.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000239523/07/2018490.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS MICROONIBUS E FIAT/UNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000239723/07/2018612.0000002391823401VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ABOBRINHA; ALFACE; BATATA DOCE; CEBOLINHA; COENTRO; COUVE FOLHA E PIMENT?O DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - PR?-ESCOLA)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000239823/07/2018428.5000002391823401VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ABOBRINHA; ALFACE; BATATA DOCE; CEBOLINHA; COENTRO; COUVE FOLHA E PIMENT?O DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - CRECHE)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000239923/07/20181890.0000003673696483WALTER DE ALMEIDA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BANANAS, MARACUJ? E TOMATE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000240023/07/20181140.0000003673696483WALTER DE ALMEIDA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BANANAS, MARACUJ? E TOMATE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - EJA)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240523/07/201848.5000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000240923/07/20181350.0000008698236472GERALDO DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO S?TIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROT?O DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000241023/07/20181400.0000011250539412MATEUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNK-1937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES JARDIM/EXTREMA/S?O LOUREN?O ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000241123/07/20181500.0000002445902495LEOMAR DOS SANTOS GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES UMBURANINHA/?GUAS BELAS/V?RZEA GRANDE NO TURNO MANH? E SOSSEGO/VERDES NO TURNO DA TARDE ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000241223/07/20181500.0000004655132477ERLANDIO DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MOFUMBO ? CIDADE DE POMBAL-PB, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000241323/07/20181500.0000004363079444RENILDA ALFREDO DANTAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BRZ-9570/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNA?BA E CACHOEIRA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000241423/07/20181600.0000027941621878FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA DYE-1422/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000241523/07/20182000.0000070347277403MARIA SABRINA LIMA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPZ-6037/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADE RURAIS DE FORMIGA/GROT?O/GINETE/BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000241623/07/20183000.0000069244006472GINALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBA?BA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000241723/07/20181000.0000045628637491ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO CABINE DUPLA DE PLACA MNK-3773/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADE RURAIS DE FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000239423/07/2018630.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS FIAT/DOBLO; FIAT/DUCATO E VW/NOVO GOL TL QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240223/07/2018122.2400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000472017000240823/07/20182000.0017251300000146ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O EM TODA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00047/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240323/07/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240723/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240623/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000241823/07/2018416.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICA??ES DE AVISOS DE LICITA??ES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 13/07 E NO DOE DE 14/07/2018, NA A UNI?O SUPERINTEND?NCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONS?VEL PELO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 00004/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000239623/07/20181500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA JUNHO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000240123/07/2018100.0011667868000166ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRI??ES DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2018 NA CIDADE DE POMBAL-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000239223/07/2018130.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) USG DAS VIAS URIN?RIAS DESTINADO A MORADORA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000239323/07/2018250.0000091861136404ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS ATRAV?S DE CONSULTA PEDI?TRICA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240423/07/201819.4000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000242124/07/2018450.0000091066980420ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE JULHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242524/07/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/FARM?CIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000242024/07/2018400.0000003992310485FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORG?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018000241924/07/20187200.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DES?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000042018000242224/07/20181050.0000007448246488RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS NAS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000142018000242324/07/20181450.0000002445902495LEOMAR DOS SANTOS GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNIC?PIO, DESTINADOS A PARTICIPAR DE TORNEIOS E CAMPEONATOS REALIZADOS EM LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242424/07/2018600.0000947659000150UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRI??O DO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, DESTINADO A PARTICIPANTE SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O SRA. SIMONE DE C?SSIA QUEIROGA DA SILVA - CPF 025.089.114-02, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE INSCRI??O EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000243225/07/20181147.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARIADAS, PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000243325/07/20186103.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARIADAS, PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - MAIS EDUCA??ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000243425/07/2018814.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARIADAS, PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCA??O" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000243525/07/20182703.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS VARIADAS, PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000243625/07/20181800.4409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - MAIS EDUCA??ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000243725/07/2018600.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA PROGRAMA "MAIS EDUCA??O" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000243825/07/20183100.2009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000243925/07/2018620.0509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242625/07/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242725/07/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462017000242825/07/20182420.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE FORMUL?RIOS GR?FICOS PADRONIZADOS SENDO BLOCOS DE SOLICITA??O DE EXAMES LAB; RECEITU?RIO; FICHAS DE PROCEDIMENTOS E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADE DE PRODU??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000422018000242925/07/20184350.0000005191234413ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 30 (TRINTA)PARCELAS DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000243025/07/20181219.9009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DEASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000243125/07/20181900.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244126/07/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/FARM?CIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244026/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000542017000244226/07/20181000.0022898590000154IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA JULHO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312018000244326/07/20181478.0209600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245327/07/201810226.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTA??O (07) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245727/07/20188862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - COM DA LOTA??O (11) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246327/07/20183478.4501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTA??O (17) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246427/07/201810296.8401612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (18) - FUNDEB 60% PRO-T,NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246527/07/201831429.0201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246627/07/201819535.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTA??O (20) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246827/07/201817549.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTA??O (22) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247027/07/20184696.5001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTA??O (24) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248027/07/20182085.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248227/07/20184909.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE - EST (MDE) DA LOTA??O (41) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248527/07/20182862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE PRO-T, DA LOTA??O (52) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248627/07/20182455.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O EJA PRO-T, DA LOTA??O (100) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248727/07/201823415.4801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (101) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248827/07/201812768.0501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (102) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248927/07/201810172.4101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249027/07/20185000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (COMPLEMENTA??O - FUNDEB 60%) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249127/07/20189412.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (MDE) DA LOTA??O (104) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249227/07/201811968.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) PRO-T, DA LOTA??O (105) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250427/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250527/07/20189.7000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250827/07/2018100.0000003791948482LEVI DO NASCIMENTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000251027/07/20183493.6909382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 785,1 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO LOTADO NA VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251327/07/2018400.0000002508911402SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA EDUCA??O A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251527/07/201812162.4129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NAS LOTA??ES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251727/07/201814843.1729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251827/07/20182162.3429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251927/07/20182818.5629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252727/07/2018730.4729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252827/07/20185333.8729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (07 E 103) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252927/07/20181976.5829979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (104) - EDUC. INFANTIL/MDE, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253027/07/2018515.6329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??O (100) - PEJA / EJA PRO-T, DA COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253127/07/2018438.0429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245527/07/20189862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COM DA LOTA??O (09) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246227/07/20186461.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EST DA LOTA??O (16) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018000251227/07/20183300.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, E DEFESA T?CNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251427/07/201828879.4929979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115), COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000102016000244927/07/20182200.0023982439000162JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245627/07/20189000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - COM, DA LOTA??O (10) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249327/07/20181394.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - EST DA LOTA??O (106) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246027/07/20188908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTA??O (14) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246927/07/201818974.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTA??O (23) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247127/07/201818434.1001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA P?BLICA - EST DA LOTA??O (25) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248127/07/20181908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. P?BLICOS PRO-T DA LOTA??O (40) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245827/07/201823218.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246727/07/201829817.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248327/07/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000250627/07/2018200.0000073573078400JAIRO LEAL SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A 01 (UM) EXAME ECG E RISCO CIRUGICO REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000250927/07/201815123.7709382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 3.398,6LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251627/07/201811938.7729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252527/07/2018567.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (116) - P?LO DE ACADEMIA, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247827/07/20184770.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (37), NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249827/07/20186000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSIST?NCIA SOCIAL COM, DA LOTA??O (112) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250127/07/20181001.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTA??O (114) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250227/07/2018954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T, DA LOTA??O (115) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000251127/07/20181737.7209382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 390,5 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245927/07/20187408.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTA??O (13) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249527/07/20181200.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTA??O (110) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000250727/07/2018390.0012543825000131JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR; RETROESCAVADEIRA E CAMINH?O/BASCULANTE DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000432018000244427/07/2018930.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS SENDO: ACHOCOLATADO; AVEIA, MUCILON, F?CULA DE MANDIOCA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000244527/07/2018414.8509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS SENDO MARACUJ?; MEL?O JAPONES; LARANJA; BANANA; MELANCIA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS NAS A??ES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000432018000244627/07/2018402.3509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS SENDO: ALMONDEGAS; ARROZ; FEIJ?O MULATINHO; SUCO ADES E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS NAS A??ES DE COMBATE A EPIDEMIA DE DENGUE, REALIZADA PELA EQUIPE DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132018000244727/07/2018228.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS NAS A??ES DE COMBATE A EPIDEMIA DE DENGUE, REALIZADA PELA EQUIPE DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOFUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000622017000244827/07/2018131.8009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LEGUMES, VERDURAS E HORTALI?AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS NAS A??ES DE COMBATE A EPIDEMIA DE DENGUE, REALIZADA PELA EQUIPE DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000245027/07/2018546.9001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA SENDO TONER COMPAT?VEL SAMSUNG; EXTENSOR TP-LINK E CABO HDMI, DESTINADOS A MANUTEN??O DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247227/07/20184470.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247327/07/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - FUS 15%) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247427/07/20183375.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247527/07/20184186.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE PRO.SA?DE (PEVA) DA LOTA??O (30) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247927/07/20187655.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248427/07/20185700.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) PRO-T DA LOTA??O (49) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249427/07/201812000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249627/07/20181440.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249727/07/2018400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250327/07/20182700.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTA??O (116) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252027/07/20183458.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (27 E 109) - SA?DE DA FAM?LIA, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252127/07/20181338.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (28) - SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252227/07/2018879.2129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (30) - PEVA, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252327/07/20181607.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (38) - ACS, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252427/07/20181583.4029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (49 E 111), COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249927/07/20183600.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTA??O (113) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250027/07/20181920.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTA??O (113) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252627/07/20181159.2029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (113) - EST, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247627/07/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DA LOTA??O (33) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245227/07/20185000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTA??O (03) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245127/07/201821000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTA??O (01) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245427/07/20184954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTA??O (08) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246127/07/20182144.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTA??O (15) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA JURIDICAAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247727/07/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA LOTA??O (34) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253730/07/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000253930/07/2018910.0014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253330/07/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/FARM?CIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253430/07/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000254030/07/2018700.3314725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253530/07/20180.8200000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000253830/07/2018710.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS EMERGENCIAL REFERENTE A 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS COLUNA LOMBAR; 01 (UM) RAIO-X JOELHO E 01 (UM) TC DE CR?NIO, DESTINADO A MORADORES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000254530/07/20182085.5907844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 565,201LTS DE COMBUSTIV?IS DO TIPO DS10 DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000254630/07/20181020.0005754350000167CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES/CONSULTA OFTALMOL?GICO, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000254730/07/2018285.7109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM EXAME DE AN?LISE BACTERIOL?GICA E FISICO-QU?MICA DA ?GUA COLETADA EM MANANCIAL/A?UDE, TRANSPORTADA E DISTRIBUIDA PELA OPERA??O PIPA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253230/07/20182163.3000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253630/07/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000254330/07/20181701.0014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000254130/07/20182200.1114725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000254230/07/20181100.4614725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGI?NE E LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000254430/07/20189094.7007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1.443,201LTS DE COMBUSTIV?IS DO TIPO DIESEL COMUM E 1.060,6LTS DO TIPO DS10 DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255131/07/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254831/07/20180.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 28.3146-5 / ICMS FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255231/07/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255331/07/201819.4800000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254931/07/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255031/07/201828.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 0732/006/00624054-1 / FMS SAO DOMINGOS FNSLBVGS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000255531/07/2018199.0233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO N?MERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO M?S 07/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255431/07/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255601/08/20184.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO REFERENTE A 31/07/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255701/08/2018354.2000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000255801/08/2018297.3604196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES (PREG?O E REVOGA??O) NO DI?RIO OFICIAL FEDERAL COMP. 07/2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000255902/08/2018288.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICA??ES DE AVISOS DE LICITA??ES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DOE DE 19/07/2018, NA A UNI?O SUPERINTEND?NCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONS?VEL PELO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESInexigível000042015000256706/08/20181145.3302558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 07/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETInexigível000042015000256806/08/2018236.2002558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 07/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000257406/08/2018600.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256006/08/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000112017000257306/08/20183200.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256606/08/20181200.0000002508911402SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, INDO PARTICIPAR DE 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE AGOSTO DE 2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000072018000257506/08/20181100.0000008104622498JULIANA MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DA GEST?O E OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000257606/08/2018954.0000056004161489GERUSA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE JULHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000257706/08/2018954.0000008008549424ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE JULHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000257806/08/2018954.0000007618087440ALINE GARCIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE JULHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000257906/08/2018954.0000008965479495JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE JULHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000258006/08/2018954.0000006016564400SILVANA FERREIRA DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE JULHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000258106/08/2018954.0000009967064455JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAIS BOI/CARNA?BA DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000258206/08/2018954.0000001650759452DOMINGOS BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE JULHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256406/08/2018600.0000075375460459EUDES LEITE DE SA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256506/08/2018800.0000096498315415ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256906/08/2018615.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257006/08/2018600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018000257206/08/20181500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO, ELABORA??O DE PROJETOS E NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, M?S DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257106/08/2018291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. CONFORME DESCONTO EM CR?DITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256206/08/2018700.0000003352039810JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGENS AS CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E 01 (UMA) DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências à União41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256306/08/20181606.5001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSIST?NCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. (6? PARCELA)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256106/08/2018100.0000006372416492ADEILMA DOS SANTOS GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2018 NA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258307/08/2018100.0000007304539445ELIZANGELA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2018 NA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259007/08/20184227.3603775588000810SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CURSO DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL REFERENTE A CAPACITA??O DE CONFEITEIRO DE SALGADOS, DESTINADO AO TOTAL DE 20 (VINTE) PESSOAS DE FAM?LIAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, CONFORME PROPOSTA DE ATENDIMENTO (N? CRM-0165.1/2018-SENAI) E NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259607/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258507/08/2018600.0000003514764409IDELVAN NOBREGA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS CIV?L PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258907/08/20183695.6403775588000810SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CURSO DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL REFERENTE A CAPACITA??O SOBRE PRINC?PIOS DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS E HORTALI?AS, DESTINADO AO TOTAL DE 20 (VINTE) PESSOAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA DE ATENDIMENTO (N? CRM-0165.1/2018-SENAI) E NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000259307/08/201822041.4807844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 5.973,301LTS DO TIPO DIESEL BS10 COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS PESADAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258407/08/2018300.0000004462758404ARLINDO GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000258607/08/2018250.0000002508282430PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O DEPROCEDIMENTO E RECIBO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000258707/08/2018250.0000002709911400CLAUDIA SARMENTO GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O CONSULTA REUMATOL?GICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000258807/08/20181650.0017456087000290CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259407/08/20180.8400000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000261807/08/20183846.6003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, FILTROS E OL?OS VARI?DOS, CONFORME NOTAS FISCAIS; DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DE PLACAS: OEX-6343; QFG-2054; QFG-2084; NQJ-0514; NQH-5844, LOTADOSNA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000261907/08/20182502.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS AO TOTAL DE 56,87 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DE PLACAS: OEX-6343; QFG-2054; QFG-2084; NQJ-0514; NQH-5844, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000262607/08/2018590.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADO A MORADORES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000432018000261407/08/2018148.5008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO BISCOITO CREAM CRACKER; LEITE EM P? E MARGARINA VEGETAL, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000261707/08/2018242.8108856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA, DESINFETANTE 2L, LIMPADOR PARA PISOS E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000212018000262207/08/201810140.0010719048000108RITA DE ANDRADE VIEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE (05) CILINDROS DE OXI 3L COMPLETO; (02) PAPAGAIO DE A?O INOX; (01) BISTURI ELETRONICO EMAI MOD E (02) MESAS GINECO, GABI.POSTAS E GAVETAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DESA?DE (UBS) NA ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000212018000262307/08/2018400.0010719048000108RITA DE ANDRADE VIEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM) CADEIRA ESTOF. C/BRA?O A?O FER. PINT PLAX METAL, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE (UBS) NA ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000261007/08/2018954.0000011516430417KAIQUE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000259107/08/20183283.9203775588000810SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A CAPACITA??O SOBRE ALIMENTA??O ALTERNATIVA, DESTINADO AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PROPOSTA DE ATENDIMENTO (N? CRM-0165.1/2018-SENAI) E NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000261107/08/20181800.0008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000261207/08/20181143.7108856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000261307/08/2018501.6308856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000261507/08/2018389.4208856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2LTS E ETC. DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000261607/08/2018560.4008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2LTS E ETC. DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000262007/08/2018888.3003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A MEC?NICAS E ?LEOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB,LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000262107/08/2018320.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 7,27 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB,LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259507/08/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322018000259807/08/20181968.0000005093870471LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 164 (CENTO E SESSENTA E QUATRO) REFEI??ES C/ ARROZ, FEIJ?O, MACARR?O, SALADA DE VERDURAS, CARNES BOVINAS, OU OVINAS, OU CAPRINAS, OU FRANGO E/OU PEIXE, INCLUSO COPO 200ML DE SUCO DE FRUTA OU POLPA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00032/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000259207/08/20185181.0907844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 1.443,201LTS DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBGestão AmbientalControle AmbientalPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALRECICLAGEM E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000259707/08/20181000.0000005282959429RAIMUNDO ADELINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) ?REA/TERRENO PARA OCUPA??O DO LIXO E RES?DUOS S?LIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NOS S?TIOS UMARY E MALHADA DA ON?A, ZONA RURAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000512017000259907/08/20181600.0000003529209473LUCIELIO DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM REDES HIDRA?LICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2017. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000260007/08/2018945.0000015242205822EDVANIZIO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 105 M? (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0009/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000260107/08/2018954.0000004478688451EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000260207/08/2018954.0000006913485450FRANCISCO JOSE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000260307/08/2018954.0000007551777709HELIO MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000260407/08/2018954.0000005501198410JUCELIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000260507/08/2018954.0000011574389467JOCEILDO FERNANDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000260607/08/2018954.0000070346576458EDISON DA SILVEIRA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000260707/08/2018954.0000009858907460ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000260807/08/2018954.0000008314540404FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000260907/08/2018954.0000003719242439FRANCISCO DE SOUSA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000482017000262407/08/20186000.0009151564000108ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) BOMBA D'?GUA MBP 4R3PA-07 230/0.5/23MO B23, DESTINADOS MANUTEN??O DOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DOS CONJUNTOS HAB. LEVI OLIMPIO FERREIRA E FRANCISCO FERNANDES DA SILVA NA ZONA URBANA; E COMUNIDADE DE CACHOEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000262507/08/20182562.8009151564000108ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CABOS MACKFLEX PP; TUBOS PVC E CONEX?ES, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A INSTALA??O E/OU MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'?GUA NOS CONJUNTOS HAB. "LEVI OL?MPIO FERREIRA" E "FRANCISCO FERNANDES DA SILVA" NA ZONA URBANA E NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000472017000262709/08/20182000.0017251300000146ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O EM TODA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00047/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000262909/08/2018954.0000004765469409ERNALDO CANUTO MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000263109/08/2018250.0000089308573453WALMY DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE PO?O TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000263209/08/2018500.0000058615245487LUIS DOS SANTOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PO?O D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000263309/08/2018550.0000082250596700LUIZ PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000263509/08/2018954.0000012234495482LUCAS FERREIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000263609/08/2018954.0000028564719860JOSE MARTINS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000263809/08/2018954.0000009755661484OZIELDO DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000263909/08/2018954.0000005597316478JUCELIO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000264009/08/2018954.0000004462761464JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264109/08/2018954.0000078681065734SEBASTIAO GONCALVES SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DOS PO?OS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS SERV P?BLICOS. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000264209/08/2018954.0000079571107115LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JAC?, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264809/08/20181050.0000006516488401WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E SUBSTITUI??O DAS BOMBAS D'?GUA SUBMERSAS QUE ABASTECE OS CONJUNTOS HABITACIONAIS "LEVI OL?MPIO FERREIRA" E "FRANCISCO FERNANDES DA SILVA" DA ZONA URBANA DE S?O DOMINGOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264909/08/2018954.0000005032599425ROSIVAN PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NO PER?ODO NOTURNO NA PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265109/08/2018758.0000009795701401RIKCELLE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000265909/08/2018980.0026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000266709/08/20181600.2514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000262809/08/20187.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000264409/08/2018954.0000007589889407ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOS? ANT?NIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JAC?, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000265409/08/20181029.0026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000265509/08/2018294.0026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000265609/08/2018392.0026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000266009/08/20184000.0514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000266109/08/2018500.3114725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000266309/08/2018600.6114725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - MAIS EDUCA??ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000266409/08/2018500.0014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCA??O" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000266509/08/20183000.1714725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000266809/08/20181500.0914725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGI?NE E LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000266909/08/20182400.4014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000264609/08/2018600.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE GEST?O IGD-BF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265009/08/20181000.0000009614500450TAU? ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTRUTOR DE OFICINAS DE CABELEREIRO E PENTEADOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000265809/08/2018588.0026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV) DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000266209/08/2018800.4714725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000266609/08/2018700.0814725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267209/08/2018300.0000001261662423MARLENE VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS CIV?L PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000263009/08/2018200.0000003894250445JOSE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000263409/08/20181000.0000047757957400JOSE MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPER?RIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, INCLUINDO S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264309/08/2018954.0000006666982444FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DURANTE S?BADOS E DOMINGOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "CLARICE GOMES DE S?" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000264709/08/2018100.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000265709/08/2018686.0026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000267009/08/2018900.0914725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000265209/08/2018750.0000004905472490MAXROSE FERREIRA MOURA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE EXERESE P?LPEBRA INFERIOR, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000152018000267109/08/20182743.0608847410000184COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 515,97LTS DO TIPO GASOLINA COMUM E 208,27LTS DO TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267309/08/2018600.0000083991107449RONIVON DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267409/08/2018300.0000005814836423FERNANDO DE FREITAS NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERNTE A 03 (TR?S) DI?RIA C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267509/08/2018300.0000002337669440ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052018000264509/08/2018990.0000011134670451WELISSON GINO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DOS CONSELHOS DA A??O SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000263709/08/2018954.0000012182525459LUCAS SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE, NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DOS CONSELHOS DA A??O SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000265309/08/201878.4026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268610/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000267710/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 1114-2/ CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000269110/08/20182460.0009181905000180N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O PE?AS MEC?NICAS SENDO COMPRESSOR CALSONIC; FILTRO SECADOR UNIVER E G?S REFRIGERANTE , DESTINADOS A MANUTEN??O DO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000267810/08/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000267910/08/20189.3100000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000269010/08/2018800.0009181905000180N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS SENDO: CONDENSADOR; FILTRO CABINE GOL; GAS REFRIGERANTE 134-A E TERMOSTATO AUTOMATICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW/GOL DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000267610/08/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268110/08/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268410/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268710/08/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268810/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268210/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269210/08/2018450.0000006674529400ELTON DAS NEVES ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268010/08/201840.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269310/08/20183649.2900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268510/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMAS ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269410/08/20187152.1229979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO D?BITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAV?S DE D?BITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268310/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBTransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000268910/08/20181050.0000004529199401ADONIAS GENUARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO PAISSAND? A SEDE DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000270113/08/2018203.0000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270313/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.661-3/ SIMPLES NACIONAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000392018000269513/08/20180.2514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. (REFOR?O DO EMPENHO N?002667/2018)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270013/08/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000271113/08/20182200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEX?O A REDE DE INTERNET NO PER?ODO DE 10/07/2018 AT? 09/08/2018, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000271213/08/20181100.1409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269813/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 10.664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269913/08/2018111.6500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000270513/08/2018400.5509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000270613/08/20184000.4009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000270713/08/2018300.0809485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000270813/08/20182600.4809485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000271313/08/20181400.0409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGI?NE E LIMPEZA, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000271413/08/20181800.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000271513/08/2018700.0909485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270413/08/201860.9000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432018000270913/08/20181801.6009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO DEASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000271613/08/2018700.0109485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269613/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000271013/08/2018700.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEX?O A REDE DE INTERNET, NO PER?ODO DE 01/07/2018 AT? 31/07/2018, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000212018000271713/08/20189081.0009560267000108BETANIAMED COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM) CONJUNTO ODONTOL?GICO; 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E 02 (DOIS) ARTICULADOR ODONTOL?GICO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE (UBS) NA ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269713/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270213/08/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000273014/08/20181980.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO-EL?TRICAS SENDO: 04 (QUATRO) BATERIAS EL?TRICA TIPO CL90ND, DESTINADOS A MANUTEN??O DA M?QUINA PACARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272114/08/201840.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000272714/08/2018850.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS RADIOL?GICOS REFERENTE A 01 RM JOELHO COM CONTRASTE, REALIZADO EM MORADOR DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O M?DICA E NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000272914/08/20182493.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO-EL?TRICAS VARIADAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULOS DE PLACAS OEX-6343/PB; NQH-5844/PB E QFN-9214, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000273114/08/201878.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 02HS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO COBALT DE PLACA OEX-6343/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272414/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272514/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271914/08/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272314/08/201871.0500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000272614/08/2018500.0000003391138475LINDOMAR TAVARES LOUREN?OVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS VE?CULOS MICROONIBUS ESCOLARES, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000273214/08/2018850.0006081245000177JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTEN??O DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272214/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271814/08/201843.1200360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272014/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000492018000272814/08/20184228.5009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O SENDO ARAME GALVANIZADO; BALDE CONCRETO; CADEADO LAND; PINCEIS; PREGOS; MASSA CORRIDA; TINTAS E OUTROS, CONFORME ITENS NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000274615/08/201815434.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000274815/08/20184604.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000275415/08/2018984.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GRAXA 20KG; 15W40 LUB 20L E UNI VG 68 20LT, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS M?QUINAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275815/08/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000273415/08/2018525.0603120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICOS E FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS E BLOCOS DE ANOTA??ES. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSPregão Presencial000532017000273615/08/2018391.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICOS E FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS E BLOCOS DE ANOTA??ES. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000274915/08/20183025.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000273515/08/2018482.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O DE MATERIAIS GR?FICOS E FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS; BLOCOS DE ANOTA??ES E CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276115/08/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000492018000273715/08/20181141.6009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: FORRO PVC ARAFORROS; ARREMATE PRATIC E PERFIL PLASTILON. DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000492018000273815/08/20181930.5009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS SENDO: CERAMICA ELIZABETH 46X46. DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000274415/08/20182240.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GIN?SIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000275215/08/20181831.5007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE HIDRAULICO 68 20LTS; GRAXA 20KG; 15W40 LUB 20L; ARLA REDUX32 E OLEO UNI 90 20LT, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275915/08/201850.7500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000273315/08/2018510.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO: BLOCOS DE ANOTA??ES; ENVELOPES TIMBRADOS E CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF). JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276015/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274315/08/2018200.0000069100314404RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000275015/08/2018120.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS EMERGENCIAL REFERENTE A 01(UMA) USG PARTES MOLES, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000275115/08/2018875.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE HAVOLINE 10W40 SEMI-SINTETICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275615/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000274115/08/2018280.0000001978557418MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274215/08/2018600.0000001211223442RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS CIV?L PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000275315/08/20182074.0007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO HIDRAULICO 68 20LTS; GRAXA 20KG; 15W40 LUB 20L E OUTRO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS M?QUINAS PESADAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275515/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000274715/08/2018235.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO CENTRO DE GERA??O DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276215/08/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000273915/08/2018378.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS COZINHAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000274015/08/2018350.0000097746452434EDINALDO ANTONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM SOM AMBULANTE NA DIVULGA??O DO CARRO FUMAC? DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO BLOCO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000274515/08/20181271.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS), SECRETARIA DE SA?DE E ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275715/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276315/08/201838.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276716/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276416/08/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276516/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 10.664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276616/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277017/08/2018594.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (MDE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 07/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000277617/08/2018600.0000009156684401MANUEL ROCHA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPY-7092/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000277817/08/2018600.0000007904232430JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382018000278017/08/2018650.0000009320809445ALYSON CAIO DA SILVA GAMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFK-7917/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000278117/08/2018650.0000034027989805ROGELIO FERREIRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000278217/08/20182500.0000000004424450SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000277117/08/2018239.9634028316371519EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS E AQUISI??O DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO N? 9912426589.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000277717/08/2018600.0000002071695437FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000277917/08/2018600.0000003775102469ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000278417/08/2018110.0000046060758487LAELSON ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HOR?RIO DE 06HS ?S 07HS DA MANH? DE SEGUNDA A S?BADO, PELA EMISSORA DE R?DIO MARING? 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000277417/08/2018641.1002425829000161ADEPLAN ENGENHA.(ADEILTON MELO DA SILVA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE POSTE EM CONCRETO ARMADO; HASTE DE ATERRAMENTO; CABO FLEX 6,0MM 100MT; ROLDANA PORCELA E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O EL?TRICA DO PO?O D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000278517/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000278817/08/20181200.0000006386562496LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000276917/08/2018300.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE 01 (UMA) USG OBST?TRICA MOFOL?GICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000278617/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277217/08/2018620.0516624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE S?O PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA MARIA ELIENE DE SOUSA N?BREGA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOA??O E C?PIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277317/08/2018620.0516624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE S?O PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA MARIA APARECIDA DAS N ROCHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOA??O E C?PIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000277517/08/20181160.0016096759000150CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 700X16 TT PR10 CT52 E 01 (UMA) CAMARA DE AR, DESTINADO A MANUTEN??O DA GRADE ARADOURA DO TRATOR AGR?COLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000276817/08/20181500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000012018000278317/08/20182200.0000008605875410BEATRIZ BEZERRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROTESISTA DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIP?L DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000278717/08/2018350.0000097746452434EDINALDO ANTONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM SOM AMBULANTE NA DIVULGA??O DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO BLOCO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279120/08/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000212018000280420/08/201816690.0009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UMA) CONSERVADORA CSV 280 BC C/GAVETAS; 01 (UM) FOCO CLINICO COM HALOGENIO RB-2025 E 02 (DUAS) BRACADEIRAS INOX RB-2030,CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE(UBS) NA ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSGEST?O DAS A??ES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000280520/08/2018873.3010592570000171JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DIRETA REFERENTE A AQUISI??O DE ESCOVAS DENTAL E MOLDEIRAS DE CERA DUPLA, DESTINADAS A DISTRIBUI??O EM A??O DE ESCOVA??O SUPERVISIONADA DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS A??ES COLETIVA E INDIVIDUAL DE SA?DE BUCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000280620/08/20182132.0010592570000171JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR COMPRA DIRETA, REFERENTE A AQUISI??O DE GESSO COMUM; ALGINATO ALGIGEL; CERA 7 DENTBRAS E CERA ARTICULA??O DENTBRAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A CONFEC??O DE MOLDES DE PR?TESES DENT?RIAS DISTRIBUIDAS AOS MORADORES NO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000280220/08/20182160.0008766032000295FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 1000X20 CT-65 E 02 (DOIS) PROTETORES 20, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000280320/08/2018220.0008766032000295FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) CAMARA DE AR 1000R20, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279720/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281120/08/2018594.1016624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A MORADORA SILVIA MARTINS DE AQUINO SA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOA??O E C?PIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000280120/08/2018700.0002483960000185ANDRE CABRAL DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DOS CONSELHOS DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000280720/08/2018380.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE 01 (UMA) USG DOS RINS E 01 (UMA) USG TOTAL DA PR?TATA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DOS CONSELHOS DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000280820/08/2018500.0000002070535452ALEXANDRE DA SILVA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS UROLOGICAS REALIZADA EM MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000492017000281220/08/20186101.2012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTAS FISCAIS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279920/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280020/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000280920/08/20181000.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM E HIGIENIZA??O DE BANCOS, TETO E FORROS DOS VE?CULO FIAT/DOBLO; E LAVAGENS NOS VE?CULOS VW/GOL; COBALT; FORD/KA; FIAT/DUCATO E FIAT/DOBL? AMBUL?NCIA, LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279320/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279620/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000281420/08/2018144.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICA??ES DE AVISOS DE LICITA??ES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DOE DE 14/08/2018, NA A UNI?O SUPERINTEND?NCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONS?VEL PELO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000278920/08/20180.5003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICOS E FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS E BLOCOS DE ANOTA??ES. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL. (REFOR?O DO EMPENHO N?002736/2018)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279020/08/2018629.2900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279220/08/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279420/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279820/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279520/08/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000281020/08/2018400.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS MICROONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000492017000281320/08/20181796.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A MEC?NICAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB E VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000281721/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000282321/08/2018440.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICA??ES DE AVISOS DE LICITA??ES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DOE DE 15/08 E NO D.O DE 17/08/2018, NA A UNI?O SUPERINTEND?NCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONS?VEL PELO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282021/08/2018118.7600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000492018000282121/08/201820816.4502575103000296PAULO SUELIO PEREIRA NICACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MUNUTEN?A? DE IM?VEIS SENDO: ARAME; ARGAMASSA; TUBOS ESGOTO; TINTAS; FECHADURAS; FERRO; CIMENTO; CAIXA D'?GUA FORTELEV E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000281821/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000281521/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000281621/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000281921/08/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624054-1 / VIGIL?NCIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442018000282221/08/20183600.0026696851000104CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME RELAT?RIO DE ATIVIDADES.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282622/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000282522/08/2018290.0010333643000100SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062018000282822/08/20182800.0000004363229438WASHINGTON NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVI?OS RELACIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000282922/08/20183520.0028127778000185MARCELO ALMEIDA FORMIGA 05141880494VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 11 (ONZE) PORTAS DE FERRO GALVANIZADO 80X210, DESTINADOS A MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DAS PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAInexigível000062018000283022/08/201810000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PUBLICA??ES DE AVISOS DE LICITA??ES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERC?CIO DE 2018, NA A UNI?O SUPERINTEND?NCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONS?VEL PELO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00006/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSCONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022018000282422/08/201871311.1317340496000145C E T CONSTRUCOES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECU??O DE SERVI?OS DA 3? ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 1032573-82, CONV?NIO SICONV N? 831464, PROGRAMA: ESPORTE DE GRANDE EVENTO ? MINIST?RIODOS ESPORTES ? ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER E CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N?02 EM ANEXO.003820181940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000282722/08/2018500.0000009052419400ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOL-9491/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312018000283123/08/2018897.0309600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312018000283223/08/20186840.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO TOTAL DE 152HS HORAS/HOMEM TRABALHADAS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS MICROONIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB; MNB-8975/PB E OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DE S?O DOMINGOS-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283423/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283823/08/201840.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283723/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018000283323/08/20187200.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DES?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283923/08/20183150.7800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP(DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283523/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283623/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica52SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000284023/08/20182200.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O FUNERAL COM REMO??O E ATA?DE,DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N?105/2001.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000284224/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 20969-4 / FUNDO ASSIST?NCIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000422018000285224/08/20184350.0000005191234413ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 30 (TRINTA)PARCELAS DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000284124/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000284324/08/20183000.0000069244006472GINALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBA?BA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000284424/08/20181500.0000004655132477ERLANDIO DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MOFUMBO ? CIDADE DE POMBAL-PB, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000284524/08/20182000.0000070347277403MARIA SABRINA LIMA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPZ-6037/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADE RURAIS DE FORMIGA/GROT?O/GINETE/BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000284624/08/20181000.0000045628637491ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO CABINE DUPLA DE PLACA MNK-3773/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADE RURAIS DE FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000284724/08/20181600.0000027941621878FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA DYE-1422/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000284824/08/20181500.0000004363079444RENILDA ALFREDO DANTAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BRZ-9570/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNA?BA E CACHOEIRA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000284924/08/20181500.0000002445902495LEOMAR DOS SANTOS GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNIC?PIO, DESTINADOS A PARTICIPAR DE TORNEIOS E CAMPEONATOS REALIZADOS EM LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DE S?O DOMINGOS-PB.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000285024/08/20181350.0000008698236472GERALDO DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO S?TIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROT?O DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000285124/08/20181400.0000011250539412MATEUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNK-1937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES JARDIM/EXTREMA/S?O LOUREN?O ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000042018000286227/08/20181050.0000007448246488RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS NAS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000572017000286627/08/20184336.6012679494000161MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS, TERNOS DE FUTEBOL, CHUTEIRAS, MEIAO DE FUTEBOL E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER, REALIZADAS PELO DEPART DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285627/08/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285727/08/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285827/08/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO-T.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000286027/08/2018400.0000003992310485FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORG?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000542017000286927/08/20181000.0022898590000154IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA AGOSTO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000285327/08/20181755.0021558601000194ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O TEMPOR?RIA DE MAQUIN?RIO PARA AN?LISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000285427/08/2018753.5563478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: ALBENDAZOL 40MG/ML; CARVEDINOL; CEFALEXINA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000285527/08/201894.8063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: ACIDO ACETILSALICILICO E PARACETANOL 200MG/ML, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001213Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000286327/08/20181676.8307548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR COMPRA DIRETA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES EDUCATIVAS SENDO: CUBO DID?TICO; BLOCOS CRIATIVOS; DOMINO DIVERTIDO; POLTRONA INF E OUTROS, DESTINADOS AS A??ES MULTI-DICIPLINAR DE QUALIFICA??O DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTOS DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA(NASF) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000286427/08/20181456.0040939803000120MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O E FORNECIMENTO DE MOLDURAS E ESPELHOS, DESTINADOS A SALA DE A??ES MULTI-DICIPLINAR DE QUALIFICA??O DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTOS DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA(NASF) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000287227/08/20182754.2504064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: BESILATO DE ANLODIPINO; DIPIRONA 500MG; ENALAPRIL 20MG; FLUCONAZOL; LOSARTANA POTASSICA E OUTROS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000286127/08/2018450.0000091066980420ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000286527/08/20184100.0041121708000188CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES EMERGENCIAL, REFERENTE A PROCEDIMENTO CIR?RGICO REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DOS CONSELHOS DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000286827/08/201840.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE 01 (UMA) USG DOS RINS E 01 (UMA) USG TOTAL DA PR?TATA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N?002807/2018)000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000287027/08/20181150.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS EMERGENCIAL REFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E RAIO-X, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??ES M?DICAS E NOTAS FISCAIS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000462018000287127/08/20181070.3607277279000102LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS V ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ATRAV?S DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285927/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 20969-4 / FUNDO ASSIST?NCIA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000572017000286727/08/20184012.2012679494000161MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ESPORTIVOS, SENDO: CHUTEIRAS; MEIAO DE FUTEBOL; LUVAS; BOLAS; CART?O E OUTROS. DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000288828/08/2018500.3114725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000289028/08/20181674.1507844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 453,7LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO DS10 DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287628/08/20181188.2016624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMOS DE DOA??O E C?PIA DE BILHETES EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000289228/08/201820899.0507844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 5.663,7LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO DS10 DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS PESADAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287428/08/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 624054-1 / VIGIL?NCIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000287728/08/20181300.3014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000288228/08/2018675.7814725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR; BISC VITAM; CAFE; LEITE NINHO; FEIJ?O E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162018000288928/08/20181147.1507936090000176BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOL?GICOS SENDO:SORO GLICOFISIOL?GICO 500ML; SORO RINGER COM LACTATO 500ML; CATETER INTRAVENOSO; GEL P/ULTRASSOM; L?MINA FOSCA E M?SCARA DESCART, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000288128/08/20182000.5214725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000432018000288328/08/20181000.7514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR CRISTAL; BISC VIT; CAF? E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000289328/08/2018205.1134028316371519EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS E AQUISI??O DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO N? 9912426589.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000289128/08/201812155.7407844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 3.386LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287328/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAREFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MARIA MARQUESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287528/08/201820149.1508761132000148SEC.DE EST.DA RECEITA-GER.REG. 5§NUCLEOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO E APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADOS DO CONV?NIO N?0036/2014 - (PACTO EDUCA??O), DESTINADO A REFORMA E AMPLIA??O DA EMEF "MARIA MARQUES DE ASSIS" CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E MUNICIPIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000287828/08/20181900.0114725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000287928/08/2018580.2214725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000288028/08/20183200.9314725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000288428/08/20183000.1714725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000288528/08/2018380.2014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. (PNAE - EJA)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000288628/08/20184000.0514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000288728/08/20181100.7614725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. (PNAE - PR?-ESCOLA)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000289529/08/20183900.0008310625000323FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS SENDO 03 (TR?S) PNEUS 275/80R22.5 D300 16 S/C, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACAS: QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000290529/08/20183070.5009382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 690LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO LOTADO NA VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290829/08/201810226.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTA??O (07) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291229/08/20188862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - COM DA LOTA??O (11) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291829/08/20183478.4501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTA??O (17) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291929/08/201811801.7601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (18) - FUNDEB 60% PRO-T, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000292029/08/201825699.0401612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000292129/08/20185729.9801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (COMPLEMENTA??O - FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000292229/08/201819535.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTA??O (20) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000292429/08/201817549.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTA??O (22) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000292629/08/20184696.5001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTA??O (24) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000293629/08/20182085.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000293829/08/20184909.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE - EST (MDE) DA LOTA??O (41) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294129/08/20182862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE PRO-T, DA LOTA??O (52) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294229/08/20182455.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O EJA PRO-T, DA LOTA??O (100) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000294329/08/201823415.4801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (101) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000294429/08/201812952.1901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (102) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000294529/08/201815172.4101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000294629/08/20189412.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (104) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294729/08/201811968.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) PRO-T, DA LOTA??O (105) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296029/08/201812162.4129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NAS LOTA??ES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296229/08/201814881.8429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296329/08/20182478.3729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296429/08/20182818.5629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297229/08/2018730.4729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297329/08/20187310.4529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297429/08/2018515.6329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??O (100) - PEJA / EJA PRO-T, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297529/08/2018438.0429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290129/08/2018150.0000060935928715WILSON TELES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291529/08/20188908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTA??O (14) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000292529/08/201818974.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTA??O (23) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000292729/08/201818402.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA P?BLICA - EST DA LOTA??O (25) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293729/08/20182769.6801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. P?BLICOS PRO-T DA LOTA??O (40) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018000289629/08/20183300.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, E DEFESA T?CNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291029/08/20189862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COM DA LOTA??O (09) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291729/08/20186461.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EST DA LOTA??O (16) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295929/08/201829060.4529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115), COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000102016000289729/08/20182200.0023982439000162JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291129/08/20189000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - COM, DA LOTA??O (10) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000294829/08/20181394.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - EST DA LOTA??O (106) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000290229/08/20181162.8004064641000160DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: GLICAZIDA 30MG; DIPROP DE BETAMETASONA E METRONIDAZOL 400MG, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000292829/08/20184470.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000292929/08/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - FUS 15%) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000293029/08/20183375.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000293129/08/20184186.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE PRO.SA?DE (PEVA) DA LOTA??O (30) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000293529/08/20187655.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294029/08/20185700.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) PRO-T DA LOTA??O (49) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294929/08/201812000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295129/08/20181440.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295229/08/2018400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295829/08/20182700.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTA??O (116) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296529/08/20183458.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (27 E 109) - SA?DE DA FAM?LIA, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296629/08/20181338.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (28) - SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296729/08/2018879.2129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (30) - PEVA, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296829/08/20181607.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (38) - ACS, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296929/08/20181583.4029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (49 E 111), COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000297629/08/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 0732/006/00624092-4 / ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291429/08/20187408.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTA??O (13) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295029/08/20181200.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTA??O (110) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000290329/08/20181431.5609382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 321,7 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000293429/08/20184770.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (37), NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295329/08/20186000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSIST?NCIA SOCIAL COM, DA LOTA??O (112) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295629/08/20182003.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTA??O (114) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295729/08/2018954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T, DA LOTA??O (115) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000289429/08/2018250.0000073573078400JAIRO LEAL SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A 01 (UM) EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO EM MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000289829/08/20181250.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??ESM?DICAS E NOTAS FISCAIS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000289929/08/2018300.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME RECIBO E SOLICITA??ES M?DICAS EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000290029/08/2018250.0000002508282430PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O DEPROCEDIMENTO E RECIBO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000290429/08/201819150.1309382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.303,4LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291329/08/201823218.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000292329/08/201828236.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293929/08/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296129/08/201812043.5429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297029/08/2018567.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (116) - P?LO DE ACADEMIA, COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295429/08/20181890.9701612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTA??O (113) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.(COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295529/08/20183019.3501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTA??O (113) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297129/08/20181031.1629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (113) - EST, COMPET?NCIA JULHO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290729/08/20185000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTA??O (03) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000293229/08/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DA LOTA??O (33) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290629/08/201821000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTA??O (01) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290929/08/20184954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTA??O (08) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291629/08/20182144.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTA??O (15) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA JURIDICAAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000293329/08/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA LOTA??O (34) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298030/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297830/08/20180.5900000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000298530/08/20183411.7609297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000298630/08/2018454.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297730/08/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000512018000298330/08/201843793.0919340911000196MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, N?O PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITA??O PERI?DICA, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297930/08/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298130/08/20182015.0800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298230/08/20180.1800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1181-9 / ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000298430/08/20182500.0000000004517466SEBASTIAO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM RETOQUES DE CAL?AMENTO REALIZADO NA ENTRADA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298931/08/20180.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 283146-5 / ICMS FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298731/08/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 0732/006/00624092-4 / NASF/CUSTEIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298831/08/20189.5600000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299003/09/20184.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO REFERENTE A 31/08/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299103/09/2018368.0600360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000299203/09/2018330.4004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES (PREG?O E REVOGA??O) NO DI?RIO OFICIAL FEDERAL COMP. 08/2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299304/09/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000299404/09/2018194.7733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO N?MERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO M?S 08/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300005/09/2018291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. CONFORME DESCONTO EM CR?DITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000301305/09/2018210.0000095086927234THOMAZEVISC S. SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O M?DICO PEDI?TRICO DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000300505/09/2018954.0000008008549424ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE AGOSTO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000300605/09/2018954.0000008965479495JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE AGOSTO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000300705/09/2018954.0000056004161489GERUSA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE AGOSTO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000300805/09/2018954.0000007618087440ALINE GARCIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE AGOSTO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000300905/09/2018954.0000006016564400SILVANA FERREIRA DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE AGOSTO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000301005/09/2018954.0000009967064455JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAIS BOI/CARNA?BA DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000301105/09/2018954.0000001650759452DOMINGOS BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE AGOSTO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000072018000301205/09/20181100.0000008104622498JULIANA MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DA GEST?O E OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299805/09/2018615.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299905/09/2018600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018000300105/09/20181500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO, ELABORA??O DE PROJETOS E NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, M?S DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299505/09/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000112017000300205/09/20183200.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESInexigível000042015000299605/09/20181178.0902558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 08/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETInexigível000042015000299705/09/2018236.2002558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 08/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000300305/09/2018600.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322018000300405/09/20181920.0000005093870471LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) REFEI??ES C/ ARROZ, FEIJ?O, MACARR?O, SALADA DE VERDURAS, CARNES BOVINAS, OU OVINAS, OU CAPRINAS, OU FRANGO E/OU PEIXE, INCLUSO COPO 200ML DE SUCO DE FRUTA OU POLPA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00032/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000306006/09/20181100.1609485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000301706/09/2018954.0000004478688451EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000301806/09/2018954.0000006913485450FRANCISCO JOSE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000301906/09/2018954.0000007551777709HELIO MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000302106/09/2018954.0000005501198410JUCELIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000302206/09/2018954.0000011574389467JOCEILDO FERNANDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000302306/09/2018954.0000003719242439FRANCISCO DE SOUSA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000302406/09/2018954.0000070346576458EDISON DA SILVEIRA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000302506/09/2018954.0000009858907460ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000302606/09/2018954.0000008314540404FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBGestão AmbientalControle AmbientalPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALRECICLAGEM E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000302706/09/20181000.0000005282959429RAIMUNDO ADELINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) ?REA/TERRENO PARA OCUPA??O DO LIXO E RES?DUOS S?LIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NOS S?TIOS UMARY E MALHADA DA ON?A, ZONA RURAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000512017000302806/09/20181600.0000003529209473LUCIELIO DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM REDES HIDRA?LICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2017. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000302906/09/2018945.0000015242205822EDVANIZIO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 105 M? (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0009/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303106/09/2018954.0000004765469409ERNALDO CANUTO MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000303206/09/2018954.0000079571107115LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JAC?, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303406/09/2018250.0000089308573453WALMY DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE PO?O TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303506/09/2018500.0000058615245487LUIS DOS SANTOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PO?O D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303606/09/2018550.0000082250596700LUIZ PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303806/09/2018954.0000012234495482LUCAS FERREIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303906/09/2018954.0000028564719860JOSE MARTINS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000304106/09/2018954.0000009755661484OZIELDO DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000304206/09/2018954.0000005597316478JUCELIO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000304306/09/2018954.0000005032599425ROSIVAN PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NO PER?ODO NOTURNO NA PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000304406/09/2018954.0000004462761464JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000304506/09/2018954.0000078681065734SEBASTIAO GONCALVES SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DOS PO?OS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS SERV P?BLICOS. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000302006/09/201812155.7407844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 3.386LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000304706/09/2018954.0000007589889407ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOS? ANT?NIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JAC?, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000305206/09/2018798.2008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; AMACIANTE; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2LTS E ETC. DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000305306/09/2018393.4208856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; VASSONA NYLON; DESINFETANTE 2LT E RODO DE BORRACHA. DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000305406/09/20181318.1008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000305506/09/20181375.1108856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000305606/09/2018306.0108856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000305706/09/20181800.0409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000305906/09/2018700.1409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000306106/09/20181400.5309485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000306206/09/20182945.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000306306/09/20181000.2009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA??O INFANTIL(PR?-ESCOLA), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000306406/09/2018567.9009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000306606/09/20181668.1409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000306806/09/20181932.8409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000306906/09/20183249.3509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO E COMPOSI??O DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000307006/09/2018820.7009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO E COMPOSI??O DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000307106/09/20181722.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000307206/09/20185976.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000307306/09/20183065.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301406/09/2018600.0000075375460459EUDES LEITE DE SA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303006/09/20181000.0000009614500450TAU? ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTRUTOR DE OFICINAS DE CABELEREIRO E PENTEADOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000502018000305006/09/2018650.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE GEST?O IGD-BF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000305106/09/2018954.0000011516430417KAIQUE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000305806/09/2018700.1409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000306506/09/20181019.6009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MANDIOCA; FLOC?O NOVOMILHO; ARROZ PARBOLIZADO; SARDINHA E OUTROS ITENS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000306706/09/20181298.0509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000307406/09/20181903.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000301506/09/2018250.0004943654000100CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICO-OFTAMOL?GICOS EMERGENCIAL NA REALIZA??O DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000301606/09/20182380.0017456087000290CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A EXAMES DE DIAGN?STICO POR IMAGEM REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052018000304806/09/2018990.0000011134670451WELISSON GINO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000304006/09/2018954.0000012182525459LUCAS SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE, NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000303306/09/2018200.0000003894250445JOSE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000303706/09/20181000.0000047757957400JOSE MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPER?RIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, INCLUINDO S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000304606/09/2018954.0000006666982444FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DURANTE S?BADOS E DOMINGOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "CLARICE GOMES DE S?" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000304906/09/2018100.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000308010/09/20185209.0041153347000151FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O POR COMPRA DIRETA DE TOALHAS; FRONHAS, TRAVESSEIROS E BRAMANTES, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE CARNA?BA E SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307510/09/201840.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000308210/09/20181200.0000006592823488HILDOMARIA SANTOS C?ZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FUNILARIA E PINTURA DESTINADOS AO VE?CULO VW/GOL DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000492017000308310/09/20184202.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DE PLACAS: QFG-2084/PB; NQJ-0514/PB; QFN-9214/PB; OEX-6343/PB; QFG-2054/PB E NQH-5844, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000492017000308410/09/2018861.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS MOE-2663/PB E NQH-5814/PB, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTE E OUTROS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000308110/09/2018730.0000009795701401RIKCELLE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMAS ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307810/09/20187181.5629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO D?BITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAV?S DE D?BITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307610/09/201850.7500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307710/09/20182093.5600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307910/09/20180.3200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1.181-9 / ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309211/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000308611/09/2018253.7500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308811/09/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308711/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000309611/09/2018590.0010333643000100SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309011/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000309711/09/2018700.0005137854000138FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL SENDO: TRALHA MANUAL VONDER, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000308511/09/20182416.5020745101000107MEDICAL CENTER - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SENDO ALGOD?O ORTOP?DICO; ALMOTOLIA 500ML; ATADURA GESSADA; RIOHEX 2% DEGERM; TERM?METRO DIG BRANCO E ETC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308911/09/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309511/09/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/00624092-4 / ATEN??O B?SICA/CUSTEIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000309311/09/201840.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000309411/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309111/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309912/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000310012/09/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000310412/09/2018485.0028955974000148LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS 03864620465VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERIGRAFIA NA CONFEC??O DE 01 (UMA) PLACA EM METALON E LONA COM IMPRESS?O DIGITAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000562017000311612/09/20181200.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA SERVIDOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSOUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000310112/09/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 0732/006/00624092-4 / MAC/CUSTEIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000310212/09/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/00624092-4 / ATEN??O B?SICA/CUSTEIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000310312/09/20186000.0026399545000106CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS EMERGENCIAL, COM PROCEDIMENTO REALIZADO PELO M?DICO FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?O. CONFORME SOLICITA??O M?DICA E NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000310612/09/2018250.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADAS, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000310712/09/2018250.0000073573078400JAIRO LEAL SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A 01 (UM) EXAME ERGOM?TRICO REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310812/09/2018600.0000083991107449RONIVON DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310912/09/2018650.0000003352039810JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGENS AS CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E 02 (DUAS) DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311012/09/2018300.0000002337669440ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311112/09/2018200.0000004462758404ARLINDO GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DOIS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000310512/09/2018642.0028955974000148LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS 03864620465VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERIGRAFIA NA CONFEC??O DE PLACAS EM PVC ADESIVADO 0,30X0,10 E ADESIVOS COM IMPRESS?O DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. (SAL?RIO-EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000562017000311212/09/20182250.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTEMUNIC?PIO. REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000562017000311312/09/20181105.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000562017000311412/09/20185635.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000562017000311512/09/2018495.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309812/09/201844.6600360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000312313/09/20183251.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000452018000312713/09/20181800.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEX?O A REDE DE INTERNET NO PER?ODO DE 10/08/2018 AT? 09/09/2018, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000312113/09/201810752.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000312413/09/201815073.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000312013/09/20183227.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GIN?SIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311713/09/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSInexigível000052018000312513/09/2018201.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO CENTRO DE GERA??O DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMSESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000312213/09/20181585.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS), SECRETARIA DE SA?DE E ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000452018000312613/09/2018700.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEX?O A REDE DE INTERNET, NO PER?ODO DE 01/08/2018 AT? 31/08/2018, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311813/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311913/09/2018200.0000001992116474FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313414/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000502017000313014/09/20181435.0011901592000210FARMACIA CENTER LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN E APTAMIL PEPTI), DESTINADA A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA ALIMENTA??O DE MENORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS A??ES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000313514/09/20181355.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE AUTOCLAVE GNATUS E STERMAX, INSTALA??O DE COLPOC?SPIO, INTALA??O DE APARELHO DE PROFILAXIA, INSTALA??O DE C?MARA VACINA, INSTALA??O DE RAIO-X E CONSERTO DE AMALGAMADOR DO GABINETE DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO E CONSULT?RIO M?DICO E DA SA?DE DA MULHER, DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313314/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312814/09/2018414.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 08/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312914/09/2018180.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (MDE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 08/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313114/09/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A ITBI, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313214/09/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000313817/09/2018109.7334028316371519EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS E AQUISI??O DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO N? 9912426589.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000313717/09/2018950.0003409783000150ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOMBA SUB RAYMA 750 FIRE 220V 3/4"; TUBOS PVC 32MM; JOELHO 32MM; DISJUNTOR MONOF?SICO E CABO PP PRETO, DESTINADOS A MANUTEN??O E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE RURAL DE BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314317/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312018000313917/09/20184255.2809600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MICROONIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB; MNB-8575/PB; OGA-9380/PB E QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312018000314017/09/20184230.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO TOTAL DE 94HS HORAS/HOMEM TRABALHADAS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS MICROONIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB; MNB-8575/PB; OGA-9380/PB E QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000314117/09/2018230.0025217264000122FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância SanitáriaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DA VIGILANCIA SANIT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442018000313617/09/20183600.0026696851000104CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME RELAT?RIO DE ATIVIDADES.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314217/09/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 0732/006/00624092-4 / ATEN??O B?SICA/CUSTEIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314417/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000315818/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000315918/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316018/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.511-4 / GBF FNAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000012018000314518/09/20182200.0000008605875410BEATRIZ BEZERRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROTESISTA DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIP?L DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000422018000314618/09/20184350.0000005191234413ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 30 (TRINTA)PARCELAS DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000314818/09/20181150.0010687641000110MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA COM AQUISI??O DE LEN??IS, DESTINADOS AS MACAS E LEITOS DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000314918/09/2018468.0012679494000161MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA COM AQUISI??O DE BORDADOS, DESTINADOS AOS LE??IS E TOALHAS UTILIZADOS NAS MACAS E LEITOS DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000315018/09/2018812.4009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000432018000315118/09/2018444.4009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: AMIDO DE MILHO; BOLACHA PETECA; FLO??O NOVOMILHO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOFUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316118/09/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 0732/006/00624092-4 / ATEN??O B?SICA/CUSTEIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000314718/09/2018250.0000002508282430PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000315218/09/20182990.0009181905000180N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS SENDO: COMPRESSOR DELPHI; CONDENSADOR; FILTRO FIAT; GAS REFRIGERANTE 134-A E OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000315318/09/2018320.0009181905000180N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000315418/09/20182475.0009181905000180N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS SENDO: COMPRESSOR DELPHI; EVAPORADOR; TERMOSTATO; GAS REFRIGERANTE 134-A E OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000315518/09/2018240.0009181905000180N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000315618/09/20182355.0009181905000180N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS ELETRO-MEC?NICAS SENDO: ELETROVENTILADOR; FIO CRISTAL; GAS REFRIGERANTE 134-A; RELE AUXILIAR E TERMINAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000315718/09/2018310.0009181905000180N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000316419/09/2018600.0000009156684401MANUEL ROCHA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPY-7092/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000316619/09/2018600.0000007904232430JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000316819/09/2018650.0000034027989805ROGELIO FERREIRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000316919/09/2018500.0000009052419400ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOL-9491/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000317019/09/20182500.0000000004424450SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000317219/09/2018628.1514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000317319/09/20183272.9014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000317419/09/20181430.3514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000317719/09/2018150.0016713807000101CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) EXTINTOR P? ABC 04KG, DESTINADO A MANUTEN??O DO MICROONIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000316319/09/20181600.0000005440796479GENILDO FERREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM RETOQUES NA PAVIMENTA??O E MEIO-FIOS GRAN?TICOS EM DIVERSAS RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000316519/09/2018600.0000002071695437FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000316719/09/2018600.0000003775102469ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000317119/09/2018110.0000046060758487LAELSON ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HOR?RIO DE 06HS ?S 07HS DA MANH? DE SEGUNDA A S?BADO, PELA EMISSORA DE R?DIO MARING? 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000317619/09/20182096.5714725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000317819/09/2018290.0021558601000194ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO SENDO 01 (UMA) USG CERVICAL COM DOPPLER A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000316219/09/2018600.0018783564000103SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AQUISI??O DE CARGAS DE OXIG?NIO MEDICINAL E UMIDIFICADOR POLIETILENO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000317519/09/20181949.1314725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318120/09/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 0732/006/00624092-4 / ATEN??O B?SICA/CUSTEIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318320/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / IPVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318220/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317920/09/20180.0400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1.181-9 / ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318020/09/2018507.3000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000318420/09/20181320.0008533253000132RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BLOCOS 8 FUROS; BLOCOS DE LAJE LAJOTA E TELHAS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318721/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.324-X/ FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318821/09/2018124.4600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062018000319421/09/20182800.0000004363229438WASHINGTON NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVI?OS RELACIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318921/09/2018300.0000006086615462ROSSANA BARROS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO - PNAIC/SOMA, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/09 DE 2018, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319021/09/2018150.0000000979424488FABIANA LEANDRO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE REUNI?O DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O - "PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARA?BA" INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382018000319321/09/2018650.0000009320809445ALYSON CAIO DA SILVA GAMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFK-7917/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00038/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318621/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000319221/09/20181800.0005754350000167CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O M?DICO-OFTAMOL?GICO EMERGENCIAL NA CIRURGIA DE RETIRADA DO CRISTALINO, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318521/09/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (DUAS) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624054-1/ VIG EM SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000319121/09/2018750.0000048295060163VANDEZILTO LIMA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO REPARO DO F?RRO EM GESSO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" ATRAV?S DO PROGRAMA DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000319521/09/2018350.0000097746452434EDINALDO ANTONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM SOM AMBULANTE NA DIVULGA??O DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A RAIVA ANIMAL NESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO BLOCO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000319624/09/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624054-1/ VIG EM SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000320324/09/20184530.0019469078000188JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O, RECARGA DE G?S E TROCA DE CAPACITORES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLITS 18.000 BTUS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000320424/09/20182400.0019469078000188JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTA?A??O DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLITS 18.000 BTUS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000482018000320524/09/20183207.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE FORMUL?RIOS GR?FICOS PADRONIZADOS SENDO BLOCOS DE RECEITU?RIO COMUM E ESPECIAL; GUIA ATENDIMENTO AMBULATORIAL; BOLETIM DE PRODU??O; PAPEL TIMBRADO E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADE DE PRODU??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSOUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000482018000320624/09/20182760.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE FORMUL?RIOS GR?FICOS PADRONIZADOS SENDO FICHAS ATEND LAB AN?LISES; FICHA ENCAMINHAMENTO, ENVELOPES TIMBRADOS E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADE DE PRODU??O DOS LABORAT?RIOS DE AN?LISES CL?NICAS E PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000552017000320724/09/20182179.6003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE BANNER EM LONA; ADESIVOS DIVERSOS COLORIDOS; PLACAS EM PVC E CRACH?S EM PVC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000319724/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000320224/09/2018680.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000319824/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000319924/09/2018600.0006081245000177JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FORMATA??O E INSTALA??O DE COMPUTADORES, RECARGAS DE TONNERS E MANUTEN??O DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000320024/09/2018790.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV P?BLICOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320124/09/20182647.5100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP(DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018000320824/09/20187200.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DES?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000320925/09/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321025/09/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321125/09/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO-T.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000322025/09/2018191.8003120645000156ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARI?DOS, DESTINADO A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000322125/09/2018199.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBOS E BLOCOS DE ANOTA??ES. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321325/09/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000522018000321825/09/2018193.8003120645000156ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARI?DOS, DESTINADO A MANUTEN??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000321925/09/2018286.5003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS E FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS; BLOCOS DE ANOTA??ES E CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000323625/09/2018400.0000003992310485FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORG?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000321225/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000321525/09/20182016.5303025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. (SAL?RIO-EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000321625/09/20181502.1003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. (SAL?RIO-EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000321725/09/2018981.3303025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. (SAL?RIO-EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000322225/09/2018482.3503120645000156ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.(SAL?RIO-EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000322325/09/2018369.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS; BLOCOS DE ANOTA??ES E ETC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (SAL?RIO-EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000322725/09/20181000.0000045628637491ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO CABINE DUPLA DE PLACA MNK-3773/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADE RURAIS DE FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000322825/09/20181350.0000008698236472GERALDO DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO S?TIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROT?O DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000322925/09/20181400.0000011250539412MATEUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNK-1937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES JARDIM/EXTREMA/S?O LOUREN?O ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000323025/09/20181500.0000002445902495LEOMAR DOS SANTOS GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES UMBURANINHA/?GUAS BELAS/V?RZEA GRANDE NO TURNO MANH? E SOSSEGO/VERDES NO TURNO DA TARDE ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000323125/09/20181500.0000004363079444RENILDA ALFREDO DANTAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BRZ-9570/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNA?BA E CACHOEIRA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000323225/09/20181600.0000027941621878FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA DYE-1422/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000323325/09/20182000.0000070347277403MARIA SABRINA LIMA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPZ-6037/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADE RURAIS DE FORMIGA/GROT?O/GINETE/BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000323425/09/20183000.0000069244006472GINALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBA?BA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000323525/09/20181500.0000004655132477ERLANDIO DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MOFUMBO ? CIDADE DE POMBAL-PB, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000042018000323825/09/20181050.0000007448246488RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS NAS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000323925/09/2018170.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE 01 (UMA) USG ABDOMEN TOTAL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000321425/09/2018245.0000001978557418MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K E DA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000323725/09/2018450.0000091066980420ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE SETEMBRODE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000322625/09/20181200.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA AGOSTO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000562017000324025/09/2018490.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LANCHES SENDO P?O RECHEADO; BOLOS; BOLACHAS E BISCOITOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DISTRIBU?DOS NAS CAMPANHAS DE VACINA??O E MOBILIZA??O SOCIAL DA DENGUE REALIZADAS PELA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000562017000324125/09/20181400.0002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LANCHES SENDO P?O RECHEADO; BOLOS; BOLACHAS E BISCOITOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DISTRIBU?DOS NAS CAPACITA??ES, REUNI?ES E PALESTRAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DA FAM?LIA, SA?DE BUCAL, P?LO DE ACADEMIA, NASF E ACS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000322425/09/2018208.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS; CARIMBOS E ETC, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000322525/09/2018459.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO: X?ROX; ENVELOPES TIMBRADOS E CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF). JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000325026/09/20182395.9503025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324626/09/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624054-1/ VIG EM SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324726/09/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIOS/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000325226/09/20181260.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO-EL?TRICAS SENDO: BATERIA M100QG E TERMINAL DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000325526/09/2018156.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 04HS TRABALHADAS DESTINADOS A MANUTEN??O DO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000462018000324826/09/20183757.0407277279000102LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS V ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ATRAV?S DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000325326/09/2018540.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO-EL?TRICAS SENDO: LAMPADAS E CHAVE SETA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULOS DE PLACAS OEY-0383/PB E QFB-2084/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000325626/09/2018117.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRETA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 03HS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324226/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324326/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 10664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324426/09/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000324926/09/20187812.2403025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000325126/09/201895.4007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMPONENTES ELETR?NICOS VARIADOS, SENDO: RELE BOMBA COMB-BUZIN; LAMPADA H4; TERMINAL BAT E LAMPADA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO D20 DE PLACAS CDY 3524, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000325426/09/2018156.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 04 (QUATRO) HORAS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO D20 DE PLACA CDY-3524, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324526/09/20185.5100000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326127/09/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000542017000326327/09/20181000.0022898590000154IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326627/09/20184.6400000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018000326827/09/20183300.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, E DEFESA T?CNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000432018000328227/09/2018935.1014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328727/09/20189862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COM DA LOTA??O (09) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000329427/09/20186461.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EST DA LOTA??O (16) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333727/09/201829256.1629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115), COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326227/09/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSPregão Presencial000102016000327027/09/20182200.0023982439000162JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328827/09/20189000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - COM, DA LOTA??O (10) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000332527/09/20181394.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - EST DA LOTA??O (106) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000325927/09/20181000.0000013620532877ADEILTON DA SILVA FREIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA ESTRUTURA DO PO?O AMAZONAS QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000329227/09/20187908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTA??O (14) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330227/09/201819022.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTA??O (23) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330427/09/201818338.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA P?BLICA - EST DA LOTA??O (25) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331427/09/20182862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. P?BLICOS PRO-T DA LOTA??O (40) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000325827/09/20187812.2403025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326427/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326527/09/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 10664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000327427/09/2018230.7001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CABO HDMI SLIM; PEN DRIVE 8GB E ETC,DESTINADOS MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (SAL?RIO-EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000327727/09/20183600.1514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000327827/09/2018500.3114725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000327927/09/2018400.5714725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000328027/09/20183000.1714725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. (PNAE-EJA)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328527/09/201810226.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTA??O (07) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328927/09/20188862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - COM DA LOTA??O (11) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000329527/09/20183478.4501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTA??O (17) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329627/09/20189821.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (18) - FUNDEB 60% PRO-T, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000329727/09/201825718.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000329827/09/20185711.0201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. (COMPLEMENTA??O UNI?O)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000329927/09/201819535.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTA??O (20) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330127/09/201816862.8201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTA??O (22) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330327/09/20184696.5001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTA??O (24) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000331327/09/20182085.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000331527/09/20184909.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE - EST (MDE) DA LOTA??O (41) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331827/09/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE PRO-T, DA LOTA??O (52) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331927/09/20182455.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O EJA PRO-T, DA LOTA??O (100) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000332027/09/201823415.4801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (101) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000332127/09/201815837.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (102) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000332227/09/201815172.4101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000332327/09/20189412.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (104) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332427/09/201811968.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) PRO-T, DA LOTA??O (105) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000333627/09/20183090.0009382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 651,9LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO LOTADO NA VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333827/09/201812018.1629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NAS LOTA??ES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334027/09/201814843.1729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334127/09/20182062.5429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334227/09/20182818.5629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335027/09/2018730.4729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335127/09/20187310.4529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335227/09/2018515.6329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??O (100) - PEJA / EJA PRO-T, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335327/09/2018438.0429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000325727/09/201840.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.(REFOR?O DO EMPENHO N? 003202/2018)000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000327327/09/201818246.6309382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 3.849,5LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000329027/09/201824076.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330027/09/201828236.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331627/09/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333927/09/201812223.8529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334827/09/2018567.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (116) - P?LO DE ACADEMIA, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000329127/09/20188341.3401612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTA??O (13) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332727/09/20182058.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTA??O (110) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000327227/09/20181515.3709382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 319,7 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000331127/09/20184770.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (37), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000333027/09/20186000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSIST?NCIA SOCIAL COM, DA LOTA??O (112) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000333327/09/20182003.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTA??O (114) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333427/09/2018954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T, DA LOTA??O (115) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326027/09/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIOS/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000327527/09/20181608.4903025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O POR COMPRA DIRETA DE JOGOS L?DICOS E EMBORRACHADOS TMTXEC 100X100CM DIVERSAS CORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000327627/09/2018946.3503025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330527/09/20184470.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330627/09/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - FUS 15%) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330727/09/20183375.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330827/09/20184186.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE PRO.SA?DE (PEVA) DA LOTA??O (30) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000331227/09/20187655.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331727/09/20185700.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) PRO-T DA LOTA??O (49) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332627/09/201812000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000332827/09/20181440.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000332927/09/2018400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333527/09/20182700.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTA??O (116) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334327/09/20183458.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (27 E 109) - SA?DE DA FAM?LIA, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334427/09/20181338.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (28) - SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334527/09/2018879.2129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (30) - PEVA, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334627/09/20181607.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (38) - ACS, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334727/09/20181583.4029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (49 E 111), COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000326727/09/20182999.8507548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ITENS DE MAQUIAGEM SENDO: PINC?IS; ?GUA MICELAR; BATOM; BASE; DEMAQUILANTE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE MAQUIAGEM OFERTADO AO USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326927/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.515-7 / FNAS GSUAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327127/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000328127/09/2018800.9414725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000333127/09/20182400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTA??O (113) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000333227/09/20181460.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTA??O (113) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334927/09/2018810.6029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (113) - EST, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330927/09/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DA LOTA??O (33) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328427/09/20185000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTA??O (03) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328327/09/201821000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTA??O (01) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328627/09/20184954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTA??O (08) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000329327/09/20182144.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTA??O (15) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA JURIDICAAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000331027/09/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA LOTA??O (34) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335928/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336028/09/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIOS/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335728/09/20180.9000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335428/09/20182145.8300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335528/09/20180.1600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1181-9 / ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335628/09/20180.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 283146-5 / ICMS FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335828/09/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336128/09/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336201/10/20184.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO REFERENTE A 28/09/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336402/10/2018358.8200360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336502/10/20189.2500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA COBR PARC TARF PEND REF A 28/09/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000336302/10/2018200.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO N?MERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO M?S 09/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336603/10/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000336703/10/2018165.2004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES (PREG?O) NO DI?RIO OFICIAL FEDERAL COMP. 09/2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322018000337504/10/20181812.0000005093870471LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UMA) REFEI??ES C/ ARROZ, FEIJ?O, MACARR?O, SALADA DE VERDURAS, CARNES BOVINAS, OU OVINAS, OU CAPRINAS, OU FRANGO E/OU PEIXE, INCLUSO COPO 200ML DE SUCO DE FRUTA OU POLPA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00032/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000072018000336804/10/20181100.0000008104622498JULIANA MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DA GEST?O E OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000336904/10/2018954.0000056004161489GERUSA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000337004/10/2018954.0000008008549424ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000337104/10/2018954.0000007618087440ALINE GARCIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000337204/10/2018954.0000008965479495JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000337304/10/2018954.0000006016564400SILVANA FERREIRA DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000337404/10/2018954.0000009967064455JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAIS BOI/CARNA?BA DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000337604/10/2018954.0000011516430417KAIQUE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000337704/10/2018954.0000001650759452DOMINGOS BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338005/10/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337805/10/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIOS/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000338105/10/2018130.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE 01(UMA) USG TRANSVARGINAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337905/10/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338205/10/2018150.0000032157304487ALIAM MARIA FERREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE REUNI?O DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O - "PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARA?BA" INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoFormação de Recursos HumanosPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338305/10/2018150.0000047758686400TANIA MARIA DE SOUSA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2018 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000338908/10/201813396.5507844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 1.625,8LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL COMUM E 1.850,9LTS DO TIPO DS10 DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000339008/10/2018730.0000239059000137REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRA TIPO MDF FLORA BRANCO 15MM, DESTINADO A RECUPERA??O DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIR?S DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (SAL?RIO EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000341008/10/20181699.2003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A MEC?NICAS E ?LEOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO D20 DE PLACA CDY-3524/PB,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000341108/10/2018750.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TOTAL DE 18,29 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO D20 DE PLACA CDY-3524/PB,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000341208/10/2018600.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO SOCORRO-MEC?NICO (REBOQUE) NO TRECHO APARECIDA/SOUSA DESTINADO AO MICRO?NIBUS DE PLACA MNB-8975/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000338608/10/2018600.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESInexigível000042015000339108/10/20181117.8302558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 09/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETInexigível000042015000339208/10/2018236.2002558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 09/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000452018000340408/10/20181800.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEX?O A REDE DE INTERNET NO PER?ODO DE 10/09/2018 AT? 09/10/2018, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000112017000339708/10/20183200.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDispensa por Valor000000000000338408/10/20183000.0009151564000108ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA D'?GUA MBP 4R1PA-09 230/0.5/38TR E 01 (UMA) CAIXA D'?GUA 5.000LTS, DESTINADOS AO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA COMUNIDADE DE MASTRUZ ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000338508/10/20181710.0009151564000108ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS PVC C/6; LUVAS GALV; UNI?O GALV; REGISTRO; CORDA SEDA; ABRACADEIRA E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA COMUNIDADE DE MASTRUZ ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000338808/10/20185248.5607844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 1.381,2LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000339808/10/20182000.0000001224350448UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS EMERGENCIAL NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DERMAT?LOGICO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000339908/10/2018300.0005754350000167CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O M?DICO-OFTAMOL?GICO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000340108/10/2018280.0000067618685487JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A CONSULTA NEUROL?GICA REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000340608/10/20184865.4003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, FILTROS E OL?OS VARI?DOS, CONFORME NOTAS FISCAIS; DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DE PLACAS: OEX-6343; OEY-0383; QFG-2084 E QFG-2054, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000340708/10/20182163.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS AO TOTAL DE 52,76 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DE PLACAS: OEX-6343; OEY-0383; QFG-2084 E QFG-2054, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTAS FISCAIS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000340808/10/20181867.5003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICA E ?LEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000340908/10/2018640.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS AO TOTAL DE 15,61 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000338708/10/201824455.2307844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 5.030,7LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO DS10 DIESEL S10 E 1.272,5LTS DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS PESADAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339508/10/2018291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. CONFORME DESCONTO EM CR?DITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000340208/10/2018100.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000452018000340508/10/2018700.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEX?O A REDE DE INTERNET, NO PER?ODO DE 01/09/2018 AT? 30/09/2018, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000340008/10/20181625.0024294787000371UNIMED DE SOUSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATIVIDADES DE LAZER, RECREA??O E ALIMENTA??O, DESTINADO A CRIAN?AS DE 03 AOS 11 ANOS, ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000502018000340308/10/2018650.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE GEST?O IGD-SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339308/10/2018615.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339408/10/2018600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018000339608/10/20181500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO, ELABORA??O DE PROJETOS E NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, M?S DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000341909/10/20181000.0000047757957400JOSE MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPER?RIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, INCLUINDO S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000343909/10/2018954.0000006666982444FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DURANTE S?BADOS E DOMINGOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "CLARICE GOMES DE S?" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052018000344309/10/2018990.0000011134670451WELISSON GINO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000342609/10/2018954.0000012182525459LUCAS SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE, NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBTransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000341309/10/20181500.0000040474318850FRANCISCO DAS CHAGAS GENU?RIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO GROT?O E MOFUMBO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBGestão AmbientalControle AmbientalPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALRECICLAGEM E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000341509/10/20181000.0000005282959429RAIMUNDO ADELINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) ?REA/TERRENO PARA OCUPA??O DO LIXO E RES?DUOS S?LIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NOS S?TIOS UMARY E MALHADA DA ON?A, ZONA RURAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000341609/10/2018250.0000089308573453WALMY DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE PO?O TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000341709/10/2018500.0000058615245487LUIS DOS SANTOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PO?O D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000341809/10/2018550.0000082250596700LUIZ PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000512017000342009/10/20181600.0000003529209473LUCIELIO DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM REDES HIDRA?LICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2017. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000342109/10/2018945.0000015242205822EDVANIZIO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 105 M? (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0009/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000342209/10/2018954.0000012234495482LUCAS FERREIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000342309/10/2018954.0000004478688451EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000342409/10/2018954.0000028564719860JOSE MARTINS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000342509/10/2018954.0000006913485450FRANCISCO JOSE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000342709/10/2018954.0000004765469409ERNALDO CANUTO MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000342809/10/2018954.0000009755661484OZIELDO DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000342909/10/2018954.0000007551777709HELIO MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000343009/10/2018954.0000005501198410JUCELIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000343109/10/2018954.0000011574389467JOCEILDO FERNANDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000343209/10/2018954.0000005597316478JUCELIO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000343309/10/2018954.0000005032599425ROSIVAN PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NO PER?ODO NOTURNO NA PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000343409/10/2018954.0000003719242439FRANCISCO DE SOUSA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000343509/10/2018954.0000070346576458EDISON DA SILVEIRA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000343609/10/2018954.0000004462761464JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000343709/10/2018954.0000078681065734SEBASTIAO GONCALVES SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DOS PO?OS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS SERV P?BLICOS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000343809/10/2018954.0000079571107115LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JAC?, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000344009/10/2018954.0000009858907460ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000344209/10/2018954.0000008314540404FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000344409/10/20181200.0000006386562496LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000341409/10/2018260.0000053671260149GERALDA LEITE DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PNEUS DE DIVERSOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000344109/10/2018954.0000007589889407ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOS? ANT?NIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JAC?, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000345510/10/2018552.7000002391823401VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CEBOLINHA; COENTRO; COUVE FOLHA E PIMENT?O DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - CRECHE)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000345610/10/2018801.0000003673696483WALTER DE ALMEIDA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BANANAS PRATA, MARACUJ? E FEIJ?O DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000345710/10/2018848.5000002679007409HELDOMAX PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ALFACE; CEBOLINHA; COENTRO E ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000346110/10/2018422.1708856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; VASSONA NYLON; DESINFETANTE 2LT E RODO DE BORRACHA. DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000346210/10/20181706.3508856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000346710/10/2018807.3003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A MEC?NICAS E ?LEOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000346810/10/2018640.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO TOTAL DE 15,61HORAS/HOMEM TRABALHADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345210/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344510/10/20182755.1600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM OUTUBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344610/10/20186.2700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM OUTUBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1181-9 / ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344710/10/201816.3600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM OUTUBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 10.918-5 / CIDE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345010/10/201871.0500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMAS ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344810/10/20187205.8329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO D?BITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAV?S DE D?BITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345810/10/2018626.3416624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO S?O PAULO-SP, DESTINADO A MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMOS DE DOA??O E C?PIA DE BILHETES EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000344910/10/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000346510/10/2018789.3003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, FILTROS E OL?OS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO DOBL? DE PLACA NQH-5844/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222018000346610/10/2018670.0003680271000123GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS AO TOTAL DE 16,34 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO DOBL? DE PLACA NQH-5844/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346910/10/2018600.0000083991107449RONIVON DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000345910/10/20181240.0001597900000120EDINALDO FERREIRA DA SILVA-MARMORARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GRANITO BRANCO COMUM 0.20CM, DESTINADO A REPOSI??O DE PE?A NA LAVANDERIA E COPA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000346010/10/2018567.8821041234000157JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE VACINA: TRULICITY 1.5MGX2 SER 0,5MLX2CAN, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000432018000346310/10/2018148.5008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: BISCOITO CREAM CRACKER; LEITE EM P? E MARGARINHA, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000346410/10/2018242.8108856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO ?GUA SANIT?RIA, DESINFETANTE 2L, LIMPADOR PARA PISOS E OUTROS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347010/10/2018400.0000001992116474FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345110/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345310/10/2018600.0000075375460459EUDES LEITE DE SA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345410/10/2018400.0000096498315415ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000347411/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000347511/10/201840.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000347111/10/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIOS/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000347611/10/2018563.5063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: ALBENDAZOL 400MG; ATENOLOL 50MG; IBUPROFENO E NISTATINA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000347711/10/2018438.5063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: LORATADINA 10MG E NIMESULIDA 100MG, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000347811/10/20182420.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E RAIO-X, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??ES M?DICAS E NOTAS FISCAIS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000347211/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000347311/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000348215/10/20183459.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GIN?SIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000348315/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000348415/10/201816145.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000348615/10/20184525.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349115/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000347915/10/20183580.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000348115/10/201856.9800360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000348715/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000349215/10/2018650.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS RADIOL?GICOS REFERENTE A 01 RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM MORADOR DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O M?DICA E NOTAFISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000349315/10/20181100.0009290693000179CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS RADIOL?GICOS SENDO 01 (UM) RESSON?NCIA NUCLAR MAGN?TICA DA PELVES COM CONTRASTE, REALIZADO EM MORADORA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000348515/10/2018619.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO CENTRO DE GERA??O DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X /ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000348015/10/20181723.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS), SECRETARIA DE SA?DE E ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA 8848-X /ICMS ESTADUAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442018000349415/10/20183600.0026696851000104CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME RELAT?RIO DE ATIVIDADES.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000348815/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.515-7 / FNAS GSUAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000348915/10/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349015/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350116/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000542018000349516/10/20181790.8063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ESFIGMOMANOMETRO OBESO; 05 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO; 01 CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA; 01 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E 02 ESTETOSCOPIO INFANTIL (PREMIUM), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000350516/10/2018200.0000003894250445JOSE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349716/10/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000350216/10/2018294.0024154119000187CARDIOMED SERVI?OS M?DICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O E NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000350316/10/2018880.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??ESM?DICAS E NOTAS FISCAIS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000350416/10/2018420.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADAS, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000349616/10/2018131.1634028316371519EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS E AQUISI??O DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO N? 9912426589.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349916/10/2018111.6500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350016/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349816/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 10.664-X / SAL?RIO EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000350616/10/20181130.0000002881787428DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE SACOLINHAS DE BRINDES, DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA NA ATIVIDADE L?DICO/RECREATIVA EM COMEMORA??O AO "DIA DAS CRIAN?AS" REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000351617/10/20183535.1903025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSOS MP 81 - EXTRA FNDE)000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000351717/10/20182901.8403025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. (SAL?RIO EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000352117/10/20182357.9509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AO ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.(RECURSOS PEJA)000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000352217/10/20182586.7009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MAND; FLOC?O NOVOMILHO; SARDINHA COQ; ARROZ PARBOL, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AO ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.(RECURSOS PEJA)000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000352417/10/20181100.5509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MAND; FLOC?O NOVOMILHO; FEIJ?O MULATINHO; SARDINHA COQ; ARROZ PARBOL, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AO ALUNOSDA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000352517/10/20183900.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MAND; FLOC?O NOVOMILHO; FEIJ?O MULATINHO; SARDINHA COQ; ARROZ PARBOL; FARINHA DE TRIGO. CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000352617/10/20181800.4409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MAND; FLOC?O NOVOMILHO; FEIJ?O MULATINHO; SARDINHA COQ; ARROZ PARBOL; MUCILON; FARINHA DE TRIGO; FARINHA LACTEA NESTLE, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000352717/10/20186000.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000352817/10/20182302.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - CRECHE)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000352917/10/20181106.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - PR? ESCOLA)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000353217/10/2018600.1709485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS; LEGUMES, VERDURAS E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000353317/10/20182900.1009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS; LEGUMES, VERDURAS E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000353417/10/20181500.4409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS; LEGUMES, VERDURAS E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000353517/10/2018804.3909485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTAL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000353617/10/20181900.7209485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000353717/10/20181400.5309485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000542018000350717/10/20188637.6809478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BAL HIB ANTROP; 06 BIOMBO TRIPLO; 03 CAD DE RODAS; 02 CAD P/ COLETA DE SANGUE; 01 CAD RODA P/ OBESO; 01 CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA; 01 NEBULIZADOR HOSPITALAR; 03 ESF. INFANTIL EM NYLON; 06 LANTERNA CLINICA; 02 NEBULIZADOR NEBULAR PLUS; 02 OFTALMOSCOPIO E 03 OTOSCOIPIO, DESTINADOS AS (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente68MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSPregão Presencial000552018000350817/10/20181035.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) NOBREAK PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000552018000350917/10/201812852.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 09 (NOVE) AR CONDIC. SPLIT 9.000BTUS; 03 (TR?S) BEBEDOUROS DE COLUNA E 09 (NOVE) VENTILADORES TETO 03 PAS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000552018000351017/10/20185575.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) TV 43P LED F.HD; 01 (UM) IMPRESSORA LASER COMUM E 04 (QUATRO) LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000552018000351117/10/20181986.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) ARQUIVO DE A?O C/ 03 GAV; 03 (TR?S) BALDE LIXEIRA A?O E 03 (TR?S) CADEIRA GIRAT?RIA ESTOFADA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000542018000351217/10/201814787.0010719048000108RITA DE ANDRADE VIEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 BOMBA A VACUO; 01 CAD ROD P/OBESO; 01 CARRO CURATIVO ACO; 02 CARRO MACA; 03 CILINDRO DE GAZES COMPLETO; 01 DERMATOSCOPIO; 01 DESTILADOR AGUA; 01 ESTADIOMETRO; 02 MESA AUXILIAR; 01 MESA DE EXAME GINECOLOGICO E 01 OXIMETRO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000542018000351317/10/2018415.0010719048000108RITA DE ANDRADE VIEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) ARMARIO VITRINE 2/PORTAS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância SanitáriaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DA VIGILANCIA SANIT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000351817/10/20181907.7170108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA ORGANIZADORA; CAIXA T?RMICA; MALETA ARQUIVO COM PASTAS; ORGANIZADOR 30LT E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PRODU??O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000351917/10/20181423.1270108238000110PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O POR COMPRA DIRETA DE CONE POLIETILENO; LATERNA MANUAL CARREG?VEL; SABONETEIRAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000352017/10/20181501.9703025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000351417/10/20182508.0203025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000351517/10/20184103.4703025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000352317/10/20181400.6009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MAND; FLOC?O NOVOMILHO; SARDINHA COQ; ARROZ PARBOL; RAPADURA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000353017/10/20181900.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000353117/10/20181300.1009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000353817/10/20181000.2109485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355918/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000356518/10/2018800.9414725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR ALEGRE; BISC VITAMASSA; OLEO SOJA; SUCO DA FRUTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000357318/10/2018511.7314725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000422018000354018/10/20184205.0000005191234413ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 29(VINTE E NOVE)PARCELAS DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000012018000354118/10/20182200.0000008605875410BEATRIZ BEZERRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROTESISTA DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIP?L DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000212018000355718/10/20186045.0021971041000103K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) BALAN?A ELETRONICA 200KG DIV.100G; 01 (UMA) BALAN?A ELETR?NICA 300KG DIV. 100G; 03 (TR?S) CARROS MACA C/ SUPORTE SORO E GRADES LATERAIS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355818/10/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIOS/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000357518/10/20181800.0020745101000107MEDICAL CENTER - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL NA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) COLCH?ES HOSPITALARES, DESTINADOS A REPOSI??O NAS CAMAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000357618/10/2018600.0003246587000101SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: ATADURA GESSADA 10CM E PAPEL P/ ELETRO, DESTINADOS AS ATIVIDADES AMBULATORIAIS REALIZADAS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000152018000353918/10/20182654.0308847410000184COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 464,9LTS DO TIPO GASOLINA COMUM E 241,97LTS DO TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000355218/10/2018250.0000004644307475ALISSON BARRETO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTA M?DICA PSIQUIATRA, REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355418/10/2018562.6316624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMOS DE DOA??O E C?PIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000355118/10/20181945.3500437320000103ANTONIO SUCUPIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) PC LAMINA MOTO CATERPILLAR 4T3033, CORREIA INDUSTRIAL; PLACA TRANSUL; TIRA DE BRONZE E FILTRO BOMB., DESTINADOS A MANUTEN??O DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K E RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000354218/10/2018500.0000009052419400ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOL-9491/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000354318/10/2018600.0000009156684401MANUEL ROCHA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPY-7092/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000354418/10/2018600.0000007904232430JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000354718/10/20182500.0000000004424450SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382018000354818/10/2018650.0000009320809445ALYSON CAIO DA SILVA GAMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFK-7917/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00038/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000355018/10/2018650.0000034027989805ROGELIO FERREIRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355518/10/2018414.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (MDE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 09/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355618/10/2018180.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 09/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000356018/10/20181826.8508856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000356118/10/2018620.1008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; AMACIANTE DE ROUPA; DESINFETANTE 2LT; FRALDAS DESCART?VEL E OUTROS. DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000356218/10/20181362.6608856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: LEITE EM P?; MACARR?O ESPAGUETE; MARGARINA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. (RECURSOS PEJA)000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000356318/10/2018300.0028955974000148LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS 03864620465VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERIGRAFIA NA CONFEC??O DE FAIXA EM LONA COM IMP. DIGITAL E BANNERS EM LONA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AS HOMENAGENS DO "DIA DO PROFESSOR" REALIZADA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000356418/10/2018792.6814725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR ALEGRE; TEMP CHEIRO VERDE; ?LEO SOJA E FAR TRIGO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. (RECURSOS PEJA)000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000356618/10/2018500.3114725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR ALEGRE; BISC VITAMASSA; FEIJ?O MACASSAR; ?LEO SOJA E FAR TRIGO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000356718/10/20183600.1514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR ALEGRE; BISC VITAMASSA; FEIJ?O MACASSAR; ?LEO SOJA E FAR TRIGO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000356818/10/2018400.5714725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR ALEGRE; BISC VITAMASSA; FEIJ?O MACASSAR; ?LEO SOJA E FAR TRIGO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000356918/10/20183000.1714725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR ALEGRE; BISC VITAMASSA; FEIJ?O MACASSAR; ?LEO SOJA E FAR TRIGO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000357118/10/20181949.1314725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGI?NE E LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000357218/10/2018318.9014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: PAPEL HIG; SAB?O DAS NEVES; VASSOURA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000357418/10/2018628.1514725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: PAPEL HIG; ALCOOL; VASSOURA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355318/10/2018300.0000060935928715WILSON TELES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000354518/10/2018600.0000003775102469ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000354618/10/2018110.0000046060758487LAELSON ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HOR?RIO DE 06HS ?S 07HS DA MANH? DE SEGUNDA A S?BADO, PELA EMISSORA DE R?DIO MARING? 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000354918/10/2018600.0000002071695437FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000432018000357018/10/2018935.1014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: ACUCAR ALEGRE; BISC VITAMASSA, SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000358819/10/2018588.0026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE (CENTO E VINTE) BOTIJ?ES C/ ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358019/10/2018582.8800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM OUTUBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358119/10/20180.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM OUTUBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1.181-9 / ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000358319/10/2018660.0002425829000161ADEPLAN ENGENHA.(ADEILTON MELO DA SILVA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) ANEL DE CONCRETO 1,50X50MM, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PO?O AMAZONAS QUE FAZ O ABASTECE D'?GUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000358419/10/2018303.8026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 62 (SESSENTA E DOIS) BOTIJ?ES C/ ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000358519/10/2018784.0026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 160 (CENTO E SESSENTA) BOTIJ?ES C/ ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000358619/10/2018220.5026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 160 (CENTO E SESSENTA) BOTIJ?ES C/ ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000357719/10/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DOS CONSELHOS DA A??O SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000358919/10/201863.7026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 13 (TREZE) BOTIJ?ES C/ ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000357819/10/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIOS/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000357919/10/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIOS/VIG EM SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000542018000358219/10/201823.8063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS)ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO (PREMIUM), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AOFUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000358719/10/20181715.0026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) BOTIJ?ES C/ ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000359119/10/2018248.4501602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO DE COMBUST?VEL DUCATO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, QUE FAZ A ASSIST?NCIA DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000359219/10/2018738.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA REMO??O E RECOLOCA??O DE FILTRO DE COMBUST?VEL E NA BOMBA DE PRESS?O PARA INJE??O DO VE?CULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, QUE FAZ A ASSIST?NCIA DA ATEN??O B?SICA DESTEMUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000582017000359019/10/2018735.0026696850000160GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BOTIJ?ES C/ ?GUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV) DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359422/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000572017000359722/10/20183500.0012679494000161MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ESPORTIVOS, SENDO: REDE CPO STAND; BOLA COMPO; CHUTEIRAS; CANELEIRAS; MEIAO DE FUTEBOL E OUTROS. DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359322/10/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000562018000359622/10/20181200.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA SETEMBRO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000359522/10/2018250.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADAS, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000360022/10/2018200.0000075286793487THEUDAS BARRETO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A EXAME NEUROL?GICO REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioLAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000572017000359822/10/20182506.9012679494000161MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS, CHUTEIRAS, CANELEIRAS, LUVAS DE CAMPO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A REALIZA??O DE TORNEIO ESPORTIVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER JUNTO AO DEPART DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000359922/10/2018550.0000006516488401WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E INSTALA??O DE BOMBA D'?GUA NO PO?O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO MASTRUZ DE S?O DOMINGOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062018000360123/10/20182950.0000004363229438WASHINGTON NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVI?OS RELACIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000360323/10/2018630.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360423/10/2018119.2900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM OUTUBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000360623/10/2018101.5000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000360823/10/201840.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000361823/10/2018945.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 15 (QUINZE) GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000360223/10/2018490.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VE?CULOS MICROONIBUS E FIAT/UNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000360723/10/201850.7500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000361223/10/2018630.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000361323/10/20182016.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 32(TRINTA E DOIS) GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000361423/10/20181260.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000361123/10/201895.0000007540610433MARCELO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PORTA DO VE?CULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DOS CONSELHOS DA A??O SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000361723/10/2018189.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) GLP EM BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361023/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000360523/10/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000360923/10/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000361523/10/2018504.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS COZINHAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018000361623/10/2018756.0025021770000141TIAGO FERNANDES BARBOSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DA COZINHA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000362224/10/20181600.0021558601000194ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O TEMPOR?RIA DE MAQUIN?RIO PARA AN?LISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000362424/10/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000572017000361924/10/20182911.2012679494000161MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS FUTSAL; REDE FUTSAL; REDE VOLEY; CANELEIRAS; JOELHEIRA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE EDUCA??O F?SICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362024/10/20182696.0500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP(DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 30/09/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018000362124/10/20187200.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DES?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000362324/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000362525/10/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000362625/10/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000362725/10/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO-T.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000362825/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000363025/10/20181000.0022898590000154IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000363225/10/2018400.0000003992310485FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORG?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000362925/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000042018000363425/10/20181050.0000007448246488RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS NAS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000363525/10/20181500.0000002445902495LEOMAR DOS SANTOS GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES UMBURANINHA/?GUAS BELAS/V?RZEA GRANDE NO TURNO MANH? E SOSSEGO/VERDES NO TURNO DA TARDE ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000363625/10/20181600.0000027941621878FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA DYE-1422/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000363725/10/20181500.0000004363079444RENILDA ALFREDO DANTAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BRZ-9570/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNA?BA E CACHOEIRA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000363825/10/20182000.0000070347277403MARIA SABRINA LIMA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPZ-6037/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADE RURAIS DE FORMIGA/GROT?O/GINETE/BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000363925/10/20181000.0000045628637491ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO CABINE DUPLA DE PLACA MNK-3773/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADE RURAIS DE FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000364025/10/20181350.0000008698236472GERALDO DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO S?TIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROT?O DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000364125/10/20181400.0000011250539412MATEUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNK-1937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES JARDIM/EXTREMA/S?O LOUREN?O ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000364225/10/20181500.0000004655132477ERLANDIO DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MOFUMBO ? CIDADE DE POMBAL-PB, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000364325/10/20183000.0000069244006472GINALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBA?BA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000363125/10/20181500.0000025048007468MARIA DO CARMO P.SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DECORA??O E ORNAMENTA??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", NA OCASI?O DA REALIZA??O DE ATIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA" PELA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000364425/10/2018400.0000007508723732REJANIA DE SOUSA NEVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O NAS ATIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA" REALIZADAS PELA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?ODOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000364525/10/2018400.0000003119813486ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCES, DESTINADOS A DISTRIBUI??O NAS ATIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA" REALIZADAS PELA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000364625/10/20181200.0000003245243405ANA MARIA DUARTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUI??O NAS ATIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA" REALIZADAS PELA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000363325/10/2018450.0000091066980420ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364726/10/2018218.5408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTA??O DE RESP. T?CNICA - ART N? PB20180220506, REFERENTE A PROJETO DE REGULARIZA??O DA FARM?CIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000364926/10/20181500.0007886183000133ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA E LABORATORIAIS CITOL?GICOS, DESTINADOS AS MORADORAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" REALIZADA PELA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (RECURSO ORIUNDO DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDIN?RIO)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000482018000365026/10/20181745.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE FAIXA EM LONA E ADESIVOS DIVERSOS COLORIDOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE TRIAGEM A ACOLHIMENTO DOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000482018000365126/10/20181670.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODU??O MATERIAIS GR?FICOS E FORMUL?RIOS SENDO: BLOCOS RECEITU?RIO; FICHA DE COLETA E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUC?O E ATENDIMENTO NAS UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000482018000365226/10/20181225.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE BANNER EM LONA; BOTONS ADESIVOS. PANFLETOS E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA" REALIZADAS PELA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000365326/10/20181254.5021787748000156LUNA & NEVES COM?RCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DESCART?VEIS SENDO COPOS PLAST COPOBRAS TRANSP, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000365426/10/20186000.0000004822125432MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ALIMENTA??O DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMA??ES AMBULATORIAL; SIAPB - SISTEMA DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA E CENES, JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000364826/10/20183200.0000054759846468MARIA SILENE MARTINS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORMA??O CONTINUADA PARA PROFESSOR DE TURMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365929/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366429/10/201810226.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTA??O (07) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366829/10/20188862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - COM DA LOTA??O (11) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367429/10/20183478.4501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTA??O (17) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367529/10/20189821.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (18) - FUNDEB 60% PRO-T, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367629/10/201825718.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367729/10/20185711.0201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. (COMPLEMENTA??O UNI?O)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O000000001114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367829/10/201819535.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTA??O (20) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368029/10/201816435.6701612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTA??O (22) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368229/10/20184696.5001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTA??O (24) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369229/10/20182085.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369429/10/20184909.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE - EST (MDE) DA LOTA??O (41) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369729/10/20183936.0901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE PRO-T, DA LOTA??O (52) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369829/10/20182455.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O EJA PRO-T, DA LOTA??O (100) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369929/10/201823415.4801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (101) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370029/10/201815837.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (102) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370129/10/201815172.4101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370229/10/20189412.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (104) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370329/10/201811968.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) PRO-T, DA LOTA??O (105) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000371929/10/20183297.6109382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 695,7LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO LOTADO NA VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372129/10/201811928.4629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NAS LOTA??ES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372429/10/201814843.1729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372529/10/20182062.5429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372629/10/20182720.9029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373329/10/2018730.4729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373429/10/20187310.4529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373529/10/2018515.6329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??O (100) - PEJA / EJA PRO-T, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373629/10/2018438.0429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366629/10/20189862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COM DA LOTA??O (09) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367329/10/20186461.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EST DA LOTA??O (16) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018000371529/10/20183300.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, E DEFESA T?CNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372029/10/201829344.8729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115), COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366729/10/20189000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - COM, DA LOTA??O (10) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370429/10/20181394.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - EST DA LOTA??O (106) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000102016000371629/10/20182200.0023982439000162JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367129/10/20187908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTA??O (14) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368129/10/201819283.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTA??O (23) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368329/10/201818409.5101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA P?BLICA - EST DA LOTA??O (25) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369329/10/20182862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. P?BLICOS PRO-T DA LOTA??O (40) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000365529/10/20182500.0009288487000124CLINICA DA MULHER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) EXAMES DE COLPOSCOPIAS, REALIZADO EM MORADORAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. (MAC)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000365629/10/2018400.0004540204000176ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) ?RTESE DE DENNIS BROWN, DESTINADO A DOA??O PARA MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365729/10/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/LABORAT?RIO DE AN?LISES.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368429/10/20184470.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368529/10/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - FUS 15%) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368629/10/20183375.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368729/10/20184186.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE PRO.SA?DE (PEVA) DA LOTA??O (30) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369129/10/20187655.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369629/10/20185700.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) PRO-T DA LOTA??O (49) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370529/10/201812000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370729/10/20181440.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370829/10/2018400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371429/10/20182700.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTA??O (116) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372729/10/20183458.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (27 E 109) - SA?DE DA FAM?LIA, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372829/10/20181338.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (28) - SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372929/10/2018879.2129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (30) - PEVA, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373029/10/20181607.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (38) - ACS, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373129/10/20181583.4029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (49 E 111), COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365829/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366929/10/201824172.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367929/10/201828236.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369529/10/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000371829/10/201821599.7009382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.556,90LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372229/10/2018567.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (116) - P?LO DE ACADEMIA, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372329/10/201812243.8829979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369029/10/20185724.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (37), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370929/10/20186000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSIST?NCIA SOCIAL COM, DA LOTA??O (112) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000371229/10/20182003.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTA??O (114) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371329/10/2018954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T, DA LOTA??O (115) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000371729/10/20181414.8909382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 298,5 LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367029/10/20188408.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTA??O (13) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370629/10/20182154.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTA??O (110) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366029/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366129/10/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000371029/10/20181460.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTA??O (113) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000371129/10/20182400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTA??O (113) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373229/10/2018810.6029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (113) - EST, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366229/10/201821000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTA??O (01) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366529/10/20184954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTA??O (08) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367229/10/20182144.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTA??O (15) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368829/10/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DA LOTA??O (33) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366329/10/20185000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTA??O (03) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA JURIDICAAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368929/10/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA LOTA??O (34) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374830/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375030/10/2018436.0316624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE S?O PAULO-SP, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMOS DE DOA??O E C?PIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000373730/10/2018300.0000002200699484FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000373830/10/2018380.0010333643000100SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO M?DICO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373930/10/2018400.0000069100314404RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE REUNI?O DA C?MARA T?CNICA DA CIB A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000374230/10/2018250.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADAS, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000374330/10/2018200.0009290693000179CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS RADIOL?GICOS SENDO 01 (UM) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM MORADORA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374630/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000375330/10/2018250.0000002070535452ALEXANDRE DA SILVA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA UROLOGICA REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000375430/10/2018280.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A EXAMES DE RAIO-X, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??O M?DICA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000375530/10/2018620.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITA??ES M?DICAS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374930/10/201828.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000375230/10/20181000.0000013620532877ADEILTON DA SILVA FREIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXPANS?O DA REDE DE ABASTECIMENTO D'?GUA DO CONJUNTO HABITACIONAL "FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA", ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374430/10/20182054.1500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM OUTUBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374530/10/20180.1500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM OUTUBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1181-9 / ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374730/10/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312018000374030/10/20182030.9509600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS E FILTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNB-8575/PB E QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312018000374130/10/20181170.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO TOTAL DE 26 HORAS/HOMEM TRABALHADAS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNB-8575/PB E QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000375130/10/2018477.0000002440321494FRANCINETE ELOI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BRINDES, DESTINADOS A COMEMORA??O DO "DIA DAS CRIAN?AS" DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCA??O INFANTIL "ANTONIO SARMENTO NETO" DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375731/10/20180.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM OUTUBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 283146-5 / ICMS FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376031/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000375631/10/2018200.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO N?MERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO M?S 10/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375831/10/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375931/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376131/10/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376201/11/20184.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO REFERENTE A 31/10/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376301/11/2018357.2800360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000376401/11/2018165.2004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES (PREG?O) NO DI?RIO OFICIAL FEDERAL COMP. 10/2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESInexigível000042015000376501/11/20181097.6802558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 09/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376605/11/20181.7000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000112017000377506/11/20183200.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000377606/11/2018600.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000377006/11/20181.9700000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO REFERENTE A COBR PARC TARF PEND REF A 30/10/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377106/11/2018291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. CONFORME DESCONTO EM CR?DITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000376706/11/20181785.0000005116087484RITA DE CASSIA LOPES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ATRAV?S DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E RECREATIVAS, DESTINADO AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000376806/11/2018420.0000042529727449MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (LANCHES) DESTINADO AOS IDOSOS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NA OCASI?O DA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E RECREATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000376906/11/20181900.0007413544000124VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE ?NIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E PROFISSIONAIS DO CRAS/PAIF PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E RECREATIVA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018000377406/11/20181500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO, ELABORA??O DE PROJETOS E NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, M?S DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377206/11/2018615.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377306/11/2018600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000072018000377807/11/20181100.0000008104622498JULIANA MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DA GEST?O E OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000377907/11/2018954.0000056004161489GERUSA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000378007/11/2018954.0000008008549424ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000378107/11/2018954.0000007618087440ALINE GARCIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000378207/11/2018954.0000008965479495JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000378307/11/2018954.0000006016564400SILVANA FERREIRA DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000378407/11/2018954.0000001650759452DOMINGOS BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000378507/11/2018954.0000009967064455JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAIS BOI/CARNA?BA DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000378607/11/2018954.0000011516430417KAIQUE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377707/11/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000381007/11/20181000.0000047757957400JOSE MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPER?RIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, INCLUINDO S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000382007/11/2018954.0000006666982444FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DURANTE S?BADOS E DOMINGOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "CLARICE GOMES DE S?" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000382307/11/2018200.0000003894250445JOSE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000382907/11/20181992.5107844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 510,90LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO DS10 DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DOS CONSELHOS DA A??O SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000381307/11/2018954.0000012182525459LUCAS SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE, NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382507/11/2018871.8416624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE S?O PAULO-SP, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMOS DE DOA??O E C?PIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052018000382207/11/2018990.0000011134670451WELISSON GINO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000382607/11/201811329.8907844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 2.905,10LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO DS10 OLEO DIESEL BS10 COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS PESADAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322018000379107/11/20181932.0000005093870471LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 161 (CENTO E SECENTA E UMA) REFEI??ES C/ ARROZ, FEIJ?O, MACARR?O, SALADA DE VERDURAS, CARNES BOVINAS, OU OVINAS, OU CAPRINAS, OU FRANGO E/OU PEIXE, INCLUSO COPO 200ML DE SUCO DE FRUTA OU POLPA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00032/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000379207/11/2018945.0000015242205822EDVANIZIO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 105 M? (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0009/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000379307/11/2018954.0000004478688451EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000379407/11/2018954.0000006913485450FRANCISCO JOSE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000379507/11/2018954.0000007551777709HELIO MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000379607/11/2018954.0000005501198410JUCELIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000379707/11/2018954.0000070346576458EDISON DA SILVEIRA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000379807/11/2018954.0000003719242439FRANCISCO DE SOUSA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000379907/11/2018954.0000011574389467JOCEILDO FERNANDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000380007/11/2018954.0000008314540404FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000380107/11/2018954.0000009858907460ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBGestão AmbientalControle AmbientalPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALRECICLAGEM E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000380207/11/20181000.0000005282959429RAIMUNDO ADELINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) ?REA/TERRENO PARA OCUPA??O DO LIXO E RES?DUOS S?LIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NOS S?TIOS UMARY E MALHADA DA ON?A, ZONA RURAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000380307/11/20184700.0000005423464439ELISDIANNE FREIRES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TOPOGRAFIA DE PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO AO S?TIO V?RZEA GRANDE E DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000612018000380507/11/20181680.0000003529209473LUCIELIO DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM REDES HIDRA?LICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00061/2018. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000380607/11/2018250.0000089308573453WALMY DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE PO?O TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000380707/11/2018500.0000058615245487LUIS DOS SANTOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PO?O D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000380807/11/2018550.0000082250596700LUIZ PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000380907/11/2018954.0000079571107115LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JAC?, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000381107/11/2018954.0000012234495482LUCAS FERREIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000381207/11/2018954.0000028564719860JOSE MARTINS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000381407/11/2018954.0000004765469409ERNALDO CANUTO MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000381507/11/2018954.0000009755661484OZIELDO DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000381607/11/2018954.0000005597316478JUCELIO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000381707/11/2018954.0000005032599425ROSIVAN PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NO PER?ODO NOTURNO NA PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000381807/11/2018954.0000004462761464JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000381907/11/2018954.0000078681065734SEBASTIAO GONCALVES SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DOS PO?OS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS SERV P?BLICOS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382407/11/201882.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTA??O DE RESP. T?CNICA - ART N? PB20180222570, REFERENTE A PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PADO DA RUA MANOEL DEODATO E DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB, CONFORME C?PIA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000382807/11/20185516.4607844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 1.451,70LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO OLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000378707/11/2018679.6808856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: LEITE EM P?; MACARR?O ESPAGUETE; MARGARINA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000378807/11/2018125.8408856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: LEITE EM P?; MACARR?O ESPAGUETE; ACHOCOLATADO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000378907/11/2018362.8808856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; DESINFETANTE 2LT E OUTROS. DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIADE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000379007/11/2018429.1608856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS SENDO ?GUA SANIT?RIA; DETERGENTE 2LT; DESINFETANTE 2LT E OUTROS. DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000380407/11/2018318.0006105527000167MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A MEC?NICAS E ?LEO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET/D20 DE PLACA CDY-3524/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000382107/11/2018954.0000007589889407ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOS? ANT?NIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JAC?, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000382707/11/201816933.5607844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 2.500,40LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO OLEO DIESEL BS10 COMUM E 1.890LTS DO TIPO OLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383508/11/2018300.0000060935928715WILSON TELES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383208/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE AO DARF EM ANEXO, CONFORME D?BITO EM CONTA-CORRENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383308/11/2018250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE AO DARF EM ANEXO, CONFORME D?BITO EM CONTA-CORRENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaDefesa AgropecuáriaPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALMANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AFTOSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000383108/11/20181600.0005524044000134LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE VACINAS AFTOSA AFTOIMUNE 10DS BIOGENESIS INOVA, DESTINADAS A DISTRIBUI??O GRATUITA NA CAMPANHA DE 2? ETAPA DA VACINA??O CONTRA AFTOSA NO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECU?RISTAS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383408/11/2018300.0000002337669440ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000383008/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384309/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000502018000385209/11/2018650.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE GEST?O IGD-SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000582018000385709/11/2018200.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO: FAIXA EM LONA; ENVELOPES TIMBRADOS E CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF).JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000385809/11/2018207.2003120645000156ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: COLA BAST?O; GRAMPEADOR; PRENDEDOR DE PAPEL; CANETA ESF COMPACTOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386009/11/2018600.0000075375460459EUDES LEITE DE SA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000383809/11/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385309/11/2018600.0000083991107449RONIVON DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000383709/11/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000552018000384709/11/20181428.0011427407000116GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) GELADEIRA/REFRIGERADOR, DESTINADO A (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000552018000384809/11/20185532.0011427407000116GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) ARM?RIO EM A?O 02 PORTAS; 06 (SEIS) ESTANTES EM A?O 06 PRATELEIRAS E 16 (DEZESSEIS) LONGARINAS 03 LUGARES, DESTINADO A (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??OESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000552018000384909/11/2018220.0011427407000116GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) APARELHOS DE DVD PLAYER, DESTINADO A (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000542018000385009/11/2018774.0011427407000116GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 06 (SEIS) ESCADAS COM 02 DEGRAUS, DESTINADO A (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000385109/11/2018100.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000383909/11/201840.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384409/11/20184020.9300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM NOVEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384609/11/20180.1500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM NOVEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1.181-9 / ITR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000582018000385409/11/2018317.5003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBOS, ENVELOPES TIMBRADOS, PAP?IS TIMBRADOS E ENCADERNA??ES. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISS?O DE LICITA??O, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000582018000385509/11/2018302.5003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBOS, ENVELOPES TIMBRADOS, TAL?ES AUTORIZA??O E ENCADERNA??ES. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384209/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMAS ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384509/11/20187233.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO D?BITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAV?S DE D?BITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000582018000385609/11/2018387.5003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS E FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS; TAL?O AUTORIZA??O E ENCADERNA??ES, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??OP?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384109/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000383609/11/2018300.0000092936083400FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384009/11/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000385909/11/2018700.0000003391138475LINDOMAR TAVARES LOUREN?OVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS VE?CULOS MICROONIBUS ESCOLARES, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386912/11/201871.0500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000386112/11/2018890.0000009795701401RIKCELLE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVI?OS P?BLICOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387112/11/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387012/11/201840.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386612/11/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386312/11/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386412/11/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.098-3 / INVESTIMENTO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000386212/11/2018480.0000050452843472RICARDO ROCHA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFEFERENTE A CONSULTA M?DICA E ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO E ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386812/11/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386512/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386712/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387212/11/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387312/11/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387613/11/201810.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387713/11/201810.0000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF. (REFOR?O DO EMPENHO N?3875/2018)000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387813/11/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000389013/11/20181300.6914725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR ALEGRE; BISC VITAMASSA; OLEO SOJA; SUCO DA FRUTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000389513/11/20181800.0414725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000389913/11/20181800.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000390313/11/20181900.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINAS; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000390713/11/20181800.5109485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MANDIOCA; SARDINHA; ARROZ PARBOL; SAL E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000391113/11/20181000.2109485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000388613/11/2018723.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO CENTRO DE GERA??O DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000387913/11/20181220.0019469078000188JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTA?A??O DE 03 (TR?S) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS; MANUTEN??O EM 03 (TR?S) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS E 01 (UMA) TROCA DE CAPACITOR E RECARGAS DE G?S, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000388213/11/20182208.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS), SECRETARIA DE SA?DE E ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000389213/11/2018800.3314725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR; BISC VITAM; CAFE NORDESTINO; LEITE NINHO; FEIJ?O MACASSAR E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387413/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387513/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8809-9 / IPVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000388513/11/20184642.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000388013/11/201878.1934028316371519EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS E AQUISI??O DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO N? 9912426589.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000432018000389113/11/20181400.0714725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: ACUCAR ALEGRE; CAF? NORDESTINO; BISC VITAMASSA; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000388313/11/201816920.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000388413/11/20184900.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000388113/11/20183521.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GIN?SIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000388713/11/20184100.0014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR ALEGRE; BISC VITAMASSA; FEIJ?O MACASSAR; SUCO DAFRUTA; FAR TRIGO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000388813/11/2018600.4414725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR ALEGRE; BISC VITAMASSA; FEIJ?O MACASSAR; SUCO DAFRUTA; ARROZ VERM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000388913/11/20183000.1714725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR ALEGRE; BISC VITAMASSA; FEIJ?O MACASSAR; ?LEO SOJA E FAR TRIGO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000389313/11/20183100.7014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: PAPEL HIG; SAB?O; VASSOURA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000389413/11/20182000.3614725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: PAPEL HIG; SAB?O; PAPEL TOALHA VASSOURA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000389613/11/20182800.1509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS; LEGUMES, VERDURAS E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000389713/11/2018600.1709485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS; LEGUMES, VERDURAS E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000622017000389813/11/20181400.0409485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS; LEGUMES, VERDURAS E HORTALI?AS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000390013/11/20182107.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINAS; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000390113/11/20185803.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINAS; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000390213/11/20181001.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINAS; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000390413/11/20181001.0709485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MANDIOCA; FEIJ?O MULATINHO; SARDINHA; ARROZ PARBOL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000390513/11/20183100.1009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MANDIOCA; FEIJ?O MULATINHO; SARDINHA; ARROZ PARBOL; SAL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTEAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000390613/11/20181500.4009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MANDIOCA; FEIJ?O MULATINHO; SARDINHA; ARROZ PARBOL; MUCILON E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000390813/11/20181800.0509485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000390913/11/2018600.0109485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000391013/11/20181200.1109485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000391814/11/20181100.0007505863000160JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE BOMBAS SUBMERSAS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTAS FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000391214/11/201856.9800360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CR?DITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442018000391614/11/20183600.0026696851000104CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA NA GEST?O DE SA?DE P?BLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME RELAT?RIO DE ATIVIDADES.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000391914/11/2018500.0000003245243405ANA MARIA DUARTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUI??O DE ROSAS NATURAIS, DESTINADOS AO "DIA DE FINADOS" NO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000391714/11/2018545.0012543825000131JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO, TROCA E ROD?ZIOS DE PNEUS DE DIVERSOS VE?CULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000391314/11/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.511-4 / FNAS - GBF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000391414/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25515-7 / FNAS GSUAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000391514/11/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392219/11/20181264.6816624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE S?O PAULO-SP, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMOS DE DOA??O E C?PIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000542018000392019/11/20181520.0009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) POLTRONAS RECLIN?VEL, DESTINADO A (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000562018000392119/11/20181200.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA OUTUBRO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000392519/11/2018400.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO DIAGN?STICO DO GABINETE DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000452018000392719/11/2018700.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEX?O A REDE DE INTERNET, NO PER?ODO DE 01/10/2018 AT? 31/10/2018, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000552018000392819/11/20181845.0003330150000151EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) PROJETOR MULTIM?DIA, DESTINADO A (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000392919/11/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/FARM?CIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000452018000392619/11/20181800.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEX?O A REDE DE INTERNET NO PER?ODO DE 10/10/2018 AT? 09/11/2018, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392319/11/2018410.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (MDE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 10/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392419/11/2018184.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 10/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000393420/11/2018500.0000009052419400ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOL-9491/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000393520/11/2018600.0000009156684401MANUEL ROCHA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPY-7092/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382018000393720/11/2018650.0000009320809445ALYSON CAIO DA SILVA GAMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFK-7917/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00038/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000393820/11/2018650.0000034027989805ROGELIO FERREIRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000393920/11/2018600.0000007904232430JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAREFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MARIA MARQUESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032018000394720/11/201878007.6217340496000145C E T CONSTRUCOES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECU??O DE SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" NO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB, CONFORME CONV?NIO N? 0228/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O (REGISTRO SIAF 053941) E CONTRATO 00169/2018 - PMSD. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N?01 EM ANEXO.000120181125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000393320/11/2018110.0000046060758487LAELSON ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HOR?RIO DE 06HS ?S 07HS DA MANH? DE SEGUNDA A S?BADO, PELA EMISSORA DE R?DIO MARING? 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000393620/11/2018600.0000002071695437FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000394020/11/2018600.0000003775102469ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393020/11/2018812.0100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM NOVEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393120/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000012018000394120/11/20182200.0000008605875410BEATRIZ BEZERRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROTESISTA DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIP?L DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000394220/11/2018800.0024292569000136MAIS SORRISO CENTRO ODONTOLOGICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRATAMENTO ODONTOL?GICO E TRACIONAMENTO ORTOD?NTICO DOS ELEMENTOS 13 E 23, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000394320/11/2018290.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADAS, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME RECIBO E SOLICITA??ES DE PROCEDIMENTO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000394420/11/2018720.0000073573078400JAIRO LEAL SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A TESTE ERGOM?TRICO; HOLTER E ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000394520/11/2018250.0000002508282430PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000394620/11/2018570.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTAS FISCAIS E SOLICITA??ES M?DICAS EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393220/11/2018400.0000001992116474FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000395421/11/20181750.0024294787000371UNIMED DE SOUSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATIVIDADES DE LAZER, RECREA??O E ALIMENTA??O, DESTINADO AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000394821/11/2018340.0007198918000136CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A USG OBSTETRICA C/ DOPPLER GEMELAR, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL E SOLICITA??O M?DICA EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000394921/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000395321/11/2018600.0000002508282430PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) COLONOSC?PIA, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000422018000395121/11/20184350.0000005191234413ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 30(TRINTA)PARCELAS DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395021/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062018000395221/11/20182950.0000004363229438WASHINGTON NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVI?OS RELACIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395822/11/2018101.5000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica44MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000395522/11/201810469.8535586809000121A.R.J MONTEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA INTERNA E MURADA EXTERNA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", LOCALIZADO NA RUA JOS? ALVES DE MELO, S/N, MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PLANILHA DE MEDI??O EM ANEXO.006220181212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395622/11/201838.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395722/11/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395922/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396022/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396523/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396123/11/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396223/11/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396323/11/201838.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.098-3 / INVESTIMENTO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000396623/11/2018414.0010719048000108RITA DE ANDRADE VIEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE ANESTESICO NOVOCOL, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL REALIZADO NOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000396723/11/2018567.8821041234000157JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE VACINA: TRULICITY 1.5MGX2 SER 0,5MLX2CAN, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000396423/11/20182500.0000000004424450SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000397326/11/2018800.0006081245000177JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN??O DE COMPUTADORES, RECARGAS DE TONNERS E MANUTEN??O DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000397126/11/20181200.0000006386562496LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018000396926/11/20187200.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DES?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397026/11/20182902.2100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397426/11/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397526/11/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397626/11/201814.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PROT.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000152018000396826/11/20183644.0508847410000184COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS SENDO 692,94LTS DO TIPO GASOLINA COMUM E 267,84LTS DO TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397226/11/2018400.0000069100314404RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DA ?LTIMA REUNI?O DO ANO DE 2018 DO CONARES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000398227/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000398127/11/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000398427/11/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/PMAQ.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000398327/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000102016000398927/11/20182200.0023982439000162JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397927/11/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000652018000398727/11/20181000.0022898590000154IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018000398827/11/20183300.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, E DEFESA T?CNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397727/11/2018130.3000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM NOVEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397827/11/2018101.5000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000398527/11/2018420.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA REF AO PO?O DE ABASTECIMENTO D?GUA LOCALIZADO NO S?TIO BOM SOSSEGO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000398627/11/2018920.0013224075000106ANTONIO ALVES DE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000398027/11/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000399028/11/20183177.2209382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 670,3LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000399428/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 10.664-X / SAL. EDUCA??O.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000042018000399728/11/20181050.0000007448246488RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS NAS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000399828/11/20181500.0000004363079444RENILDA ALFREDO DANTAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BRZ-9570/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNA?BA E CACHOEIRA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000399928/11/20181600.0000027941621878FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA DYE-1422/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000400028/11/20182000.0000070347277403MARIA SABRINA LIMA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPZ-6037/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADE RURAIS DE FORMIGA/GROT?O/GINETE/BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000400128/11/20181000.0000045628637491ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO CABINE DUPLA DE PLACA MNK-3773/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADE RURAIS DE FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000400228/11/20181400.0000011250539412MATEUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNK-1937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES JARDIM/EXTREMA/S?O LOUREN?O ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000400328/11/20181500.0000002445902495LEOMAR DOS SANTOS GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES UMBURANINHA/?GUAS BELAS/V?RZEA GRANDE NO TURNO MANH? E SOSSEGO/VERDES NO TURNO DA TARDE ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000400428/11/20181500.0000004655132477ERLANDIO DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA CFC-1370/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MOFUMBO ? CIDADE DE POMBAL-PB, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000400528/11/20183000.0000069244006472GINALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBA?BA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000400628/11/20181350.0000008698236472GERALDO DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA MMO-8940/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO S?TIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROT?O DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401328/11/201810226.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTA??O (07) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401728/11/20188862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - COM DA LOTA??O (11) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402428/11/20183478.4501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTA??O (17) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402528/11/20189821.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (18) - FUNDEB 60% PRO-T, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402628/11/201825718.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402728/11/20185711.0201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. (COMPLEMENTA??O UNI?O)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402828/11/201819340.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTA??O (20) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403128/11/201817549.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTA??O (22) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403328/11/20184696.5001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTA??O (24) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000404328/11/20182085.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000404528/11/20184909.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE - EST (MDE) DA LOTA??O (41) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404828/11/20182862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE PRO-T, DA LOTA??O (52) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000404928/11/201823415.4801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (101) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405028/11/201815837.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (102) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405128/11/201815172.4101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405228/11/20189412.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (104) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405328/11/201811968.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) PRO-T, DA LOTA??O (105) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402128/11/20187908.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTA??O (14) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403228/11/201819283.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTA??O (23) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403428/11/201818402.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA P?BLICA - EST DA LOTA??O (25) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404428/11/20182862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. P?BLICOS PRO-T DA LOTA??O (40) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000399528/11/2018400.0000003992310485FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORG?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401528/11/20189862.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COM DA LOTA??O (09) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402328/11/20186461.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EST DA LOTA??O (16) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401628/11/20189000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - COM, DA LOTA??O (10) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405428/11/20181394.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - EST DA LOTA??O (106) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000406028/11/20183860.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTA??O (113) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403928/11/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DA LOTA??O (33) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401228/11/20185000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTA??O (03) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401128/11/201821000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTA??O (01) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401428/11/20184954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTA??O (08) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402228/11/20182144.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTA??O (15) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA JURIDICAAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000404028/11/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA LOTA??O (34) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSGEST?O DAS A??ES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000399328/11/20184000.0026696851000104CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA FORMA??O EM EDUCA??O PERMANENTE PARA IMPLANTA??O DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICA??O DE RISCO NA ATEN??O, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000542018000400728/11/20187794.0020934278000143LOURDETE V BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 BRA?ADEIRA DE INJE??O; 06 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL; 04 MESA DE EXAMES, POSI??O DO LEITO M?VEL; 06 MESA DE MAYO, CONFECCIONADA EM A?O; 02 MOCHO, CONFECCIONADO EM A?O/ FERRO E 06 SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, DESTINADO A (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000552018000400828/11/20182195.0020934278000143LOURDETE V BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 09 (NOVE) MESAS DE ESCRITORIO - AMBIENTE LINE; 01 (UMA) MESA DE REUNIAO, TIPO REDONDA DE 1,20 D E 01 (UMA) MESA PARA IMPRESSORA - AMBIENTE LINE, DESTINADO A (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000400928/11/2018478.5009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: COLETOR S/PA ESTERIL 50ML; MASCARA DESC C/ELASTICO E COLETOR PERF 13LTS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000182018000401028/11/2018269.0009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: ALCOOL 70% E SERINGAS 1ML, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401928/11/2018720.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. (PREMIO QUALIFAR-SUS LEI 361/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403028/11/20186480.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. (PREMIO QUALIFAR-SUS LEI 361/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403528/11/20184470.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403628/11/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - FUS15%) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403728/11/20183375.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403828/11/20184186.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE PRO.SA?DE (PEVA) DA LOTA??O (30) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000404228/11/20187655.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404728/11/20185700.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) PRO-T DA LOTA??O (49) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405528/11/201812000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405728/11/20181440.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405828/11/2018400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406328/11/20182700.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTA??O (116) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402028/11/20188408.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTA??O (13) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405628/11/20182154.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTA??O (110) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000399228/11/20181503.0509382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 317,1LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000399628/11/2018450.0000091066980420ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000404128/11/20186911.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (37), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405928/11/20186000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSIST?NCIA SOCIAL COM, DA LOTA??O (112) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000406128/11/20182003.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTA??O (114) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406228/11/2018954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T, DA LOTA??O (115) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000399128/11/201820448.8309382153000115POSTO GAVEL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.314,1LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401828/11/201824172.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402928/11/201828331.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404628/11/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407929/11/201812263.9229979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR DOS SEGURADOS CONSIGNADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (12, 21 E 47) - FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018, EM PROL DO INSS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408829/11/2018567.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (116) - P?LO DE ACADEMIA, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407629/11/2018600.0000003514764409IDELVAN NOBREGA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS CIV?L PARA VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162018000407029/11/2018593.8009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: LUVAS P/PROCEDIMENTO E FITA CIRURG.MICROP, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162018000407129/11/2018184.6009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: BOB.TERMO SELANTES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000162018000407229/11/2018797.0009478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: AGULHAS HIPODERMICA E CATETER INTRAVENOSO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000552018000407329/11/20188475.0015501731000198FABIO LUCAS WHLACE E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO I5 E 03 (TR?S) COMPUTADORES (DESKTOP-B?SICO) I3 8GB RAM MONITOR AOC, DESTINADO A (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000552018000407429/11/20181490.0015501731000198FABIO LUCAS WHLACE E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 18 (DEZOITO) CADEIRAS EM A?O/FERRO COM ASSENTO E 01 (UMA) MESA P/ COMPUTADOR, DESTINADO A (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408329/11/20183458.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (27 E 109) - SA?DE DA FAM?LIA, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408429/11/20181338.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (28) - SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408529/11/2018879.2129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (30) - PEVA, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408629/11/20181607.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (38) - ACS, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408729/11/20181583.4029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (49 E 111), COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAPOIO AS A??ES DO BLOCO DA GEST?O DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000409329/11/20184000.0026696851000104CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA FORMA??O EM EDUCA??O PERMANENTE PARA IMPLANTA??O DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICA??O DE RISCO NA ATEN??O, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407529/11/2018400.0000091075025400JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA PROCURADORIA DA UNI?O EM CAMPINA GRANDE-PB E NA SUPERINTEND?NCIA DO PATRIM?NIO DA UNI?O EM JO?O PESSOA-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000406929/11/20181800.4003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408929/11/2018810.6029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (35) - EST, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407729/11/201829318.1629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115), COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409429/11/201820.5400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM NOVEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000406429/11/20182349.3708856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: ACHOCOLATADO EM P?; MACARR?O ESPAGUETE; BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - CRECHE)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000406529/11/20183650.2008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: ACHOCOLATADO EM P?; MACARR?O ESPAGUETE; MARGARINA; BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000406629/11/20184800.6603025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. (SAL?RIO EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000406729/11/2018985.3203025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. (SAL?RIO-EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000522018000406829/11/20181500.1203025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS E EXPEDIENTE VARI?DOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. (SAL?RIO-EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407829/11/201812121.3929979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NAS LOTA??ES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408029/11/201814843.1729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408129/11/20182062.5429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408229/11/20182618.2229979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409029/11/2018730.4729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409129/11/20187310.4529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409229/11/2018438.0429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409830/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409530/11/20184.5560746948184680BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA RECIBO RETIRADA COM RECIBO AVULSO, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTA 0029502-7 / CONV. REFORMA MARIA MARQUES DE ASSIS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409630/11/20181940.3100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM NOVEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409730/11/20180.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM NOVEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 28.3146-5 / ICMS FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410030/11/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410130/11/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410230/11/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409930/11/20180.4900000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410504/12/20189.6600000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) COBR PARC TARF PEND REF A 30/11/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000410604/12/2018197.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO N?MERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO M?S 11/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410304/12/20184.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO REFERENTE A 30/11/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410404/12/2018343.4200360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESInexigível000042015000410704/12/20181145.5602558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 11/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETInexigível000042015000410804/12/2018236.2002558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 11/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000411405/12/2018600.0007716548000181QUEIROGA & ABRANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000452018000411505/12/20181800.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEX?O A REDE DE INTERNET NO PER?ODO DE 10/11/2018 AT? 09/12/2018, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000112017000411205/12/20183200.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA SETOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410905/12/2018291.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. CONFORME DESCONTO EM CR?DITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000452018000411605/12/2018700.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEX?O A REDE DE INTERNET, NO PER?ODO DE 01/11/2018 AT? 30/11/2018, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000411805/12/2018100.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNA?BA DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000502018000411705/12/2018650.0011950213000109DDL LINE TELECOM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE GEST?O IGD-SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018000411305/12/20181500.0005560288000172EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO, ELABORA??O DE PROJETOS E NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411005/12/2018615.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411105/12/2018600.0000636397000102FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS A FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000411906/12/20181250.0017456087000290CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A EXAMES DE DIAGN?STICO POR IMAGEM REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412006/12/2018497.3016624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE S?O PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMOS DEDOA??O E C?PIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALDISTRIBUICAO DE CESTAS BASICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000292018000414207/12/201813985.5002575103000105PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS VARI?DOS DESTINADOS A COMPOR CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE S?O DOMINGOS. CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 105/2001.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421207/12/20184664.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (37), RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423007/12/20185750.0101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSIST?NCIA SOCIAL COM, DA LOTA??O (112) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423207/12/20182003.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTA??O (114) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423307/12/2018636.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T, DA LOTA??O (115) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000612017000413807/12/201817681.6107844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 3.718,5LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO DS10 OLEO DIESEL BS10 E 836,7LTS DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS PESADAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052018000418307/12/2018990.0000011134670451WELISSON GINO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419307/12/20187374.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTA??O (13) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422707/12/20181418.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTA??O (110) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000414107/12/20181540.5007844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 395LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO DS10 DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419207/12/201822256.3401612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420107/12/201828449.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421707/12/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423707/12/201811449.5229979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (12, 21 E 47) - FUS 15%, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424707/12/2018330.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (116) - P?LO DE ACADEMIA, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112018000412307/12/2018240.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS SENDO: SINVASTATINA 40MG, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000412607/12/20183000.0000004822125432MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ALIMENTA??O DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMA??ES AMBULATORIAL; SIAPB - SISTEMA DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA E CENES, JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000415907/12/20181600.6614725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR; BISC VITAM; CAFE NORDESTINO; LEITE NINHO; FEIJ?O MACASSAR E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000418407/12/2018954.0000006666982444FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DURANTE S?BADOS E DOMINGOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) "CLARICE GOMES DE S?" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000418507/12/20181000.0000047757957400JOSE MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPER?RIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNIC?PIO, INCLUINDO S?BADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420607/12/20184470.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420707/12/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - FUS 15%) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420807/12/20183375.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420907/12/20184186.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE PRO.SA?DE (PEVA) DA LOTA??O (30) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421307/12/20187655.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421807/12/20183908.6001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) PRO-T DA LOTA??O (49) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422607/12/201810000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422807/12/20181440.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422907/12/2018400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.(COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423407/12/20181575.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTA??O (116) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424207/12/20183038.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (27 E 109) - SA?DE DA FAM?LIA, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424307/12/20181338.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (28) - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424407/12/2018879.2129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (30) - PEVA, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424507/12/20181607.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (38) - ACS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424607/12/20181207.2129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (49 E 111), RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412107/12/20181200.0000096498315415ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412207/12/2018600.0000075375460459EUDES LEITE DE SA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000418807/12/20184954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTA??O (08) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419507/12/20182144.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTA??O (15) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421007/12/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DA LOTA??O (33) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000418607/12/20184916.6701612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTA??O (03) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA JURIDICAAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421107/12/20182750.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA LOTA??O (34) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000072018000412807/12/20181100.0000008104622498JULIANA MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DA GEST?O E OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000412907/12/2018954.0000008008549424ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000413007/12/2018954.0000007618087440ALINE GARCIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000413107/12/2018954.0000008965479495JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000413207/12/2018954.0000056004161489GERUSA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000413307/12/2018954.0000006016564400SILVANA FERREIRA DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB, NO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000413407/12/2018954.0000011516430417KAIQUE ARAUJO GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000413507/12/2018954.0000001650759452DOMINGOS BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000352018000413607/12/2018954.0000009967064455JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS COMUNIDADE RURAIS BOI/CARNA?BA DENTRO DO PROGRAMA "ESPORTE UM CAMINHO MELHOR", JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000432018000414707/12/20181200.1309485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MANDIOCA; SARDINHA; RAPADURA; ARROZ PARBOLIZADO E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132018000415107/12/20181398.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINHAS; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423107/12/20183860.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTA??O (113) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424807/12/2018810.6029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (35) - EST, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000413707/12/20181800.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURI ANUAL DE 2018, 2019, 2020 E 2021, OR?AMENTO E RELAT?RIOS OR?AMENT?RIOS DE 2019 PARA SETOR P?BLICO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414307/12/20183559.4400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM DEZEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419007/12/20189000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - COM, DA LOTA??O (10) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422507/12/20181394.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - EST DA LOTA??O (106) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETInexigível000042015000412407/12/2018236.2002558157000162VISO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET M?VEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB, REFERENTE AO M?S 10/2018. CONFORME FATURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322018000412507/12/20182676.0000005093870471LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 223 (DUZENTOS E VINTE E TR?S) REFEI??ES C/ ARROZ, FEIJ?O, MACARR?O, SALADA DE VERDURAS, CARNES BOVINAS, OU OVINAS, OU CAPRINAS, OU FRANGO E/OU PEIXE, INCLUSO COPO 200ML DE SUCO DE FRUTA OU POLPA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00032/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000432018000415807/12/20181101.2914725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: ACUCAR ALEGRE; CAF? NORDESTINO; BISC VITAMASSA; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000418907/12/20189373.5101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COM DA LOTA??O (09) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419607/12/20186201.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EST DA LOTA??O (16) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423507/12/201823643.9329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115), RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000412707/12/20181000.0000003273982489ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SOLDA E REVIS?O DA SUSPEN??O TRASEIRA E DO CHASSI DO VE?CULO CAMINHAO/BASCULHANTE M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9626/PB, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000612017000414007/12/20184599.1407844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 1.210,3LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS E VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000416007/12/2018954.0000009858907460ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000416107/12/2018954.0000003719242439FRANCISCO DE SOUSA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000416207/12/2018954.0000070346576458EDISON DA SILVEIRA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000416307/12/2018954.0000005597316478JUCELIO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000416407/12/2018954.0000028564719860JOSE MARTINS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000416507/12/2018954.0000004765469409ERNALDO CANUTO MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000416607/12/2018954.0000008314540404FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000416707/12/2018954.0000006913485450FRANCISCO JOSE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000416807/12/2018954.0000011574389467JOCEILDO FERNANDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000416907/12/2018954.0000004478688451EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O COM PODAGENS NAS ?RVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000417007/12/2018954.0000005032599425ROSIVAN PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NO PER?ODO NOTURNO NA PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000417107/12/2018954.0000007551777709HELIO MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000417207/12/2018954.0000005501198410JUCELIO DA SILVA GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000417307/12/2018954.0000079571107115LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O COMO OPERADOR NA BOMBA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JAC?, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000417407/12/2018954.0000078681065734SEBASTIAO GONCALVES SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DOS PO?OS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS SERV P?BLICOS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000417507/12/2018954.0000009755661484OZIELDO DA SILVA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000417607/12/2018550.0000082250596700LUIZ PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DE CARNA?BA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000417707/12/2018250.0000089308573453WALMY DE OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE PO?O TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000612018000417807/12/20181680.0000003529209473LUCIELIO DE ANDRADE SILVA3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM REDES HIDRA?LICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00061/2018. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000417907/12/2018954.0000004462761464JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000418007/12/2018945.0000015242205822EDVANIZIO TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 105 M? (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0009/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000418107/12/2018510.0000009795701401RIKCELLE PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVI?OS P?BLICOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBGestão AmbientalControle AmbientalPROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALRECICLAGEM E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000418207/12/20181000.0000005282959429RAIMUNDO ADELINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) ?REA/TERRENO PARA OCUPA??O DO LIXO E RES?DUOS S?LIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NOS S?TIOS UMARY E MALHADA DA ON?A, ZONA RURAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419407/12/20187578.5101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTA??O (14) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420307/12/201818762.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTA??O (23) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420507/12/201818364.5001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA P?BLICA - EST DA LOTA??O (25) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421507/12/20182305.5001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. P?BLICOS PRO-T DA LOTA??O (40) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000612017000413907/12/201813844.6107844961000121GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 1.805,7LTS DE COMBUST?VEL DO TIPO OLEO DIESEL BS10 E 1.790,1LTS DO TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000414407/12/20182801.5009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MANDIOCA; FEIJ?O MULATINHO; SARDINHA; ARROZ PARBOL; RAPADURA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000414507/12/2018931.0709485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MANDIOCA; FLOC?O DE MILHO; FEIJ?O MULATINHO; ARROZ PARBOL; MUCILON E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000414607/12/20181500.4009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: F?CULA MANDIOCA; FEIJ?O MULATINHO; SARDINHA; RAPADURA; ARROZ PARBOL; MUCILON E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000414807/12/20184952.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINHAS; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000414907/12/2018800.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINHAS; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000415007/12/20181808.0009485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CARNES BOVINHAS; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000415207/12/20181100.0709485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000415307/12/2018608.4109485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000415407/12/20181903.1109485318000184MARCONELDO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARI?DOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000415507/12/20184100.0014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR ALEGRE; BISC VITAMASSA; FEIJ?O MACASSAR; ?LEO SOJA; ARROZ VERM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000415607/12/2018820.8314725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR ALEGRE; BISC VITAMASSA; FEIJ?O MACASSAR; SUCO DA FRUTA; ARROZ VERM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - PR?-ESCOLA)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000432018000415707/12/20182800.0014725556000150SUPERMERCADOS MAIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: A?UCAR ALEGRE; BISC VITAMASSA; FEIJ?O MACASSAR; ?LEO SOJA; ARROZ VERM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000418707/12/201810226.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - CRECHE/MDE - EST DA LOTA??O (07) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419107/12/20188369.6701612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - COM DA LOTA??O (11) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419707/12/20183478.4501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (MDE) - EST DA LOTA??O (17) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419807/12/20189003.1201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (18) - (MDE) PRO-T, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419907/12/201831429.0201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (MDE) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420007/12/201819080.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTA??O (20) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420207/12/201817028.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTA??O (22) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420407/12/20184436.1001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTA??O (24) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421407/12/20181955.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (MDE) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421607/12/20184388.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE - EST (MDE) DA LOTA??O (41) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421907/12/20182385.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE PRO-T, DA LOTA??O (52) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422007/12/201823415.4801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (101) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422107/12/201815837.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (MDE) DA LOTA??O (102) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422207/12/201815172.4101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (MDE) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422307/12/20189412.3001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (MDE) DA LOTA??O (104) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422407/12/201810096.5001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) PRO-T, DA LOTA??O (105) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423607/12/201811460.7629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NAS LOTA??ES (11, 20, 22 E 105) - MDE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423807/12/20189925.9229979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (19 E 102) - EST./MDE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423907/12/20184917.2529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (101) - EST./FUNDEB 60%, , RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424007/12/20181890.6529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (18) - PRO-T/MDE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424107/12/20182353.9929979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424907/12/2018730.4729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (17) - EJA/MDE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425007/12/20187310.4529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/MDE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425107/12/2018410.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (39) EJA/MDE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000425207/12/20181955.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (MDE) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000426010/12/2018941.7000002679007409HELDOMAX PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ALFACE; CEBOLINHA; COENTRO E ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000426110/12/2018240.0000003673696483WALTER DE ALMEIDA QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FEIJ?O CORDA MACASSAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - FUNDAMENTAL)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PR? ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOChamada Pública000012018000426210/12/2018434.0000002391823401VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CEBOLINHA; JERIMUM; COUVE FOLHA E PIMENT?O DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (PR?-ESCOLA), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (PNAE - PR?-ESCOLA)000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUT DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000426610/12/20183774.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GIN?SIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTOTRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000426410/12/20183541.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000426710/12/201815261.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425710/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMAS ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425910/12/20187259.0129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO D?BITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAV?S DE D?BITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425310/12/201813.3509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PR?VIAS DA CLASSE PROCESSUAL: PROCEDIMENTO ORDIN?RIO - C?VEL 7, REFERENTE A GUIA N?0304.18.01255/01. CONFORME C?PIA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425410/12/201813.3509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PR?VIAS DA CLASSE PROCESSUAL: PROCEDIMENTO ORDIN?RIO - C?VEL 7, REFERENTE A GUIA N?030.5.18.01256/01. CONFORME C?PIA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425610/12/2018101.5000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425810/12/20183670.2400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM DEZEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000426910/12/20184453.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSAQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SA?DEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000552018000426310/12/2018432.0020934278000143LOURDETE V BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 09 (NOVE) BALDES A PEDA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO C/ CAPACIDADE 30L, DESTINADO A (UBS) ATRAV?S DE RECURSOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE (SUS), JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000426510/12/20182355.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS), SECRETARIA DE SA?DE E ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA 8848-X /ICMS ESTADUAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425510/12/201840.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000426810/12/2018662.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO CENTRO DE GERA??O DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X /ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000428811/12/2018637.2007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO-EL?TRICAS VARIADAS, SENDO: BOBINA IGN; BOMBA DE COMBUST?VEL; MODULO DE RELES E LAMPADA H7, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427011/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427611/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672018000428111/12/20182950.0018626410000108MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO FREIO DA RETRO-ESCAVADEIDA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427111/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000428211/12/2018300.0000035713399400IRES NUNES MOURA-CLINICA INTREGADA PATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA M?DICA PEDI?TRICA REALIZADA EM MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000428311/12/201850.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADAS, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME RECIBO E SOLICITA??ES DE PROCEDIMENTO EM ANEXO. (REFOR?O DO EMPENHO N?003943/2018)000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000428911/12/2018450.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO-EL?TRICAS SENDO: BATERIA MOURA M60GD, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/DOBL? DE PLACAS NQJ-0514/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000429011/12/2018400.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE CONSULTA NEUROL?GICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000429111/12/2018250.0000016014936491MARCELO ABRANTES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429311/12/2018450.0000002337669440ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DIARIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427511/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427711/12/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000432018000427811/12/2018148.5008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO: BISCOITO CREAM CRACKER; LEITE EM P? E MARGARINA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS)DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392018000427911/12/2018158.8008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO ?GUA SANIT?RIA, DESINFETANTE 2L E RODO, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS)DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442018000428011/12/20183600.0026696851000104CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA NA GEST?O DE SA?DE P?BLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME RELAT?RIO DE ATIVIDADES.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000428711/12/20181050.0000009614500450TAU? ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTRUTOR DE OFICINAS DE MAQUIAGEM, DESTINADO AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL(CRAS/SCFV) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000429411/12/20182100.0000002836502495JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE ROUPAS E FIGURINOS DESTINADOS AS APRESENTA??ES CULTURAIS DE NATAL COM ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427211/12/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000429211/12/20181000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS - GERA??O DE GUIAS DE IPTU, DIVIDAS E DEMAIS ARRECADA??ES DE RECEITAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO EM 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427411/12/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000428411/12/2018600.0000009765811403RICELIO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVI?OS P?BLICOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000427311/12/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000428511/12/2018200.0000092936083400FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000428611/12/2018890.0000003119813486ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARO DE DOCES, DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA N?BREGA" E DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIA" NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000430112/12/2018172.5500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000622018000430212/12/20181160.9001034997000163NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SUPRIMENTOS SENDO: TONER COMPAT?VEL; TINTA UNIVERSAL E MOUSE LOGITECH,DESTINADOS MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. (SAL?RIO-EDUCA??O)000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000429812/12/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000429512/12/2018418.8800360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000429712/12/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000429912/12/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000430012/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000429612/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8.848-X / ICMS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000430613/12/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000430713/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000430413/12/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000430513/12/201828.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 0732/006/624.098-3 / INVESTIMENTO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000430313/12/201810.7800360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000430813/12/201840.6000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431514/12/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME CONTA 84-0/ IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431814/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000431114/12/2018238.5007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMPONENTES ELETR?NICOS VARIADOS, SENDO: POLIA RODA LIVRE E LAMPADA H7 12V, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000431414/12/2018132.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRO-MEC?NICOS NO TOTAL DE 03 (TR?S) HORAS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431914/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431614/12/201819.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431714/12/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624.098-3 / INVESTIMENTO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000430914/12/2018140.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE 01 (UMA) USG CERVICAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME RECIBO E SOLICITA??O DE PROCEDIMENTO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000431214/12/2018180.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO-EL?TRICAS SENDO: LAMPADA H7 12V E BENDIX PT.PALIO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/PALIO DE PLACAS QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNIC?PIO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000432114/12/2018250.0000002508282430PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS SENDO: 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302018000431014/12/2018612.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO-EL?TRICAS SENDO BATERIA M100QD HE MOURA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000431314/12/2018117.0007188203000100WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REVIS?O DA INSTALA??O EL?TRICA DO VE?CULO GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000432014/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000432617/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000582018000433317/12/2018150.5003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS; BLOCOS DE ANOTA??ES E ENCARDENA??ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/PAIF). JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432317/12/2018200.0000069100314404RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO PARAIBANO DE POL?TICAS P?BLICAS DE SA?DE. INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432417/12/2018100.0000005814834480ELIETE ALVES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM DE JO?O PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO PARAIBANO DE POL?TICAS P?BLICAS DE SA?DE. INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N?276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000432717/12/20181000.0010885912000141INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O EMERGENCIAL DE EXAMES DE RISCOS CIR?RGICOS, DESTINADOS AOS MORADORES CARENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000432817/12/2018240.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE 01 (UMA) USG MORFOL?GICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME RECIBO E SOLICITA??O DE PROCEDIMENTO EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432217/12/2018200.0000002508911402SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE ULTIMO ENCONTRO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADE DE 2018 DA UNDIME/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000432517/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000582018000433117/12/2018391.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBOS, ENVELOPES TIMBRADOS, TAL?ES AUTORIZA??O E ENCADERNA??ES. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000582018000433217/12/2018390.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE ENVELOPES TIMBRADO; CARIMBOS E BLOCOS DE ANOTA??ES. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000432917/12/201875.0834028316371519EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS E AQUISI??O DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO N? 9912426589.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000582018000433017/12/2018430.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS E FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS; FAIXA EM LONA E PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000433618/12/20184000.0000076530493387ANDRE FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NATALINA NA PRA?A P?BLICA "FELINTO MARTINS DE SOUZA" E ARVORE DE NATAL COM LUZES PISCA-PISCA NO CENTRO DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434118/12/2018204.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 11/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434218/12/2018390.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (MDE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 11/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433518/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000433818/12/2018250.0002093155000145CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS ATRAV?S DE 01 (UM) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DA REGI?O CERVICAL, REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?ODOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433718/12/20181240.1016624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE S?O PAULO-SP, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMOS DE DOA??O E C?PIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000422018000433918/12/20184350.0000005191234413ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 30(TRINTA)PARCELAS DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSPregão Presencial000012018000434018/12/20182200.0000008605875410BEATRIZ BEZERRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROTESISTA DO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIP?L DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433418/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434819/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000434919/12/20182678.0011313387000152WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O, DESTINADOS A APRESENTA??ES CULTURAIS NATALINAS COM ADOLESCENTES USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DES?O DOMINGOS-PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO IGDSUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000435519/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.515-7 / SAO DOMIBL GSUAS FNAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000562018000435019/12/20181200.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000435419/12/20181757.0021558601000194ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O TEMPOR?RIA DE MAQUIN?RIO PARA AN?LISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DAS A??ES DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000482018000435719/12/20182354.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: FICHAS CADASTRO INDIVIDUAL; BOLETIM PRODU??O; FICHA SOLICITA??O E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PRODU??O DA ATEN??O B?SICA NAS UNIDADESB?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000482018000435819/12/2018728.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: FICHAS BOLETIM DE VACINA; FICHAS DE ATIVIDADES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PRODU??O DA VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000482018000435919/12/2018940.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE FORMUL?RIOS PADRONIZADOS SENDO: FICHAS DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOS-PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000435619/12/2018467.9221041234000157JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VENOSAN 4000 COMP. 20-30 AGH G PE E CEDRAFLON 150ML, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434519/12/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434619/12/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000435119/12/2018550.0000006516488401WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VAZ?O DOS PO?OS QUE ABASTECE A COMUNIDADES RURAIS DE S?O DOMINGOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000472018000435219/12/20181500.0028079149000127SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O DE TODAS AS CONSTRU??ES, REFORMAS, AMPLIA??ES E SERVI?OS DE ENGENHARIA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000435319/12/20181000.0000013620532877ADEILTON DA SILVA FREIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO PO?O AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434719/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434319/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434419/12/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436820/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436920/12/20181654.6500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM DEZEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436720/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436620/12/2018131.9500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437020/12/201827.4200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM DEZEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436520/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436120/12/2018300.0000083991107449RONIVON DE SOUSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 276/2012.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436320/12/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436420/12/20183.6800000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSMANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000436020/12/201810.0021558601000194ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O TEMPOR?RIA DE MAQUIN?RIO PARA AN?LISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N?004354/2018)000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436220/12/201838.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438221/12/2018594.1016624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOA??O DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMOS DE DOA??O E C?PIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000437121/12/20186500.0000052646017472VERONICA DIAS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ELABORA??O?DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO OR?AMENT?RIOS SENDO LDO ? LEI DE DIRETRIZES OR?AMENT?RIA 2019 E??LOA ? LEI OR?AMENT?RIA ANUAL 2019, ATRAV?S DO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A CONTABILIDADE E SECRETARIAS MUNICIPAIS E ADEQUA??O AS MUDAN?AS DISCIPLINADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000437421/12/2018650.0000034027989805ROGELIO FERREIRA DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382018000437521/12/2018650.0000009320809445ALYSON CAIO DA SILVA GAMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFK-7917/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00038/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000437621/12/2018600.0000007904232430JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000437721/12/2018600.0000009156684401MANUEL ROCHA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPY-7092/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000437821/12/2018500.0000009052419400ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOL-9491/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018000437321/12/20183300.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, E DEFESA T?CNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000437921/12/2018600.0000003775102469ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362018000438021/12/2018600.0000002071695437FRANCISCO DE ASSIS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000438121/12/2018110.0000046060758487LAELSON ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HOR?RIO DE 06HS ?S 07HS DA MANH? DE SEGUNDA A S?BADO, PELA EMISSORA DE R?DIO MARING? 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000102016000437221/12/20182200.0023982439000162JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMA DE INFORM?TICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000438424/12/20186.1600360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000438524/12/201836.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTA 84-0 /IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000438624/12/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTEN??O DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO-FEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438324/12/2018111.3100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM DEZEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALSERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000438724/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / SCFV FNAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAUDE PARA TODOSTETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000438824/12/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624.092-4 / CUSTEIO/MAC.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440326/12/20184080.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. (PR?MIO QUAL.INOVA??O(PMAQ) LEI 314/2014)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440426/12/2018360.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. (PR?MIO QUALIFAR-SUS LEI 361/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441526/12/201810608.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. (PR?MIO QUAL.INOVA??O(PMAQ) LEI 314/2014)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441626/12/20183240.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. (PR?MIO QUALIFAR-SUS LEI 361/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442126/12/20184470.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442226/12/20187344.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - EST DA LOTA??O (27) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. (PR?MIO QUAL.INOVA??O(PMAQ) LEI 314/2014)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442326/12/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - FUS 15%) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442426/12/20183375.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442526/12/20182400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (SA?DE BUCAL - SUS) - EST DA LOTA??O (28) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. (PR?MIO QUAL.INOVA??O(PMAQ) LEI 314/2014)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442626/12/20184186.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE PRO.SA?DE (PEVA) DA LOTA??O (30) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442926/12/20187655.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443426/12/2018408.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. (PR?MIO QUAL.INOVA??O(PMAQ) LEI 314/2014)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443526/12/20182041.9401612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) PRO-T DA LOTA??O (49) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444326/12/201812000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444426/12/20186120.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (PSF) - PRO-T DA LOTA??O (109) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. (PR?MIO QUAL.INOVA??O(PMAQ) LEI 314/2014)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444526/12/20181440.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444626/12/2018400.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (NASF) EST DA LOTA??O (111) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445026/12/2018348.3901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTA??O (116) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445126/12/201812240.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE (ACS) - EST DA LOTA??O (38) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.(PR?MIO QUAL.INOVA??O(PMAQ) LEI 314/2014)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442826/12/20184923.8701612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (37), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444726/12/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSIST?NCIA SOCIAL COM, DA LOTA??O (112) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444926/12/20182003.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTA??O (114) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440526/12/20184000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTA??O (13) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000439426/12/20186.4700000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO COBR PARC TARF PEND REF A 20/12/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8881-1 / FUS 15%.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440226/12/20188816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - COM, DA LOTA??O (12) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441426/12/201828896.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SA?DE - EST DA LOTA??O (21) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443326/12/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SA?DE PRO-T DA LOTA??O (47) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444826/12/20183860.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTA??O (113) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC PLANEJAMENTO E COORDENA??OAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442726/12/20183000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O DA LOTA??O (33) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ARTICULA??O GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439626/12/20184000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTA??O (03) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439526/12/201821000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTA??O (01) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439826/12/20184954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTA??O (08) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440726/12/20182144.8001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTA??O (15) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000439326/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440626/12/20183954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTA??O (14) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441826/12/201818762.2001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTA??O (23) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442026/12/201818087.5301612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA P?BLICA - EST DA LOTA??O (25) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443126/12/20183816.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. P?BLICOS PRO-T DA LOTA??O (40) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438926/12/20182566.9200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP(DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000439026/12/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTA 84-0 /IPTU.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000439126/12/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTA 18-2 /FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000439226/12/201842.0000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A D?BITO NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO-T.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440026/12/20189000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - COM, DA LOTA??O (10) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444226/12/20181394.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINAN?AS - EST DA LOTA??O (106) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000445226/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439926/12/20184000.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - COM DA LOTA??O (09) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440826/12/20186201.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EST DA LOTA??O (16) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439726/12/20189524.9901612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - CRECHE/MDE - EST DA LOTA??O (07) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440126/12/20183954.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - COM DA LOTA??O (11) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440926/12/20183069.2501612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTA??O (17) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441026/12/20186653.3601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (18) - (FUNDEB 60%) PRO-T, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441126/12/201829422.0401612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (COMPLEMENTA??O DA UNI?O - FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O000000001114FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441226/12/20181700.0801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (19) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441326/12/201818603.0001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTA??O (20) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441726/12/201817028.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTA??O (22) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441926/12/20184436.1001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTA??O (24) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443026/12/20181955.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443226/12/20184388.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE - EST (MDE) DA LOTA??O (41) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443626/12/2018646.2601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCA??O CRECHE PRO-T, DA LOTA??O (52) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443726/12/201823415.4801612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (101) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443826/12/201815469.0201612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (102) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443926/12/201815172.4101612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (103) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444026/12/20188593.9001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTA??O (104) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444126/12/20185939.4001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) PRO-T, DA LOTA??O (105) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445627/12/20186653.3601612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (18) - (MDE) PRO-T, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445727/12/20181955.7001612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O - EJA (MDE) - EST DA LOTA??O (39) DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000445927/12/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446027/12/2018276.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (MDE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 12/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446127/12/2018204.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 12/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000446527/12/20181500.0000004363079444RENILDA ALFREDO DANTAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BRZ-9570/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CARNA?BA E CACHOEIRA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000446627/12/20182000.0000070347277403MARIA SABRINA LIMA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA NPZ-6037/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADE RURAIS DE FORMIGA/GROT?O/GINETE/BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000446727/12/20181600.0000027941621878FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA DYE-1422/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000446827/12/20181000.0000045628637491ZAQUEU JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO TIPO CABINE DUPLA DE PLACA MNK-3773/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADE RURAIS DE FIGUEIRA/S?O DOMINGOS VELHO A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202018000446927/12/20181400.0000011250539412MATEUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA MNK-1937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES JARDIM/EXTREMA/S?O LOUREN?O ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000447027/12/20181500.0000002445902495LEOMAR DOS SANTOS GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BQE-4463/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES UMBURANINHA/?GUAS BELAS/V?RZEA GRANDE NO TURNO MANH? E SOSSEGO/VERDES NO TURNO DA TARDE ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VICE-VERSA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000447127/12/20183000.0000069244006472GINALDO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PLACA BFG-2434/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVI?O NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBA?BA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000447527/12/20181050.0000007448246488RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS NAS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447727/12/20189560.3129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NAS LOTA??ES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447927/12/201814701.3829979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448027/12/20181397.2029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (18) - PRO-T/MDE, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448127/12/20181988.8629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448927/12/2018644.5429979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449027/12/20186991.1729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449127/12/2018410.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445527/12/2018883.8629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115), RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018. (REFOR?O DOEMPENHO N?004235/2018)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000652018000446327/12/20181000.0022898590000154IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000447327/12/2018400.0000003992310485FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORG?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OPrevidência SocialPrevidência BásicaPAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSMANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447627/12/201824048.7329979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O DOMINGOS, NAS LOTA??ES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 37, 40, 106, 112, 114), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018000445427/12/20187200.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONT?BEIS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DES?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBEnergiaConservação de EnergiaDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAInexigível000052018000446227/12/20185000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FATURA E D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. (REF AO PARCELAMENTO DE D?BITO)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000446427/12/20181600.0000005440796479GENILDO FERREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA, PINTURA E RECUPERA??O DE PR?DIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONAVA POSTO TELEF?NICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV P?BLICOS DE S?O DOMINGOS-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000072018000447227/12/20181100.0000008104622498JULIANA MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DA GEST?O E OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. JUNTO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOS-PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448827/12/2018810.6029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (PAIF) DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (35) - EST, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445327/12/2018400.0006010356000192CLAUDEMIR ARAUJO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS C?VIL PARA VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, INDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447827/12/20188721.0729979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448727/12/201873.1629979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (116) - P?LO DE ACADEMIA, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000447427/12/2018450.0000091066980420ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE DEZEMBRO/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000445827/12/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624.092-4 / CUSTEIO/FARM?CIA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448227/12/20183458.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (27 E 109) - SA?DE DA FAM?LIA, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448327/12/20181338.7529979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (28) - SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448427/12/2018879.2129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (30) - PEVA, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448527/12/20181607.7029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O (38) - ACS, COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448627/12/2018815.2129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (49 E 111), COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DOMINGOSSaúdeAtenção BásicaSAUDE PARA TODOSMANUTEN??O DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE/SUS - ATEN??O B?Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450828/12/20189.5000360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 624.092-4 / CUSTEIO/ATEN??O B?SICA.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE A??O SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450528/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450128/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000449728/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO COBR PARC TARF PEND REF A 20/12/2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000449928/12/201860.9000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8.881-1 / FUS.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O DOMINGOSAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450728/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000449828/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450228/12/2018101.5000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9/ FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449428/12/20182968.9200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM DEZEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUI?AO DO MUNICIPIO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449528/12/20180.9000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO AO PASEP, REFERENTE A CR?DITO EM DEZEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CONTA 28.3146-5 / ICMS FEDERAL.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000449628/12/201832.3400360305073250CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO D?BITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?ASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450028/12/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450328/12/201820.3000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449228/12/2018204.0029979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. COMPET?NCIA 12/2018.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAPROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449328/12/20184336.1500378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV.DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE APLICACAO FINANCEIRA E SALDO N?O UTILIZADO DO PEJA - PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO - GRU EM ANEXO.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450428/12/201881.2000000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450628/12/201810.1500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.661-3 / SNA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450931/12/201830.4500000000052159BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TR?S) TARIFAS BANC?RIAS DOC/TED ELETR?NICO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITOS NA CONTA DE N?MERO 17.266-9 / FPM.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilMANUTEN??O E MELHORIA CONT?NUA DA EDUCA??O B?SICAMANUTEN??O DA EDUCACAO INFANTIL- PR? ESCOLADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451031/12/20180.0129979036016659INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DAS LOTA??ES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018. (REFOR?O DO EMPENHO N?004241/2018).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal

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Última atualização: 11/06/2024